【正文】 附件 6 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 變更流程 結(jié)束 生產(chǎn)辦公室 生產(chǎn)車間 總監(jiān)助理 物控部 營銷中心 緊急訂單 物料供應(yīng)變動(dòng) 生產(chǎn)日報(bào)表 核對生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 計(jì)劃是否變更 變更生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 接到生 產(chǎn) 作業(yè)跟蹤表 技術(shù)中心 打樣要求 接到生 產(chǎn)作業(yè)跟蹤表 接到生 產(chǎn)作業(yè)跟蹤表 N Y 。 附件 4 制造中心周設(shè)備負(fù)荷計(jì)劃 （ ）中心周設(shè)備負(fù)荷計(jì)劃 車間 工序 機(jī)臺 計(jì)劃 寬放時(shí)間比例 星期一 星期二 星期三 星期四 星期五 星期六 星期日 寬放工時(shí) 負(fù)責(zé)人員 實(shí)際 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 生產(chǎn) 寬放 車間甲 工序甲 機(jī)臺 1 計(jì)劃 實(shí)際 機(jī)臺 2 計(jì)劃 實(shí)際 機(jī)臺 3 計(jì)劃 實(shí)際 機(jī)臺 4 計(jì)劃 實(shí)際 工序乙 機(jī)臺 1 計(jì)劃 實(shí)際 機(jī)臺 2 計(jì)劃 實(shí)際 車間乙 制表 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 填寫說明： 針對不同的機(jī)器確定相應(yīng)的總體寬放比例、寬放時(shí)間和寬放方式； 針對生產(chǎn)車間機(jī)臺設(shè)備的寬放時(shí)間安排未完成產(chǎn) 品生產(chǎn)和機(jī)器維護(hù)保養(yǎng)等工作。 附件 1 生產(chǎn)作業(yè)編制流程 生產(chǎn)辦公室 生產(chǎn)車間 總監(jiān)助理 物控部 營銷中心 銷售預(yù)測 業(yè)務(wù)通知單 訂單交貨計(jì)劃 物料采購計(jì)劃 物料倉儲臺賬 生產(chǎn)日報(bào)表 制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 審核 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃下發(fā) 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 技術(shù)中心 打樣通知單 附件 2 制造中心月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 （ ）中心月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 本月工作日（ ）天 擬制人： 擬制日期： / / 任務(wù) 編號 產(chǎn)品 名稱 信息來源 數(shù)量 生產(chǎn)車間 生產(chǎn)日期 交貨時(shí)間 備注 工序 1 工序 2 工序 3 工序 4 開始 結(jié)束 明確生產(chǎn)任務(wù)量 制約環(huán)節(jié)： 變動(dòng)生產(chǎn)任務(wù)量 富余生產(chǎn)能力 剩余工時(shí)總計(jì) 優(yōu)化辦法或需要資源： 生產(chǎn)負(fù)荷率 機(jī)器故障及維護(hù)時(shí)數(shù)預(yù)估 備注： 工人工時(shí)數(shù) 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 填寫說明： ? “信息來源”說明月度生產(chǎn)任務(wù)的來源，共有四種任務(wù)來源：一、營銷中心的“銷售預(yù)測”，既未明確訂單時(shí) 間也未明確訂單數(shù)量；二、營銷中心的“業(yè)務(wù)通知單”，訂單數(shù)量 基本確定 ，但交貨時(shí)間未明確；三、營銷中心的“訂單交貨計(jì)劃”，訂單數(shù)量、交貨時(shí)間、物料供應(yīng)時(shí)間都已明確；四、技術(shù)中心關(guān)于下月度打樣需求的說明。 第六章 附則 第三十七條 本制度經(jīng)公司總經(jīng)理（常務(wù)副總經(jīng)理）批準(zhǔn)后實(shí)施。 檢驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，及時(shí)將問題向品質(zhì)部直接上級提交，對質(zhì)量問題進(jìn)行處理。 第三十六條 成品質(zhì)量問題處理 當(dāng)產(chǎn)品生產(chǎn)完工，成品檢驗(yàn)員（ QA）按照“成品檢驗(yàn)操作規(guī)范”對成品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。 制造中心各級主管均有督促生產(chǎn)操作人員進(jìn)行自主檢查的責(zé)任，生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員隨時(shí)對在線半成品進(jìn)行抽檢，驗(yàn)證機(jī)臺的工作狀態(tài)，一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重復(fù)發(fā)生。 巡檢員在巡檢過程中嚴(yán)格按照“巡檢操作規(guī)范”開展工作，形成巡檢記錄。 若巡檢過程中，巡檢員發(fā)現(xiàn)的問題波及已經(jīng)生產(chǎn)完成的產(chǎn)品，則巡檢員要立即將問題提 交品質(zhì)部直接上級和成品檢驗(yàn)員。 如果巡檢員在巡檢過程中，發(fā)現(xiàn)機(jī)臺或工序存在問題，應(yīng)馬上對問題進(jìn)行判斷，如問題可以現(xiàn)場解決，則要求機(jī)臺操作人員將問題解決；如問題不能現(xiàn)場解決，巡檢員必須迅速將問題提交生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員和品質(zhì)部直接上級，要求對問題進(jìn)行處理。 對于首件確認(rèn)，巡檢員應(yīng)嚴(yán)格按照“首件確認(rèn)檢驗(yàn)操作規(guī)范”開展工作，形成首件確認(rèn)的檢驗(yàn)紀(jì)錄。 如果巡檢員在首件確認(rèn)過程中，發(fā)現(xiàn)機(jī)臺或工序存在問題，應(yīng)馬上對問題進(jìn)行判斷，如問題可以現(xiàn)場解決，則要求機(jī)臺操作人員將問題解決；如問題不能現(xiàn)場解決，巡檢員必須迅速將問題提交生產(chǎn)班長、生產(chǎn)調(diào)度員和品質(zhì)部直接上級，要求對問題進(jìn)行處理。巡檢員對機(jī)臺生產(chǎn)的該批次第一 件產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，驗(yàn)證該工序、該機(jī)臺處于正常狀態(tài)。處理方案批準(zhǔn)后，相關(guān)部門執(zhí)行處理方案。 二、生產(chǎn)線上來料質(zhì)量問題的解決 在生產(chǎn)制造過程中發(fā)現(xiàn)來料存在質(zhì)量問題，生產(chǎn)人員應(yīng)迅速通知制造中心品質(zhì)部，由品質(zhì)部對來料的質(zhì)量問題進(jìn)行確認(rèn)和分析。如發(fā)現(xiàn)來料存在問題，應(yīng)及時(shí)向物控部反饋來料的檢驗(yàn)情況，由物控部對來料進(jìn)行處理。 設(shè)備維修：對于在設(shè)備使用和保養(yǎng)過程中出現(xiàn)的故障，制造中心品質(zhì)部應(yīng)及時(shí)通知設(shè)備技術(shù)員進(jìn)行內(nèi)部維修或通知物控部進(jìn)行外聯(lián)維修。 對于特殊的儀器設(shè)備，操作人員應(yīng)經(jīng)過專門的培訓(xùn)或持有相關(guān)證件方可具有操作設(shè)備的資質(zhì)。 三、設(shè)備的使用和維護(hù) 質(zhì)量設(shè)備的使用人員在使用前對設(shè)備的狀態(tài)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)設(shè)備處于正常的工作狀態(tài)后，方能進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)操作。 制造中心品質(zhì)部指定專門人員依據(jù)“質(zhì)量設(shè)備校正計(jì)劃”執(zhí)行校正作業(yè)，并形成校正和維護(hù)記錄。同時(shí)，品質(zhì)部按照設(shè)備資料、操作說明書等資料，確定設(shè)備的定期校正維護(hù)周期，作為“質(zhì)量設(shè)備校正計(jì)劃”擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。 第三十三條 相關(guān)質(zhì)量設(shè)備的管理 一、質(zhì)量設(shè)備的購進(jìn)、校正和維護(hù)計(jì)劃 對于質(zhì)量檢驗(yàn)過程中需要 的設(shè)備，制造中心品質(zhì)部按照設(shè)備管理制度的相關(guān)規(guī)定提出申購、驗(yàn)證并建立設(shè)備檔案。 在檢驗(yàn)規(guī)范的執(zhí)行過程中，制造中心品質(zhì)部根據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范的適用性和實(shí)際情況（①設(shè)備更新②原材料變化③制程改善④客戶要求等因素變化），決定是否對檢驗(yàn)規(guī)范進(jìn)行維護(hù)和修訂，維護(hù)和修訂后的檢驗(yàn)規(guī)范同樣必須經(jīng)過中心總監(jiān)的審批。 制造中心品質(zhì)部以質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，根據(jù)來料檢驗(yàn)、巡檢和成品檢 驗(yàn)的實(shí)際情況編制來料檢驗(yàn)規(guī)范、半成品檢驗(yàn)規(guī)范和成品檢驗(yàn)規(guī)范。 在質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的適用過程中，制造中心品質(zhì)部必須每年年底結(jié)合產(chǎn)品的客戶滿意度和產(chǎn)品質(zhì)量的實(shí)際業(yè)績對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行一次確認(rèn)，評價(jià)其適用性，如需要修訂，應(yīng)及時(shí)對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行更改和維護(hù)。 第五章 質(zhì)量管理 第三十二條 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍、產(chǎn)生及修訂 公司的正式質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和檢驗(yàn)規(guī)范主要包括： 來料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范； 半成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范（首件確認(rèn)檢驗(yàn)操作規(guī)范和巡檢操作規(guī)范）； 成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)范； 公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的制定：公司制造中心品質(zhì)部會同制造部、技術(shù)中心參照①國家標(biāo)準(zhǔn)②同業(yè)水準(zhǔn)③國外水準(zhǔn)④客戶需求⑤本身制造能力⑥原材料供應(yīng)商水準(zhǔn)，對原物料、半成品、成品的檢驗(yàn)編制質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)制造中心總監(jiān)進(jìn) 行審批。 第三十一條 工序物料消耗臺賬與日報(bào)表 對于制造中心的物料消耗，公司從整體應(yīng)建立對制造中心物料管理的監(jiān)控機(jī) 制，在物控部、制造中心分別建立和完善余料管理的臺賬和消耗統(tǒng)計(jì)報(bào)表。制造中心確認(rèn)后，物控部人員憑假“退庫”物料的數(shù)量、種類維護(hù)物料倉庫臺賬。倉庫人員根據(jù)領(lǐng)料員統(tǒng)計(jì)的生產(chǎn)余料報(bào)表對余料進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無誤后簽字認(rèn)可。每個(gè)工作日結(jié)束，領(lǐng)料員在第一道加工工序和機(jī)臺處清點(diǎn)剩余原材料和半成品，在其余各工序、各機(jī)臺處清點(diǎn)輔料和易耗品的剩余情況。相應(yīng)，制造中心開展針對余料的統(tǒng)計(jì)、動(dòng)態(tài)監(jiān)控和管理工作，物控部在對余料進(jìn)行假“退庫”處理的同時(shí)建立對制造中心余料管理的監(jiān)督機(jī)制。 每個(gè)工作日，制造中心根據(jù)日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃和《物料需求明細(xì)表》完成領(lǐng)料后，必須隨時(shí)了解各工序、各機(jī)臺加工產(chǎn)品后所剩的余料。 第三十條 余料“退庫”過程 制造中心的余料管理是公司整體物料管理的重點(diǎn)內(nèi)容之一。 倉庫開具廢品廢料的入庫單，稱重廢品廢料，確認(rèn)數(shù)量，完成廢品廢料入庫 單的相應(yīng)欄目，交制造中心數(shù)采員、生產(chǎn)調(diào)度員進(jìn)行確認(rèn)。 每個(gè)工作日的換班時(shí)間，品質(zhì)部對該工作日生產(chǎn)車間各工序的廢品廢料進(jìn)行確認(rèn)，上報(bào)中心總監(jiān)。生產(chǎn)過程中各工序、各機(jī)臺產(chǎn)生的廢品、廢料不能私自處理，應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行保存，報(bào)有關(guān)部門進(jìn)行審核、審批，審批通過后方可入庫。生產(chǎn)調(diào)度員、領(lǐng)料員對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的物料消耗異常進(jìn)行分析，追究原因。 當(dāng)個(gè)工序各機(jī)臺完成當(dāng)日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的工作內(nèi)容時(shí)，及時(shí)將完工產(chǎn)品提交數(shù)采員，由數(shù)采員對生產(chǎn)完工產(chǎn)品的數(shù)量、報(bào)廢原材 料和半成品數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)，并上報(bào)制造中心統(tǒng)計(jì)員。 第二十八條 機(jī)臺物料消耗控制 在實(shí)際生產(chǎn)過程中，制造中心的生產(chǎn)辦公室必須監(jiān)控各工序、各機(jī)臺的物料消耗情況，改善各工序?qū)τ谖锪系南?，?shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)，不斷提高生產(chǎn)技術(shù)水平，改進(jìn)技術(shù)管理，杜絕物料的浪費(fèi)，提高工人的技術(shù)操作水平，提高生產(chǎn)產(chǎn)品的合格率，降低生產(chǎn)過程中的物料損