【導讀】規(guī)范股份公司原材料采購計劃的編制、申報、審批，提高原材料采購計劃的準確率。以便有效地實施招投標和計算機管理，確保設備的正常運行和各類工程項目的順利運行，規(guī)范領(lǐng)用程序，減少資金占用，特制定本辦法。本辦法適用于股份公司各分廠的原料、輔料采購計劃的管理。參與本單位庫存量的控制。負責確定各類計劃的倉儲方式。年計劃申報時間：每年8月20日－9月25日。主管廠長、生產(chǎn)技術(shù)部、股份公司領(lǐng)導簽字，并加蓋公章。由于特殊原因如：生產(chǎn)計劃變更、突發(fā)性事故等。造成原材料采購計劃變更或。股份公司供應部根據(jù)采購物資的數(shù)量及價格，編制緊急物資采購資金需求計劃，所報計劃、原材料耗材與備品備件計劃嚴格分離。通用輔助材料應提前20天申報；耐火材料應至少提前45天申報；特殊要求的，應提前30天申報。需求申請計劃采用統(tǒng)一申報、逐級審查，各使用單位根據(jù)生產(chǎn)計劃和消耗指標，劃上要注明“變更”字樣。

　　

【正文】 212 產(chǎn)品防護管理程序 標識狀況，并填寫 “鋼坯材盤點表 ”并計算機中的信息相核對以保證數(shù)據(jù)準確。若標識有 損應通知相關(guān)單位恢復原有標識。 供應部應根據(jù)每月 “鋼坯材盤點表 ” 與計算機中的信息核對數(shù)據(jù)做 “鋼坯材盈 虧表 ”上報財務部，由財務部批示后，調(diào)整供應部庫存數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品在庫房貯存每一庫位（即每垛產(chǎn)品）應為同一品種、同一規(guī)格。按《鋼材碼 放工藝技術(shù)規(guī)程》要求執(zhí)行。 若由于產(chǎn)品庫存量過大造成庫房 緊張經(jīng)確認后，允許兩個以上品種存放在一個庫 位中，但必須有明確的隔離標識并作好相應的記錄。 由于生產(chǎn)需要，產(chǎn)品在貯存時需調(diào)換庫位，應核查帳、物、卡相符后調(diào)換庫位并 作好相應的記錄 (并錄入計算機 )。 為方便產(chǎn)品的發(fā)運，在庫房中可設立配貨區(qū)域，在配貨區(qū)域一個貨位上可存放同 一品種、不同規(guī)格的產(chǎn)品，但必須有明確的標識和記錄。 產(chǎn)品在庫房貯存超過三個月的，由供應部負責填寫 “鋼坯材預警報表 ”上報生產(chǎn) 技術(shù)部核準處置 。必要時上報股份公司主管領(lǐng)導審批。 產(chǎn)品的發(fā)運交付 產(chǎn)品交運控制 ；銷售部可根據(jù)產(chǎn)品庫存 資源開據(jù) “鋼材銷售磅碼單（汽車） ”。供應部發(fā)貨人員接到 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ”后， 合理安排發(fā)貨。 ，銷售部應將 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ”交顧客并由顧客自行到指 定倉庫提貨。 ，并將 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 交 承運人員，并由承運人員到指定倉庫提貨。 ，并根據(jù)審批計劃向 供應部下達 “鋼材銷售磅碼單（火車） ”。 。供應部負責依據(jù)鐵運分 公司通報的實際備有車輛和 “鋼材銷售磅碼單（火車） ”核對庫存產(chǎn)品后用電話通知鐵運分 公司準許進入產(chǎn)品發(fā)運線的車輛數(shù)。同時將 “鋼材銷售磅碼單（火車） ”送達裝車庫房。 ，按《自用鋼材管理辦法》執(zhí)行。 產(chǎn)品的發(fā)運由供應部負責吊裝，并確認吊具的整裝，確保產(chǎn)品在吊裝過程質(zhì)量的 完整性。用汽車發(fā)運裝載時按汽車駕駛員的要求執(zhí)行作業(yè)。用火車發(fā)運裝載應按《火車裝 213 運工藝技術(shù)規(guī)程》執(zhí)行。 汽車發(fā)運出庫 產(chǎn)品防護管理程序 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 27 聯(lián)，確認后發(fā)貨。 ，并根據(jù)司磅員報出的重量或標識重量填實 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ”。 ，由供應部發(fā)貨人員會同提貨人對所裝貨物同 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ” 進行核對，無誤后由發(fā)貨人、提貨人、司磅員簽字認可。 “鋼材銷售磅碼單（汽車） ”第五聯(lián)交司磅員，第四、六、 七聯(lián)交提貨人，第二、三聯(lián)自行帶回做好 “出庫記錄 ”。 ；第六聯(lián)顧客自留，第七聯(lián) 承運人自留。顧客在門崗驗貨，由供應部負責將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入 計算機，并根據(jù)質(zhì)控中心網(wǎng) 上傳遞的質(zhì)檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具 “鋼材質(zhì)量證明書 ”交用戶。 、三聯(lián)轉(zhuǎn)交銷售部，便于銷售部通知顧客貨物到達時間做好驗收交付 準備。 火車發(fā)運出庫 “鋼材銷售磅碼單（火車） ” 26 聯(lián)，查驗車輛確認后發(fā)貨。 ，并根據(jù)司磅員報出的重量或標識重量填實 “鋼材銷售 磅碼單（火車） ”。 ，由供應部對所裝貨物同 “鋼材銷售磅碼單（火車） ”進行核對，無誤后由 發(fā)貨人、司磅員簽字認可后，通知發(fā)運。 “鋼材銷售磅碼單（火車） ”第五聯(lián)交司磅員，第二、三四、六聯(lián) 自行帶回做好 “出庫記錄 ”。由供應部負責將發(fā)出的噸位、貨位、提貨單位等信息錄入計算 機，并根據(jù)質(zhì)控中心網(wǎng)上傳遞的質(zhì)檢數(shù)據(jù)，現(xiàn)場開具 “鋼材質(zhì)量證明書 ”。 、三、六聯(lián)及 “鋼材質(zhì)量證明書 ”轉(zhuǎn)交銷售部。 貨物發(fā)出后，銷售部負責按 “鋼材銷售磅碼單（火車） ”發(fā)貨時間通知顧客貨物 到達時間做好驗收交付準備。并負責將 “鋼材質(zhì)量證明書 ”交顧客。 214 質(zhì)量記錄 產(chǎn)品防護管理程序 序號 記錄編號 記錄名稱 產(chǎn)生單位 保存單位 期限 1 BGGF 018/01 3 BGGF 018/02 4 BGGF 018/03 5 BGGF 018/04 6 BFGF 018/05 供應部產(chǎn)品收、發(fā)記錄 供應部產(chǎn)品收庫單 供應部庫存報表 鋼材收、發(fā)月報 產(chǎn)品盈虧報表 215 供應部 供應部 供應部 供應部 供應部 供應部 相關(guān)單位 相關(guān)單位 相關(guān)單位 相關(guān)單位 一年 一年 一年 一年 一年 工作流程圖（附件） 產(chǎn)品檢驗 重檢 二次包裝 鋼材防護管理程序 產(chǎn)品 判定 產(chǎn)品收庫 產(chǎn)品儲存 產(chǎn)品發(fā)運 216 鋼材防護管理程序 不合格品控制程序 產(chǎn)品計量 返工、返修 重檢判定 判廢 目的和適用范圍 委托加工控制管理程序 委托加工控制管理程序 為規(guī)范外協(xié)加工產(chǎn)品的管理，制定本程序。 本程序適用于委托加工產(chǎn)品的生產(chǎn)控制管理。 引用文件及術(shù)語 、引用文件 BGGF 017 《鋼坯防護管理程序》 BGGF 018 《產(chǎn)品防護管理程序》 BGGF 004 《外包過程控制管理程序》 BGGF 021 《產(chǎn)品檢驗試驗管理程序》 BGGF 022 《不合格品控制管理程序》 《坯材退廢管理辦法》 管理職責 、供應部負責外協(xié)加工產(chǎn)品的控制管理。 、生產(chǎn)技術(shù)部負責下達 外協(xié)加工產(chǎn)品生產(chǎn)計劃及產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)條件和技術(shù)指標。 、品質(zhì)辦負責產(chǎn)品的檢驗、標識和對外協(xié)單位的質(zhì)量審核。 、財務部負責外協(xié)加工產(chǎn)品費用的核訂和結(jié)算。 工作程序 委托加工產(chǎn)品管理流程（見附頁） 生產(chǎn)技術(shù)部向供應部下達產(chǎn)品的外協(xié)加工意向書，同時下達品質(zhì)部。供應部負責 按意向書要求查詢、選定生產(chǎn)廠家，并將信息反饋生產(chǎn)技術(shù)部。 生產(chǎn)技術(shù)部負責編制外協(xié)產(chǎn)品的技術(shù)條件、經(jīng)濟技術(shù)指標并下達供應部作為商務 談判的技術(shù)依據(jù)，技術(shù)條件同時下達品質(zhì)部作為產(chǎn)品檢驗的依據(jù)。 財務部根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)經(jīng)濟指標，稽核加工費用，下達供應部作為商務談判 價 格依據(jù)。 217 供應部負責按下列基準選定外協(xié)單位 委托加工控制管理程序 具備一定的專業(yè)生產(chǎn)能力，產(chǎn)品能夠滿足生產(chǎn)技術(shù)部下達的產(chǎn)品技術(shù)條件要求。 通過質(zhì)量認證或產(chǎn)品認證優(yōu)先。 便于原料與產(chǎn)品的輸送 和交接控制。 具有履約能力（包括對外協(xié)廠商的考核程度）。 供應部負責組織生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門核查確認生產(chǎn)廠家產(chǎn)品實現(xiàn)能力。 供應部根據(jù)選定基準確定外協(xié)單位并建立外協(xié)廠商清單，報請股份公司領(lǐng)導批準。 供應部依據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部、財務部、品質(zhì)部提供的技術(shù)條件、財務指標、產(chǎn)品標準 等要求確定合同條款內(nèi)容。并送達相關(guān)部門評審 供應部負責按生產(chǎn)技術(shù)部確定的技術(shù)條件選擇外協(xié)廠商進行商務談判，并負責與 已確 定的生產(chǎn)廠家簽訂委托加工合同（協(xié)議），報生產(chǎn)技術(shù)部、品質(zhì)部等相關(guān)部門評審確認 有效性。 生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)合同向供應部下達產(chǎn)品生產(chǎn)計劃。供應部負責將生產(chǎn)計劃書送達 外協(xié)單位并將其做為合同附件留存。 原料的供應 供應部負責按生產(chǎn)技術(shù)部下達的外協(xié)加工生產(chǎn)計劃書，按合同規(guī)定的坯、材率 核算原料供應量并形成計劃供應。同時向外協(xié)單位下達生產(chǎn)計劃書。 鋼坯的發(fā)運按《鋼坯防護管理程序》執(zhí)行。 深加工用母材的發(fā)運按下列要求交付： a. 母材經(jīng)能源中心計量開具 “物資計量單 ”按批交付。 b. 由供應部負責向質(zhì)控中心提供交付的批號，質(zhì)控中心負責開具 “檢驗合格證 ”交供 應部，由供應部負責交外協(xié)單位。 c. 供應部負責做好出庫記錄及相關(guān)的統(tǒng)計報表。 外協(xié)加工產(chǎn)品的收庫由供應部負責按《鋼材防護管理》執(zhí)行。 結(jié)算 每月原料的發(fā)運、成品的收庫由供應部負責與外協(xié)單位對口部門核對。核對應 分品種、規(guī)格、加工，原料與成品相對應并形成記錄。 雙方在核對記錄上簽字認可。 需回收的工藝性廢鋼鐵由供應部負責核對，開具證明，雙方認可簽字。 供應部負責按合同規(guī)定的技術(shù)指標對數(shù)據(jù)進行平衡，出具物料平衡報表，經(jīng)供 應部負責人域其委托人簽字，上報財務部、生產(chǎn)技術(shù)部同時報備供應部計劃合同科。 供應部計劃合同科按物料平衡報表、原料周轉(zhuǎn)量并對照合同要求進行稽核，對 218 稽核結(jié)果形成 “加工費結(jié)算稽核表 ”，經(jīng)審批后上報財務部。 委托加工控制管理程序 財務部根據(jù)供應部上報的報表，做財務報表。根據(jù)供應部上報的 “加工費結(jié)算 稽核表 ”中數(shù)據(jù)，按合同規(guī)定的方式與外協(xié)單位進行財務結(jié)算。 質(zhì)量記錄 序號 文件編號