【正文】 若屬于責任事故者扣10分；5． 收半日租金或全日租金而不計入營業(yè)收入，違者重扣20分；6． 未按規(guī)定辦理交接手續(xù)上崗和離崗者扣5分；7． 未按規(guī)定流程結帳者扣3分；8． 未按規(guī)定程序投幣者扣5分；9． 因工作進入客房不敲門，不報明身份者扣2分；10． 敲門不用手指，而用其它物品扣4分；11． 站立時依靠其他物體，接電話時背向客人或有不雅動作扣4分；12． 輸入客人資料與登記單內(nèi)容不符扣2分；13． 受理客人特殊要求而不檢查落實扣5分；14． 未在規(guī)定時間內(nèi)辦理客人住店、離店等手續(xù)者各扣1分；15． 接到客人消費情況發(fā)生變化的通知時，未及時更改電腦資料者扣5分；造成失誤者全額賠償，并記書面警告一次；16． 未經(jīng)允許泄露客人資料，給客人造成不便者扣20分，情節(jié)嚴重者作行政處分；四、倉管人員量化標準：（在遵守財務部量化標準的同時，附加以下幾條）1． 在庫內(nèi)吸煙、動用明火、會客及使用大功率電器者扣10分；2． 各類鮮貨、蔬菜等到貨時，未按規(guī)定清點、過稱、記錄者扣5分；3． 入庫商品出現(xiàn)因驗收疏忽導致商品不合格者扣10分，并作行政處分；4． 倉庫物資擺放零亂者扣5分；5． 未按規(guī)定掛放登記貨品卡者扣5分；6． 出入庫物品未及時登記庫存商品明細帳者扣5分；7． 庫內(nèi)物呂未遵循“先進先出”而導致霉變、過期等扣20分；8． 偷吃庫內(nèi)食品者扣5分；9． 因工作失職導致庫存物質的短缺扣20分，情節(jié)嚴重者作行政處分；10． 違反倉庫發(fā)貨制度，先出貨后補辦手續(xù)及白條抵庫，扣10分；11． 未按規(guī)定做好盤點前的準備工作扣5分；12． 未按規(guī)定做好盤點前的準備工作扣5分；13． 盤點前未將本月入庫和發(fā)出的商品數(shù)量全部入帳者扣5分；14． 離開倉庫時，未按規(guī)定進行防火安全檢查者扣5分；15． 庫存物品必須做到物卡、帳卡、帳帳相符，違者扣2分；16． 未經(jīng)批準，私自允許非本崗當班人員進入倉庫者扣5分；17． 未經(jīng)允許私自使用、借用庫內(nèi)商品者扣10分；18． 因失職導致庫存遺失或損壞者扣10分，并按原價賠償；19． 處理倉庫廢品時未全額上繳或弄虛作假者扣20分，追回原款，并作行政處分。二、財務部量化標準1． 上班未提前15分鐘到崗參加班前會者扣2分；2． 上下班不打卡扣2分，代人打卡對方各扣10分；3． 上下班不穿工衣、工鞋、襪、不戴工牌，儀表不達要求者扣2分；4． 工作崗位衛(wèi)生不合格者扣2分；5． 遲到、早退、以到崗時為準，一次扣2分，超過30分鐘作為曠工一天處理并作書面警告；6． 上班時間看報、吃零食、聊天、聽音樂、看電視、干私話、打私人電話或公話私打一次扣3分；7． 工作不主動、消極怠工扣3分；對客服務不主動、不熱情，引起客人投訴者扣4分，重犯雙倍處罰；8． 上班前酗酒扣5分；9． 吃食酒店或客人食品或飲料扣5分；10． 嚴禁偷吃、偷拿酒店物品，違者按銷售價格的10倍罰款，并作行政處分；11． 交班不填寫工作記錄或交班不清者扣2分；12． 因工作入房不敲門，不報明身份者扣2分；13． 因工作需要，必須加班時，無故推辭扣4分；14． 工作時間不講普通話扣2分；15． 上班時間在禁煙區(qū)吸煙扣2分；16． 個人衛(wèi)生差者（婦女不化妝，長指甲，長發(fā)過肩，涂指甲油、濃妝；男：長發(fā)，指甲過長，留胡須，有異味）扣4分；17． 上班時間不在指定工作崗位，擅自離崗，下班在酒店營業(yè)區(qū)內(nèi)閑游扣4分；18． 上班時間未按規(guī)定佩帶工號牌或擅自調換更衣柜扣2分；19． 上班時大聲說話，喧嘩，遠距離喊人扣2分；20． 非工作需要穿酒店制服外出，一次扣2分；21． 見到客人或上司不主動打招呼，問候扣2分；22． 本部門所有物品，未經(jīng)部長級以上領導批準，擅自外借一次扣5分，造成損壞應按原價賠償；23． 未及時報出當日出具的各種報表的責任人，一次扣5分；24． 未按規(guī)定認真填寫各類證、帳、報表及財務處理內(nèi)容，一處錯誤扣2分；25． 利用職務之便向他人索取錢財者處以原數(shù)額5倍罰款，并作行政處分；26． 事假必須24小時前申請并報部長級以上說明原因，批準生效方可，否則當曠工處理，嚴禁電話請假；27． 病假一律要有當?shù)蒯t(yī)院病假單，否則作曠工處理；28． 上班不服從上級工作安排，工作消極，頂撞上級一次扣5分并書面警告；29． 未經(jīng)上級批準，擅自調班，調休，當班者作曠工處理，替班者扣4分；30． 休假期滿，不按時返回者，三天內(nèi)作曠工，過三天者自動離職處理；31． 工作中弄虛作假者扣10分，并作行政處理；32． 破壞、損壞公物（照價賠償以外）扣4分并作行政處理；33． 未經(jīng)客人同意，隨便翻動客人物品，扣4分并作行政處理；34． 因工作失誤造成客人投訴或與客人發(fā)生爭吵，根據(jù)不同程度扣10分或扣效益工資，并作行政處理；35． 處理事情獨斷專行，不請示匯報而造成嚴重后果者扣10分；36． 私自使用客人物品，將酒店物品擅自拿出酒店外（除有經(jīng)理級以上批條外）根據(jù)價值10倍罰款，輕則扣10分或扣效益工資，重則作行政處理；37． 私自收受回扣扣20分，并作行政處理；38． 私賣不屬于酒店的商品及物品物料的，一經(jīng)查出，追究當事人及部門經(jīng)理責任，并按所持商品及物品的價值處以十倍罰款，重犯者開除；39． 拒絕酒店經(jīng)理授權的有關人員的檢查扣6分并作行政處理；40． 因工作失誤造成酒店財物損失，短缺，原價賠償外并作行政處理；41． 拾到客人物品，不上交或不作正常遺留物品手續(xù)者扣10分并作行政處罰；42． 私自兌換外幣扣20分，并記書面警告一次，情節(jié)嚴重者給予處分；43． 在酒店惹事生非者，輕者扣20分，重則開除；44． 當值時睡覺扣10分并書面警告；45． 變相出售商品給客人扣10分并行政處分；46． 搬弄是非，誹謗他人，影響團結，影響他人聲譽，視情節(jié)輕重扣10分，重則行政處分；47． 違反操作規(guī)程，造成損失，除賠償外并重扣20分；48． 利用客人資料敲詐客人錢財者立即開除；49． 侮辱、謾罵、恐嚇他人，與客人吵架立即開除；50． 偷盜酒店或客人、員工財物者立即開除；51． 攜帶或收藏違禁品如槍械、利器、毒品及炸藥等立即開除；52． 泄露酒店機密資料，損害酒店利益立即開除；53． 向客人索取小費，物品或其他報酬，立即開除；54． 玩忽職守，違反操作規(guī)程，造成嚴重后果，立即開除；55． 經(jīng)常違反酒店規(guī)定，屢教不改立即開除；56． 不按財務制度規(guī)定，擅自截流、挪用營業(yè)款者，追回損失，立即開除，情節(jié)嚴重者交司法機關處理；57． 偽造單據(jù)、文件、意圖行騙，以取得金錢上的利益，立即開除；58． 連續(xù)曠工三天或一月內(nèi)累計二次曠工，作自動離職或開除處分。十四、酒水單1． 酒水單一式三聯(lián)；2． 第一聯(lián)存根，第二聯(lián)結算（收銀轉財務），第三聯(lián)酒吧轉吧臺憑單出酒水并做消耗帳。十二、領料單1． 領料單一式三聯(lián)，部門領用物品所使用的單據(jù)；2． 部門經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→倉庫員發(fā)貨→會計入帳；3． 領料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)領料部門留存，第二聯(lián)給財務，第三聯(lián)倉庫記帳。十、申購單1． 申購單：一式四聯(lián)，用于各部門申購所需物品使用的單據(jù)；2． 部門申請→采購部經(jīng)理審核→財務部核價審批→總經(jīng)理審批；3． 物品申購單須同發(fā)票，入庫單一并報帳，方可生效；4． 申購單，一式四聯(lián)，第一聯(lián)采購部，第二聯(lián)給財務，第三聯(lián)給倉庫，第四聯(lián)部門留存。八、雜項單1． 雜項單：用于各部門賠償收費、手續(xù)費、麻將收入，以及代收款等其他收入；2． 雜項單由財務室統(tǒng)一管理，領用時應登號造冊；3． 雜項單一式二聯(lián)，第一聯(lián)收銀留存，第二聯(lián)結算收銀轉財務。六、外匯兌換憑證1． 外匯兌換憑證僅限前廳根據(jù)當日外匯牌價計算出可兌換人民幣金額使用的單據(jù)；2． 外匯兌換憑證一式三聯(lián)，第一聯(lián)收銀員留底，第二聯(lián)給財務，第三聯(lián)給客人。四、支票領用申請單1． 支票領用申請單：一式一聯(lián)，用于支付同城結算，提供勞務費等業(yè)務；2． 經(jīng)辦人填寫→部門經(jīng)理簽字→財務部經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會計入帳。二、領款單1． 領款單：一式一聯(lián)，用于酒店內(nèi)部及對外結算付款的單據(jù)；2． 領款人填寫→部門經(jīng)辦人簽字→部門經(jīng)理簽字確認→財務經(jīng)理審核→總經(jīng)理審批→出納付款→會計入帳；3． 原始單據(jù)附后（做附件）三、費用報銷單1． 費用報銷單：一式一聯(lián)，用零碎支出的報銷，即不能用支票結算的單據(jù)。2．收銀員會議：1）時間：原則上為每周五15:00（如遇特殊情況另作調整）；2）參加人：核單員、出納、收銀員及其所在部門主管級以上人員；3）主題：協(xié)調會議雙方反映一周的工作情況，提出須與其他部門協(xié)調、溝通的問題以及工作中有待解決的問題。會計、出納、核單員匯報近期工作情況，交辦事情的落實情況以及工作中出現(xiàn)的有待解決的問題。十三、酒店廢品處理制度1. 廢品的范圍：玻璃酒瓶、啤酒瓶、罐頭空殼、廢紙、紙盒、舊報刊、廢舊塑料紙、廢舊麻袋、破毛巾、破桌布、住客掉棄的舊爛衣物、以及餐廳的獸骨等；2. 各部門搜集的各種廢品統(tǒng)一交由倉庫處理，金額全額上交財務（需有二人以上為證）；3. 倉管部在收到各部門送到的廢舊物品時，應做出登記，注明品名、數(shù)量，逐月按各部實交廢舊物品匯總數(shù)量；4. 各種廢舊物料（屬酒店設備方面）的處理收入，要沖銷營業(yè)成本，其余廢舊物料作廢品收入，作為全酒店統(tǒng)一分配；十四、財務部例會制度建立財務部例會制度是了解問題、解決問題、加強內(nèi)部垂直管理，提高工作質量的必要措施，為使例會規(guī)范化，特擬定以下制度：1．部門例會：1）時間：原則上定為每周五17:00點（如遇到特殊情況另作調整）2）參加人：由財務部經(jīng)理主持，會計、出納、核單員等全體財務部人員參加。十二、倉庫防火安全制度1． 倉庫內(nèi)嚴禁吸煙、使用明火和攜帶火種進入倉庫（設置明顯的告示牌）；2． 倉庫門口及通道不得堆放任何雜物，要保持通道暢通，周圍不得堆入易燃易爆物品；3． 根據(jù)貨物的不同性質分類、分庫存放。十一、倉庫安全管理制度1. 倉庫為商品和物資保管重地，除倉管員和因業(yè)務、工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)批準不得進入倉庫；2. 因業(yè)務、工作需要進入倉庫的人員，在進入倉庫時，必須先辦理入倉登記手續(xù)，并要有倉管員的陪同下進行，不能獨自進倉。三．借支款項規(guī)定1． 借款包括采購借款、工程借款及業(yè)務借款；2． 酒店各部門凡因零星采購、修理，因公出差等需用款項（包括現(xiàn)金、支票），由用款人填制借支單，詳細說明用途及需借款金額，經(jīng)部門經(jīng)理審批，并按借款審批權限，逐級送審；3． 按規(guī)定程序辦理借款，原借款單一律存放在財務，會計憑單入帳，借款人須在借款事由完成三天內(nèi)或一周內(nèi)（待定），辦理報銷沖抵手續(xù)，還款或報銷抵帳時，財務將借款單返還借款人，逾期未辦理的，在本人當月工資中扣除，直到扣完為止；4. 借款人第一次借款尚未報銷，原則上不予辦理再借；5. 一律不準私人借用公款；6. 超越審批權限的借款，出納有權拒付，倘若出現(xiàn)越權的借款，出納要承擔全部責任；四、發(fā)票管理規(guī)定 為了加強發(fā)票的管理，杜絕違規(guī)現(xiàn)象的發(fā)生，安全保管和正確使用發(fā)票，制定如下規(guī)定：l 發(fā)票的使用1． 各經(jīng)營部門只要經(jīng)濟活動已經(jīng)發(fā)生，收銀員已經(jīng)收取款項，才能提供稅務發(fā)票，沒有發(fā)生經(jīng)營活動，原則上不能對外提供發(fā)票；2． 對于發(fā)生經(jīng)營活動要求多開發(fā)票，收銀員應先請示部門經(jīng)理，同意后方可辦理，并規(guī)定如下：a) 房務部：住宿客人要求多開發(fā)票，原則上不多開，特殊情況（金額較小不超過1000元），由部門經(jīng)理簽字，按10%代扣稅金；b) 餐飲部：客人消費結帳要求多要定額發(fā)票，原則上不能提供，但金額較?。ú怀^500元），由部門經(jīng)理簽字，并按10%代扣稅金；c) 沒有消費，客人要求虛開不應給予，特殊情況須總經(jīng)理簽字批準，并到財務部辦理；l 發(fā)票的領用1. 發(fā)票內(nèi)部領用由收銀領班統(tǒng)一領用保管，營業(yè)點收銀員到收銀領班處領用和注銷；2. 收銀領班根據(jù)所需發(fā)票的領用數(shù)額，到財務部核單員處領取和注銷；l 發(fā)票的保管1. 發(fā)票存根聯(lián)由收銀領班集中統(tǒng)一交由財務部核單員；2. 不能缺頁；3. 開票錯誤必須連同存根聯(lián)一起，三聯(lián)同時作廢，并注明“填錯作廢”；4. 不得拆本使用發(fā)票；五、收銀業(yè)務周轉金管理規(guī)定1. 收銀業(yè)務周轉金的發(fā)放：財務部經(jīng)理根據(jù)業(yè)務需要擬定收銀業(yè)務周轉金數(shù)額（），經(jīng)總經(jīng)理審批后，由財務部發(fā)放，并掛前廳收銀處往來；2. 收銀業(yè)務周轉金的使用：收銀業(yè)務周轉金是酒店財務部借支給酒店各營業(yè)點收款崗的專項款項，只可用于收款找零、支付預收款、外幣兌換等用途，不得擅自挪用，如有緊急情況需用于其他用途，須經(jīng)財務部經(jīng)理、總經(jīng)理審批；3. 收銀業(yè)務周轉金的內(nèi)部控制：由財務部和各使用部門共同控制；a) 各營業(yè)點收款崗的業(yè)務周轉金，日常管理由各使用部門收款員負責，并報財務部備案；b) 各收銀點收銀員需建立業(yè)務周轉金每班交接制度，設立交接登記簿，記錄每班交接情況；c) 各部門指定專人須定期檢查核對本營業(yè)點業(yè)務周轉金，每星期至少檢查一次，并做好檢查記錄；d) 財務部指定專人負責檢查各營業(yè)點周轉金，可采用定期或不定期的方式檢查，每月至少檢查四次，月末須將檢查情況向財務部經(jīng)理匯報；4. 業(yè)務備用金的交回：a) 如因業(yè)務量減少而減少的周轉金，須經(jīng)財務部經(jīng)理核準后，應立即通知各收銀點將多余的款項及時交回財務部；b) 如因業(yè)務調整或不需周轉金，收銀員應及時辦理相關的交接手續(xù)（需2名監(jiān)交人在場）；六、收銀管理規(guī)定1. 嚴格遵守酒店的規(guī)章制度和《員工手冊》；2. 嚴格遵守酒店的財務管理制度及貨幣資金管理制度；3. 嚴格按規(guī)定的收銀、投幣程序進行操作；4. 嚴格遵守保險室的管理規(guī)定；5. 嚴格按規(guī)定發(fā)放鑰匙，并作好相應的記錄；6. 嚴禁私自兌換外幣，不得挪