【正文】 4．產(chǎn)品回收步驟A）發(fā)出通知B）列出產(chǎn)品名稱和批次號碼通知有關(guān)機構(gòu)（或銷售商）C）制定回收計劃，通知全部收貨人D）發(fā)出公開警告，實施回收E）回收行動要在有關(guān)機構(gòu)同意后方可終止F）填寫《產(chǎn)品回收單》、《不合格品處理記錄》5．食。2．職責(zé)由銷售組負(fù)責(zé)落實、執(zhí)行。3 ）計量、監(jiān)控設(shè)備的使用、維護a) 對使用計量、監(jiān)控設(shè)備的人員進行適當(dāng)培訓(xùn)；b) 保證計量、監(jiān)控設(shè)備在適宜的環(huán)境中使用；c) 關(guān)鍵控制點監(jiān)控有關(guān)的計量、監(jiān)控設(shè)備進行每周內(nèi)部校對，按《計量、監(jiān)控設(shè)備內(nèi)部校對規(guī)程》執(zhí)行，保證校準(zhǔn)體的準(zhǔn)確性；d) 對于計量、監(jiān)控設(shè)備偏離狀態(tài)生產(chǎn)的產(chǎn)品進行隔離、重新檢驗，如果不合格，則按不合格品處理辦法處理；4） 計量、監(jiān)控設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)識 根據(jù)校對結(jié)果對計量、監(jiān)控設(shè)備的狀態(tài)進行標(biāo)識：分“合格”、“停用”、“報廢”4．記錄《監(jiān)測設(shè)備臺帳》《生產(chǎn)和實驗室監(jiān)（檢）測設(shè)備校準(zhǔn)記錄》《每周計量、監(jiān)控設(shè)備的內(nèi)部校對記錄》5． 相關(guān)文件《計量、監(jiān)控設(shè)備內(nèi)部校對規(guī)程》HACCP手冊章節(jié)號：4。設(shè)備科負(fù)責(zé)校準(zhǔn)和送檢工作；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的驗收及發(fā)放；負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的報廢的簽定；負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi)部的校對工作，建立設(shè)備臺帳；各使用部門負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的保養(yǎng)、存放；主管副總或總經(jīng)理負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的審購的批準(zhǔn)和報廢的批準(zhǔn)；3．規(guī)定要求1）計量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)時機。5標(biāo) 題：計量、監(jiān)控設(shè)備的校準(zhǔn)計劃版 號：A/0頁 碼：1/11． 總則對計量、監(jiān)控設(shè)備建立控制、校準(zhǔn)和維修的規(guī)定，確保其監(jiān)視和測量的結(jié)果準(zhǔn)確、有效。16） 對報廢的設(shè)備及時進行處理，轉(zhuǎn)賣、回收或當(dāng)廢物處理。15） 設(shè)備、設(shè)施報廢由設(shè)備科申請?zhí)岢?，?jīng)主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢。14） 對技術(shù)性能不能滿足生產(chǎn)工藝要求和保證產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備、設(shè)施或故障頻率頻繁、HACCP手冊章節(jié)號：4。12） 食品加工間的玻璃燈具安裝防護罩，無防護罩貼上透明膠紙，食品加工車間的玻璃門、窗、掛鐘貼上透明膠紙；每日檢查車間內(nèi)所有玻璃是否完好，并在《每日衛(wèi)生控制記錄》上記錄；13） 玻璃發(fā)生破損時，及時找到所有碎片，否則對周圍的在制品應(yīng)進行隔離，并進行徹底清掃。委外維修后，由設(shè)備組組織驗收并填寫‘‘設(shè)備檢修單’’(如維修方有‘‘設(shè)備維修記錄表”，則由使用部門在其上面簽字驗收即可，維修方的“設(shè)備維修記錄表”應(yīng)留存機修組一份)。檢修情況及結(jié)論記錄在“設(shè)備檢修單”上。對停用、維修的設(shè)備進行標(biāo)識，標(biāo)識分“停用”、“維修中”。重要設(shè)備適當(dāng)增加檢查、保養(yǎng)頻率。2：保養(yǎng)內(nèi)容包括對設(shè)備的點檢。使用者負(fù)責(zé)日常保養(yǎng)，設(shè)備組負(fù)責(zé)定期保養(yǎng)并填寫“設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)記錄”，按有關(guān)的設(shè)備維護與保養(yǎng)規(guī)程進行，如果檢查無異常便可正常生產(chǎn)，一旦發(fā)現(xiàn)異常及時停機修理，大修的填寫設(shè)備檢修單并在設(shè)備履歷表中記錄；注1：保養(yǎng)周期小于7天(包括7天)的稱為日常保養(yǎng)。5） 按說明書要求操作，對復(fù)雜儀器設(shè)備須經(jīng)培訓(xùn)后才可上崗操作。4） 所有儀器設(shè)備進廠均須安裝調(diào)試運行正常后由設(shè)備組負(fù)責(zé)人、使用車間負(fù)責(zé)人簽字驗收合格，再交付使用部門。3） 進廠所有儀器設(shè)備必須有合格證及使用說明書，合格證和使用說明書統(tǒng)一歸檔，由辦公室管理。3．作業(yè)程序1） 辦公室對廠區(qū)環(huán)境、廠房和場地每月檢查一次，保持環(huán)境衛(wèi)生的整潔、完好。4標(biāo) 題：設(shè)施、設(shè)備維修保養(yǎng)計劃版 號：A/0頁 碼：1/21．總則通過對廠區(qū)內(nèi)環(huán)境、廠房和場地、工器具的維護保養(yǎng)使企業(yè)的衛(wèi)生、安全得到持續(xù)的、有效的控制。 如在限期內(nèi)仍達(dá)不到規(guī)定要求的，應(yīng)取消其合格供方資格，報主管副總批準(zhǔn)后， 從《合格供方名單》內(nèi)刪除。 對合格供方進行年度考評后由采購部或辦公室填寫《合格供方年度考核表》。 對列入《合格供方名單》的合格供方，每年底由采購部或辦公室組織技術(shù)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科進行一次全面考核評定，評定時主要依據(jù)： a. 合格供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計表及進貨檢驗記錄。3標(biāo) 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：3/4供貨質(zhì)量統(tǒng)計表》，并反饋到采購部或辦公室。若向同一供方進行多次采購，則須按合格供方評定程序要求進行評定。h) 在采購時，一般應(yīng)在合格名單內(nèi)實施采購，當(dāng)生產(chǎn)急需而合格供方又來不及供應(yīng)時或其他特殊情況，可進行臨時采購。e) 經(jīng)評定規(guī)定合格的供方，則列入“合格供方名單”。經(jīng)初選合格的供方，由采購組或辦公室通知上述合格供方提供小批樣品，質(zhì)檢科《質(zhì)量檢驗管理制度》對所提供的樣品進行檢驗，必要時進行試用。b) 采購部或辦公室對要求評定的供方的概況包括技術(shù)、設(shè)備、檢測手段、質(zhì)量情況、產(chǎn)品價格、服務(wù)情況從業(yè)資格等進行摸底調(diào)查并填寫“合格供方調(diào)查表”，必要時可組織人員去供方處進行現(xiàn)場調(diào)查。4．2．4．2采購組或辦公室根據(jù)合格供方的選擇條件和各種信息，可以確定品牌好、質(zhì)量可靠、價格合理、信譽好的生產(chǎn)廠家直接作為辦公用品提供的供方。c. 具備良好的質(zhì)量信譽和資信狀況。4．2．4 合格供方初選4．2．4．1 合格供方選擇原則a. 酒基原料供方必須是每半年一次的水質(zhì)報告顯示無農(nóng)殘、重金屬污染的地區(qū)原料。5） 已建立實施并通過第三方認(rèn)證（驗證）的企業(yè)。3標(biāo) 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：2/44．2．1應(yīng)評定供方范圍主要原輔料供方；4．2．2如有下列特殊情形可將供方直接作為合格供方1） 通過無公害產(chǎn)品認(rèn)證的原料基地（酒基或食用酒精廠）；2） 企業(yè)建立HACCP以前，一直往來并且無重大的不良記錄的。c) 當(dāng)顧客要求對合格供方的產(chǎn)品進行驗證時，由本公司與合格供方進行聯(lián)系，并協(xié)助顧客實施驗證，但顧客的驗證不能作為合格供方對質(zhì)量進行有效性的依據(jù)，也不排除顧客以后的拒收。 采購產(chǎn)品的驗證a) 采購產(chǎn)品到貨后，質(zhì)檢部檢驗員或采購員按驗收標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)要求進行驗收，并按《質(zhì)量檢驗管理制度》規(guī)定進行進貨檢驗。c) 對于不要求評定的采購材料，則由采購人員在市場上通過“比質(zhì)”、“比價”實施采購。 采購實施a) 采購單經(jīng)主管副總經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）審批后，采購人員根據(jù)采購單的要求去合格供方處進行采購，必要時與合格供方簽訂采購合同。經(jīng)主管副總經(jīng)理（或生產(chǎn)廠長）批準(zhǔn)后交供應(yīng)科采購。3．8倉庫負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的數(shù)量驗證及保管。3．6主管副總經(jīng)理（或廠長）負(fù)責(zé)采購物資的審批。3．4質(zhì)檢部負(fù)責(zé)提供采購產(chǎn)品的技術(shù)要求（或標(biāo)準(zhǔn)）。3．2 辦公室負(fù)責(zé)辦公用品的采購和合格供方的評定和控制。適用范圍 本程序適用于本公司生產(chǎn)所需的原輔材料、包裝物資的采購及所需原輔材料廠家的評定。3標(biāo) 題：采購及合格供方評定計劃版 號：A/0頁 碼：1/4目的 對采購文件的編制與審批，采購過程和采購產(chǎn)品的驗證以及對合格供方進行質(zhì)量保證能力的合格評定的規(guī)定。7．培訓(xùn)效果評價辦公室每年在適當(dāng)?shù)臅r候組織各部門負(fù)責(zé)人就培訓(xùn)的效果進行評價，評價的結(jié)論填寫在“培訓(xùn)效果評價表”中，并依據(jù)評價結(jié)論，適時對培訓(xùn)工作進行改進。2） 外部培訓(xùn)考核合格證書（有的話）應(yīng)提交辦公室，統(tǒng)一保管。6．4培訓(xùn)記錄1） 每次培訓(xùn)時，參加培訓(xùn)的人必須在“簽到表”上簽到，培訓(xùn)后，由培訓(xùn)主持人將簽到表、試卷、考核成績、培訓(xùn)內(nèi)容等送交辦公室。4） 國家有關(guān)規(guī)定的崗位例如：司機、計量員、電工、電焊工、壓力容器操作工等必須取得國家權(quán)威機構(gòu)的相應(yīng)合格證書，并持證上崗。2） HACCP體系及相關(guān)知識，企業(yè)需要1—2名經(jīng)權(quán)威培訓(xùn)機構(gòu)培訓(xùn)并取得合格證書的人員。HACCP小組成員和執(zhí)行關(guān)鍵職責(zé)人員培訓(xùn)應(yīng)在企業(yè)建立HACCP體系之前完成，對全體員工的培訓(xùn)可在體系文件頒布實施時培訓(xùn)。6．3HACCP體系知識培訓(xùn)通常情況下，企業(yè)可派人參加國家認(rèn)監(jiān)委員會委托授權(quán)的培訓(xùn)機構(gòu)或有資格的認(rèn)證培訓(xùn)機構(gòu)舉辦的HACCP體系建立培訓(xùn)，也可請有資格的認(rèn)證咨詢機構(gòu)對企業(yè)人員進行HACCP體系建立培訓(xùn)，并指導(dǎo)企業(yè)HACCP體系建立與實施。5．3HACCP體系知識培訓(xùn)和HACCP體系建立、實施相關(guān)培訓(xùn)包括：i. 相關(guān)法規(guī)、規(guī)章培訓(xùn)ii. GMP培訓(xùn)iii. SSOP培訓(xùn)iv. HACCP原理及應(yīng)用（HACCP計劃）培訓(xùn) v. HACCP體系建立（HACCP體系文件編制）培訓(xùn)vi. HACCP體系實施（本企業(yè)HACCP體系文件）培訓(xùn)vii. 關(guān)鍵控制點監(jiān)控人員相關(guān)工序知識培訓(xùn)viii. 其他6．培訓(xùn)的實施6．1新員工培訓(xùn)1） 人事負(fù)責(zé)部門對新員工入廠1月內(nèi)，對新員工進行基礎(chǔ)知識培訓(xùn)、HACCP體系知識培訓(xùn)；HACCP手冊章節(jié)號：4。5． 培訓(xùn)內(nèi)容5．1基礎(chǔ)培訓(xùn)基礎(chǔ)培訓(xùn)包括公司介紹、廠紀(jì)廠規(guī)、公司質(zhì)量方針目標(biāo)、安全作業(yè)知識、消防安全知識等內(nèi)容。4．2臨時培訓(xùn)計劃如某部門需要對其員工進行計劃外的培訓(xùn)，其部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫《申請表》，由主管副總批準(zhǔn)后交由辦公室負(fù)責(zé)部門實施，制定臨時培訓(xùn)計劃并組織實施。3．培訓(xùn)對象 企業(yè)的管理人員、技術(shù)人員、檢驗人員、加工操作人員、倉儲人員、銷售人員、采購人員、運輸人員均需要接受HACCP理論及應(yīng)用培訓(xùn)。2．職責(zé)由辦公室負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃并實施落實安排，并對培訓(xùn)結(jié)果進行考核、登記，對培訓(xùn)效果進行評估。10．3記錄每日衛(wèi)生控制記錄HACCP手冊章節(jié)號：4。 害蟲、鼠捕殺器分布圖每周害蟲、鼠控制記錄9．環(huán)境衛(wèi)生9．1控制和監(jiān)測9．1．1廠區(qū)場地?zé)o積水、雜物監(jiān)測頻率：每天一次9．1．2廠區(qū)垃圾桶保持干凈并定時清洗監(jiān)測頻率：每天一次9．2糾正措施：9．2．1發(fā)現(xiàn)損壞及時維修9．2．2每日一次。8．6．2 若原輔料倉庫內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠活動痕跡必須上報相關(guān)經(jīng)理和廠長，對鼠害情況進行評估做相應(yīng)的處理措施。8．6 根據(jù)殺蟲燈檢查記錄以及蟲害發(fā)生情況及時調(diào)整滅蟲方案，必要時維修或更換或加密殺蟲燈，以及其它應(yīng)急措施。8．5 糾正措施。殺蟲劑是經(jīng)國家管理部門批準(zhǔn)的，有正確的使用規(guī)程并保存好標(biāo)簽。監(jiān)測頻率：每日。8．4 由鼠害控制人員每天檢查捕鼠夾，對捕鼠情況做好記錄，由蟲害控制人員每周檢查HACCP手冊章節(jié)號：4。8．3．1 每次飯后立即徹底清理整個餐廳，垃圾每天捕定期清理，保持廠區(qū)整潔衛(wèi)生。8．2．5 物料庫及其它直接與外界相通的門外兩側(cè)放置捕鼠器或其他滅鼠設(shè)施。8．2．2 入口處設(shè)擋鼠板8．2．3 車間下水道通口處用網(wǎng)密封?！秵T工個人衛(wèi)生、消毒、衣著記錄表》《年度培訓(xùn)計劃》《人員培訓(xùn)、健康檔案》8．蟲害控制8．1 加工車間入口設(shè)有隔離區(qū)、擋鼠板，車間與外界聯(lián)系的排水溝設(shè)有防護罩及U型彎管，以防蟲、鼠的侵入。7．6．2 加強員工的衛(wèi)生知識培訓(xùn)。7．6 糾偏。公司制訂《年度培訓(xùn)計劃》，辦公室負(fù)責(zé)組織實施，并記錄存檔。7．3 正確穿著工作服、帽。凡有礙食品衛(wèi)生疾病例：病毒性肝炎、活動性肺結(jié)核、腸傷寒及其帶菌者、細(xì)菌性痢疾及其帶菌者、化膿性或滲出性脫屑、皮膚病患者、手外傷未愈合者，不得參與接觸食品加工的工作。公司要組織生產(chǎn)人員(檢驗人員)每年進行一次健康查體，持證上崗，必要時要做臨時的健康檢查。6．6．3 對于配制不符合要求的，必須重新配制，必要時對產(chǎn)品評估。HACCP手冊章節(jié)號：4。6． 6糾正措施。6．5．2 工作過程中要隨時注意。6．4．2 負(fù)責(zé)化學(xué)物品的管理人員必須經(jīng)過培訓(xùn)合格后方可上崗。6．4．1 公司由專人負(fù)責(zé)配制各生產(chǎn)環(huán)節(jié)的消毒劑，消毒劑配制的濃度要與不同工序要求相一致。6．3．3 生產(chǎn)車間內(nèi)每個生產(chǎn)環(huán)節(jié)設(shè)有消毒柜，柜內(nèi)物品要標(biāo)識明確，并且要加鎖貯存。6．3．1 清潔消毒用品要做到專庫存放。監(jiān)測頻率：接收化學(xué)藥品時。6．1．5 添加劑6．2 購買要求。6．1．3 檢驗用化學(xué)藥品、試劑：甲醇等。6．1 化學(xué)藥品的分類6．1．1 清潔消毒劑：12％次氯酸鈉或百威、75％酒精、洗潔凈等。5．9．3 設(shè)置遮蓋物防止冷凝水落到食品上。5．9．1 對可能造成產(chǎn)品污染的情況加以糾正，并對產(chǎn)品的質(zhì)量進行評估。5．8．2 車間負(fù)責(zé)人每天都要視車間內(nèi)玻璃器具的完好狀況作兩次檢查，每日對化學(xué)用品進行檢查。5．8 監(jiān)控。HACCP手冊章節(jié)號：4。5．6．1 嚴(yán)格按照規(guī)定比例對各種化學(xué)物品進行配制并做好領(lǐng)用記錄。5．5 潤滑劑：在生產(chǎn)車間內(nèi)可能接觸食品的部位使用食用級潤滑劑，如花生油。5．4．2．2 定期檢查玻璃器具的完好狀況。5．4．1 玻璃器具分類：照明燈、鐘表、溫度計等。5．3．2 化學(xué)類的添加劑由專柜存放并上鎖。5．3 外來危險品。5．2．1 良好的通氣。4．3 文件及記錄。4．2．1 若衛(wèi)生間設(shè)施損壞由衛(wèi)生監(jiān)督員及時維修，并對工人不正確的人廁洗手程序進行及時糾正。 監(jiān)測：每班次前后由衛(wèi)生監(jiān)督員負(fù)責(zé)對工作人員的衛(wèi)生情況進行監(jiān)督檢查。4．1．4 更衣室內(nèi)設(shè)不銹鋼衣架，每班工作結(jié)束后，將工作服、帽掛好，如須清洗由洗衣房人員統(tǒng)一清洗、消毒，干凈的工作服由更衣室管理人員工統(tǒng)一發(fā)放。監(jiān)測頻率：每日。4．1．2 衛(wèi)生間設(shè)施齊全，通風(fēng)良好、干燥，方便清潔，水沖廁所，污水排放暢通，進衛(wèi)生間必須遵守良好的人廁程序：更換工作服一換鞋一入廁+沖廁+皂液洗手一清水HACCP手冊章節(jié)號：4。4．1．1更衣室的門不直接開向生產(chǎn)加工車間，并應(yīng)維護保養(yǎng)狀況良好，每班次后由更衣室管理人員進行清洗和消毒并保持地面干燥，廁所通風(fēng)良好并有防蚊蠅設(shè)施，每日由衛(wèi)生監(jiān)督員對更衣室、衛(wèi)生間的清洗消毒情況進行監(jiān)督檢查。3．6．2 《員工個人衛(wèi)生、消毒、衣著記錄表》。3．6文件及記錄。3．5．4 排水不暢的地面會阻塞排