物資采購管理制度(doc-資料下載頁
2024-09-09 13:00本頁面
【導(dǎo)讀】上報主管院長及院長。別，實行集體采購和招標(biāo)采購等招標(biāo)方式。采購工作中必須嚴格按照規(guī)定的品名、型號、規(guī)。格、數(shù)量進行采購。進口設(shè)備必須按照規(guī)范程序經(jīng)過充分論證，做到貨比三家，物美價廉，手續(xù)齊全；選擇的外貿(mào)公司必須有進口業(yè)務(wù)權(quán)、有實力和信譽度高的國營大公司承辦。產(chǎn)地、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期，做到票、單、物相符。驗收中如發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品應(yīng)及時逐級匯。報，并作好索賠工作。確保庫房整潔、通風(fēng)、安全。為臨床工作者當(dāng)好參謀。器設(shè)備的正常運行、維護、保養(yǎng)、維修等具有重要的意義。為此特制定本制度。物資器械驗收由采購員、庫管員及使用科室有關(guān)人員組成。修工程師和操作人員培訓(xùn)后，經(jīng)廠方工程師和院方共同認證合格為止。缺的產(chǎn)品，應(yīng)設(shè)法補救，有權(quán)拒收，不得入庫。批準(zhǔn)不得自行銷毀。
【正文】 、服務(wù)人員、電話號碼、質(zhì)量價格等實行五公開，定期通報，接受群眾監(jiān)督。 ⑷ 參加各種會議，對確實難以退回的好處費、回扣、辛苦費、酬金、禮品 等，應(yīng)在回院三日內(nèi)主動向領(lǐng)導(dǎo)匯報處理，過期按有關(guān)規(guī)定論處。 ⑸ 庫管員應(yīng)嚴格執(zhí)行倉庫管理制度，發(fā)放物品不得涂改憑證，不發(fā)人情物，不發(fā)面子物，如有違反，按貪污論處。 ⑹ 確因臨床一線或保障急需，非全民企業(yè)或非 主 渠道進貨、定點加工等，必須經(jīng) 醫(yī)院 審批方可進行。 招標(biāo)物資（ 5 萬元以上）采購操作規(guī)程 ⑴ 審核移交的資料。接收移交的資料應(yīng)包括發(fā)標(biāo)書、投標(biāo)須知、投標(biāo)書、中標(biāo)通知、招標(biāo)結(jié)論表。 ⑵ 對所有資 料的一致性進行審核。 ⑶ 對中標(biāo)公司的資質(zhì)進行審核，內(nèi)容包括：公司的資質(zhì)文件、法人的委托文件、物品的注冊證。 ⑷ 按配置表的格式填寫配置表，并經(jīng)使用可好司對配置進行簽字確認。 ⑸ 對有分項報價的項目，分項的合計應(yīng)與合同金額一致。 ⑹ 與中標(biāo)公司對合同的內(nèi)容依招標(biāo)文件為依據(jù)進行談判和確認。 ⑺ 起草合同，由辦事員進行全面負荷，交供貨公司蓋章，經(jīng)主任審核后，由辦事員登記后送 院長辦公室簽字蓋章。呈送的資料包括：中標(biāo)通知、招標(biāo)結(jié)論表、合同、配置清單。院長簽字后編合同序號。當(dāng)日送主管部門一份合同。 ⑻ 如做免稅，由辦事員按免稅程序辦理免稅手續(xù)，取得免稅證明后由采購繼續(xù)后續(xù)工作。 ⑼ 催促中標(biāo)公司交納質(zhì)保金。 ⑽ 對合同執(zhí)行過程進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。 ⑾ 貨物到院后通知主管部門安排時間驗收，收回驗收單。 ⑿ 向使用科室收取領(lǐng)單。 ⒀ 填寫入庫單及報銷單。 ⒁ 及時歸檔資料。科內(nèi)存檔資料包括合同（可用復(fù)印件，另有電子版），配置單（有使用科室簽字確認）、入庫單、招標(biāo)文件。移交給主管部門的資料內(nèi)容符合主管部門的要求。 1非招標(biāo)物資（ 5 萬元以下）采購操作規(guī)程 ⑴ 審核移交的資料。接收移交的資料應(yīng)包括使用可好司的申請報告，主管部門的審批文件。 ⑵ 詢價。在市場上有多家供應(yīng)公司時，詢價范圍應(yīng)在三家公司以上，并做好記錄，記錄內(nèi)容 包括：受詢價的公司名稱、產(chǎn)品名稱和規(guī)格型號、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。 ⑶ 對擬選中公司的資質(zhì)進行審核。內(nèi)容包括：公司的資質(zhì)文件、法人的委托文件、物品的注冊證。 ⑷ 分別不同情況采取訂購單或合同形式確定采購項目。在是否簽合同時考慮兩個因素：金額和維修條件。金額大于兩萬的或維修條件復(fù)雜時一般應(yīng)簽定采購合同。 ⑸ 合同會簽。凡是應(yīng)該簽合同的采購項目，均應(yīng)進行合同會簽程序。參加的單位一般應(yīng)包括：采購供應(yīng)中心、主管部門、紀(jì)監(jiān)部門、審計科、使 用科室。可分別以匯報審核或現(xiàn)場詢價的形式進行。不論采取何種形式，應(yīng)取得參加單位的一致認可。會議達成一致意見后現(xiàn)場簽署合同會簽單。會議由采購供應(yīng)中心主持。 ⑹ 起草合同，交供貨公司簽章，經(jīng)主任審核，由辦事員登記后送院長辦公室簽字蓋章。呈送的資料包括：合同（包括配置清單）、合同會簽表。院長簽字后編合同序號。送財務(wù)部一份合同 。 ⑺ 根據(jù)合同催促中標(biāo)公司交納質(zhì)保金。 ⑻ 對合同執(zhí)行過程進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。 ⑼ 貨物到院后通知主管部門安排時間驗收，收回驗收單。 ⑽ 向使用科室收取領(lǐng)單。 ⑾ 填寫入庫單及報銷單。 ⑿ 及時歸檔資料?？苾?nèi)存檔資料包括合同、配置單（有使用科室簽字確認）。移交的資料內(nèi)容符合設(shè)備維修部的要求。 1 上述規(guī)定， 物資采供部 全體人員必須自覺遵守，嚴格執(zhí)行，隨時接受有關(guān)部門 的監(jiān)督。
試題試卷相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1