【正文】 若屬于責任事故者扣10分；5． 收半日租金或全日租金而不計入營業(yè)收入，違者重扣20分；6． 未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分；7． 未按規(guī)定流程結帳者扣3分；8． 未按規(guī)定程序投幣者扣5分；9． 因工作進入客房不敲門，不報明身份者扣2分；10． 敲門不用手指，而用其它物品扣4分；11． 站立時依靠其他物體，接電話時背向客人或有不雅動作扣4分；12． 輸入客人資料與登記單內容不符扣2分；13． 受理客人特殊要求而不檢查落實扣5分；14． 未在規(guī)定時間內辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分；15． 接到客人消費情況發(fā)生變化的通知時，未及時更改電腦資料者扣5分；造成失誤者全額賠償，并記書面警告一次；16． 未經允許泄露客人資料，給客人造成不便者扣20分，情節(jié)嚴重者作行政處分；四、倉管人員量化標準：（在遵守財務部量化標準的同時，附加以下幾條）1． 在庫內吸煙、動用明火、會客及使用大功率電器者扣10分；2． 各類鮮貨、蔬菜等到貨時，未按規(guī)定清點、過稱、記錄者扣5分；3． 入庫商品出現因驗收疏忽導致商品不合格者扣10分，并作行政處分；4． 倉庫物資擺放零亂者扣5分；5． 未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分；6． 出入庫物品未及時登記庫存商品明細帳者扣5分；7． 庫內物呂未遵循“先進先出”而導致霉變、過期等扣20分；8． 偷吃庫內食品者扣5分；9． 因工作失職導致庫存物質的短缺扣20分，情節(jié)嚴重者作行政處分；10． 違反倉庫發(fā)貨制度，先出貨后補辦手續(xù)及白條抵庫，扣10分；11． 未按規(guī)定做好盤點前的準備工作扣5分；12． 未按規(guī)定做好盤點前的準備工作扣5分；13． 盤點前未將本月入庫和發(fā)出的商品數量全部入帳者扣5分；14． 離開倉庫時，未按規(guī)定進行防火安全檢查者扣5分；15． 庫存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符，違者扣2分；16． 未經批準，私自允許非本崗當班人員進入倉庫者扣5分；17． 未經允許私自使用、借用庫內商品者扣10分；18． 因失職導致庫存遺失或損壞者扣10分，并按原價賠償；19． 處理倉庫廢品時未全額上繳或弄虛作假者扣20分，追回原款，并作行政處分。二、財務部量化標準1． 上班未提前15分鐘到崗參加班前會者扣2分；2． 上下班不打卡扣2分，代人打卡對方各扣10分；3． 上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌，儀表不達要求者扣2分；4． 工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分；5． 遲到、早退、以到崗時為準，一次扣2分，超過30分鐘作為曠工一天處理并作書面警告；6． 上班時間看報、吃零食、聊天、聽音樂、看電視、干私話、打私人電話或公話私打一次扣3分；7． 工作不主動、消極怠工扣3分；對客服務不主動、不熱情，引起客人投訴者扣4分，重犯雙倍處罰；8． 上班前酗酒扣5分；9． 吃食酒店或客人食品或飲料扣5分；10． 嚴禁偷吃、偷拿酒店物品，違者按銷售價格的10倍罰款，并作行政處分；11． 交班不填寫工作記錄或交班不清者扣2分；12． 因工作入房不敲門，不報明身份者扣2分；13． 因工作需要，必須加班時，無故推辭扣4分；14． 工作時間不講普通話扣2分；15． 上班時間在禁煙區(qū)吸煙扣2分；16． 個人衛(wèi)生差者（婦女不化妝，長指甲，長發(fā)過肩，涂指甲油、濃妝；男：長發(fā)，指甲過長，留胡須，有異味）扣4分；17． 上班時間不在指定工作崗位，擅自離崗，下班在酒店營業(yè)區(qū)內閑游扣4分；18． 上班時間未按規(guī)定佩帶工號牌或擅自調換更衣柜扣2分；19． 上班時大聲說話，喧嘩，遠距離喊人扣2分；20． 非工作需要穿酒店制服外出，一次扣2分；21． 見到客人或上司不主動打招呼，問候扣2分；22． 本部門所有物品，未經部長級以上領導批準，擅自外借一次扣5分，造成損壞應按原價賠償；23． 未及時報出當日出具的各種報表的責任人，一次扣5分；24． 未按規(guī)定認真填寫各類證、帳、報表及財務處理內容，一處錯誤扣2分；25． 利用職務之便向他人索取錢財者處以原數額5倍罰款，并作行政處分；26． 事假必須24小時前申請并報部長級以上說明原因，批準生效方可，否則當曠工處理，嚴禁電話請假；27． 病假一律要有當地醫(yī)院病假單，否則作曠工處理；28． 上班不服從上級工作安排，工作消極，頂撞上級一次扣5分并書面警告；29． 未經上級批準，擅自調班，調休，當班者作曠工處理，替班者扣4分；30． 休假期滿，不按時返回者，三天內作曠工，過三天者自動離職處理；31． 工作中弄虛作假者扣10分，并作行政處理；32． 破壞、損壞公物（照價賠償以外）扣4分并作行政處理；33． 未經客人同意，隨便翻動客人物品，扣4分并作行政處理；34． 因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭吵，根據不同程度扣10分或扣效益工資，并作行政處理；35． 處理事情獨斷專行，不請示匯報而造成嚴重后果者扣10分；36． 私自使用客人物品，將酒店物品擅自拿出酒店外（除有經理級以上批條外）根據價值10倍罰款，輕則扣10分或扣效益工資，重則作行政處理；37． 私自收受回扣扣20分，并作行政處理；38． 私賣不屬于酒店的商品及物品物料的，一經查出，追究當事人及部門經理責任，并按所持商品及物品的價值處以十倍罰款，重犯者開除；39． 拒絕酒店經理授權的有關人員的檢查扣6分并作行政處理；40． 因工作失誤造成酒店財物損失，短缺，原價賠償外并作行政處理；41． 拾到客人物品，不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰；42． 私自兌換外幣扣20分，并記書面警告一次，情節(jié)嚴重者給予處分；43． 在酒店惹事生非者，輕者扣20分，重則開除；44． 當值時睡覺扣10分并書面警告；45． 變相出售商品給客人扣10分并行政處分；46． 搬弄是非，誹謗他人，影響團結，影響他人聲譽，視情節(jié)輕重扣10分，重則行政處分；47． 違反操作規(guī)程，造成損失，除賠償外并重扣20分；48． 利用客人資料敲詐客人錢財者立即開除；49． 侮辱、謾罵、恐嚇他人，與客人吵架立即開除；50． 偷盜酒店或客人、員工財物者立即開除；51． 攜帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開除；52． 泄露酒店機密資料，損害酒店利益立即開除；53． 向客人索取小費，物品或其他報酬，立即開除；54． 玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成嚴重后果，立即開除；55． 經常違反酒店規(guī)定，屢教不改立即開除；56． 不按財務制度規(guī)定，擅自截流、挪用營業(yè)款者，追回損失，立即開除，情節(jié)嚴重者交司法機關處理；57． 偽造單據、文件、意圖行騙，以取得金錢上的利益，立即開除；58． 連續(xù)曠工三天或一月內累計二次曠工，作自動離職或開除處分。十四、酒水單1． 酒水單一式三聯；2． 第一聯存根，第二聯結算（收銀轉財務），第三聯酒吧轉吧臺憑單出酒水并做消耗帳。十二、領料單1． 領料單一式三聯，部門領用物品所使用的單據；2． 部門經辦人填寫→部門經理簽字→倉庫員發(fā)貨→會計入帳；3． 領料單一式三聯，第一聯領料部門留存，第二聯給財務，第三聯倉庫記帳。十、申購單1． 申購單：一式四聯，用于各部門申購所需物品使用的單據；2． 部門申請→采購部經理審核→財務部核價審批→總經理審批；3． 物品申購單須同發(fā)票，入庫單一并報帳，方可生效；4． 申購單，一式四聯，第一聯采購部，第二聯給財務，第三聯給倉庫，第四聯部門留存。八、雜項單1． 雜項單：用于各部門賠償收費、手續(xù)費、麻將收入，以及代收款等其他收入；2． 雜項單由財務室統(tǒng)一管理，領用時應登號造冊；3． 雜項單一式二聯，第一聯收銀留存，第二聯結算收銀轉財務。六、外匯兌換憑證1． 外匯兌換憑證僅限前廳根據當日外匯牌價計算出可兌換人民幣金額使用的單據；2． 外匯兌換憑證一式三聯，第一聯收銀員留底，第二聯給財務，第三聯給客人。四、支票領用申請單1． 支票領用申請單：一式一聯，用于支付同城結算，提供勞務費等業(yè)務；2． 經辦人填寫→部門經理簽字→財務部經理審核→總經理審批→出納付款→會計入帳。二、領款單1． 領款單：一式一聯，用于酒店內部及對外結算付款的單據；2． 領款人填寫→部門經辦人簽字→部門經理簽字確認→財務經理審核→總經理審批→出納付款→會計入帳；3． 原始單據附后（做附件）三、費用報銷單1． 費用報銷單：一式一聯，用零碎支出的報銷，即不能用支票結算的單據。2．收銀員會議：1）時間：原則上為每周五15:00（如遇特殊情況另作調整）；2）參加人：核單員、出納、收銀員及其所在部門主管級以上人員；3）主題：協(xié)調會議雙方反映一周的工作情況，提出須與其他部門協(xié)調、溝通的問題以及工作中有待解決的問題。會計、出納、核單員匯報近期工作情況，交辦事情的落實情況以及工作中出現的有待解決的問題。十三、酒店廢品處理制度1. 廢品的范圍：玻璃酒瓶、啤酒瓶、罐頭空殼、廢紙、紙盒、舊報刊、廢舊塑料紙、廢舊麻袋、破毛巾、破桌布、住客掉棄的舊爛衣物、以及餐廳的獸骨等；2. 各部門搜集的各種廢品統(tǒng)一交由倉庫處理，金額全額上交財務（需有二人以上為證）；3. 倉管部在收到各部門送到的廢舊物品時，應做出登記，注明品名、數量，逐月按各部實交廢舊物品匯總數量；4. 各種廢舊物料（屬酒店設備方面）的處理收入，要沖銷營業(yè)成本，其余廢舊物料作廢品收入，作為全酒店統(tǒng)一分配；十四、財務部例會制度建立財務部例會制度是了解問題、解決問題、加強內部垂直管理，提高工作質量的必要措施，為使例會規(guī)范化，特擬定以下制度：1．部門例會：1）時間：原則上定為每周五17:00點（如遇到特殊情況另作調整）2）參加人：由財務部經理主持，會計、出納、核單員等全體財務部人員參加。十二、倉庫防火安全制度1． 倉庫內嚴禁吸煙、使用明火和攜帶火種進入倉庫（設置明顯的告示牌）；2． 倉庫門口及通道不得堆放任何雜物，要保持通道暢通，周圍不得堆入易燃易爆物品；3． 根據貨物的不同性質分類、分庫存放。十一、倉庫安全管理制度1. 倉庫為商品和物資保管重地，除倉管員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經批準不得進入倉庫；2. 因業(yè)務、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉管員的陪同下進行，不能獨自進倉。三．借支款項規(guī)定1． 借款包括采購借款、工程借款及業(yè)務借款；2． 酒店各部門凡因零星采購、修理，因公出差等需用款項（包括現金、支票），由用款人填制借支單，詳細說明用途及需借款金額，經部門經理審批，并按借款審批權限，逐級送審；3． 按規(guī)定程序辦理借款，原借款單一律存放在財務，會計憑單入帳，借款人須在借款事由完成三天內或一周內（待定），辦理報銷沖抵手續(xù)，還款或報銷抵帳時，財務將借款單返還借款人，逾期未辦理的，在本人當月工資中扣除，直到扣完為止；4. 借款人第一次借款尚未報銷，原則上不予辦理再借；5. 一律不準私人借用公款；6. 超越審批權限的借款，出納有權拒付，倘若出現越權的借款，出納要承擔全部責任；四、發(fā)票管理規(guī)定 為了加強發(fā)票的管理，杜絕違規(guī)現象的發(fā)生，安全保管和正確使用發(fā)票，制定如下規(guī)定：l 發(fā)票的使用1． 各經營部門只要經濟活動已經發(fā)生，收銀員已經收取款項，才能提供稅務發(fā)票，沒有發(fā)生經營活動，原則上不能對外提供發(fā)票；2． 對于發(fā)生經營活動要求多開發(fā)票，收銀員應先請示部門經理，同意后方可辦理，并規(guī)定如下：a) 房務部：住宿客人要求多開發(fā)票，原則上不多開，特殊情況（金額較小不超過1000元），由部門經理簽字，按10%代扣稅金；b) 餐飲部：客人消費結帳要求多要定額發(fā)票，原則上不能提供，但金額較?。ú怀^500元），由部門經理簽字，并按10%代扣稅金；c) 沒有消費，客人要求虛開不應給予，特殊情況須總經理簽字批準，并到財務部辦理；l 發(fā)票的領用1. 發(fā)票內部領用由收銀領班統(tǒng)一領用保管，營業(yè)點收銀員到收銀領班處領用和注銷；2. 收銀領班根據所需發(fā)票的領用數額，到財務部核單員處領取和注銷；l 發(fā)票的保管1. 發(fā)票存根聯由收銀領班集中統(tǒng)一交由財務部核單員；2. 不能缺頁；3. 開票錯誤必須連同存根聯一起，三聯同時作廢，并注明“填錯作廢”；4. 不得拆本使用發(fā)票；五、收銀業(yè)務周轉金管理規(guī)定1. 收銀業(yè)務周轉金的發(fā)放：財務部經理根據業(yè)務需要擬定收銀業(yè)務周轉金數額（），經總經理審批后，由財務部發(fā)放，并掛前廳收銀處往來；2. 收銀業(yè)務周轉金的使用：收銀業(yè)務周轉金是酒店財務部借支給酒店各營業(yè)點收款崗的專項款項，只可用于收款找零、支付預收款、外幣兌換等用途，不得擅自挪用，如有緊急情況需用于其他用途，須經財務部經理、總經理審批；3. 收銀業(yè)務周轉金的內部控制：由財務部和各使用部門共同控制；a) 各營業(yè)點收款崗的業(yè)務周轉金，日常管理由各使用部門收款員負責，并報財務部備案；b) 各收銀點收銀員需建立業(yè)務周轉金每班交接制度，設立交接登記簿，記錄每班交接情況；c) 各部門指定專人須定期檢查核對本營業(yè)點業(yè)務周轉金，每星期至少檢查一次，并做好檢查記錄；d) 財務部指定專人負責檢查各營業(yè)點周轉金，可采用定期或不定期的方式檢查，每月至少檢查四次，月末須將檢查情況向財務部經理匯報；4. 業(yè)務備用金的交回：a) 如因業(yè)務量減少而減少的周轉金，須經財務部經理核準后，應立即通知各收銀點將多余的款項及時交回財務部；b) 如因業(yè)務調整或不需周轉金，收銀員應及時辦理相關的交接手續(xù)（需2名監(jiān)交人在場）；六、收銀管理規(guī)定1. 嚴格遵守酒店的規(guī)章制度和《員工手冊》；2. 嚴格遵守酒店的財務管理制度及貨幣資金管理制度；3. 嚴格按規(guī)定的收銀、投幣程序進行操作；4. 嚴格遵守保險室的管理規(guī)定；5. 嚴格按規(guī)定發(fā)放鑰匙，并作好相應的記錄；6. 嚴禁私自兌換外幣，不得挪用周轉金或將周轉金借