【正文】 門店不能打單怎么辦？ 答：先做供貨商資料重置及下載，仍不行，聯(lián)系采購部與信息部解決。 如促銷商品電腦沒有調(diào)價怎么辦？ 答：首先把電腦連接上總部做商品資料下載或其它信息下載。 計算機(jī)總是死機(jī)為什么？ 答： 1）、運行時間過長 2）、執(zhí)行命令過多 3）、感染病毒 4）、 CPU 風(fēng)扇不轉(zhuǎn) 顧客投訴香煙有問題怎么辦？ 答：首先把顧客的 情況穩(wěn)定，解釋本店是煙草公司配送香煙沒有問題，如顧客不信服，請他打煙草公司投訴電話： 3078110。 廠家打電話不送 貨怎么辦？ 答：如門店給廠家打電話不送貨，及時向督導(dǎo)反映，督導(dǎo)及時聯(lián)系采購部主管負(fù)責(zé)人解決。店長應(yīng)根據(jù)實際情況把多的錢輸成某種商品入電腦里。首先讓收銀員想一下多錢或少錢的問題及原因，在收銀差錯本中登記。 員工需提前一個月提出離職申請。 員工離職程序 員工提出；離職申請 辦理離職手續(xù) 交接人與經(jīng)辦 共同確認(rèn) 離職交接 勞資員 離職工資的辦理。 該門店的檢查分值不得低于 85 分（均分） 考核期內(nèi)該門店完成公司下達(dá)的銷售任務(wù)。 能團(tuán)結(jié)店內(nèi)員工，有一定的管理能力（店內(nèi) 90%以上員工支持。 年齡在 24 周歲以上，五官端正，普通話標(biāo)準(zhǔn)。 晉升流程 店長，督 導(dǎo)提出申請 公司對該員工進(jìn)行各項任職資格審查 人力資源部經(jīng)理進(jìn)行審核 營運部經(jīng)理簽字為準(zhǔn)。 具有不少于一次的成功開業(yè)收銀經(jīng)驗（開業(yè)考核分值在 90 分以上。 年齡在 22 周歲以上，五官端正，普通話標(biāo)準(zhǔn)。 對員工的服務(wù)水準(zhǔn)的管理與控制 所以員工一律持證上崗，持健康證上崗。 賠償管理： （ 1）、如員工到店時未持本手冊，則店長可直接反饋至公司人力資源部，人事負(fù)責(zé)人可再次為該實習(xí)員工補辦，但費用自理，且不再返還； （ 2）、如手冊在店期間丟失，則店長負(fù)完全責(zé)任，費用由店長承擔(dān)，并給予其 5 元 /冊處罰。 執(zhí)行部門： （ 1）、實習(xí)人員持本手冊到時店后，門店負(fù)責(zé)人店長需接收并安排其實習(xí)； （ 2）、該手冊需按培訓(xùn) 內(nèi)容逐項填寫，不得出現(xiàn)空項，如出現(xiàn)空項，則給予店長 5 元 /項的處罰；如未按時間填寫，則將給予店長 10 元的處罰； （ 3）、督導(dǎo)需審核該員工是否被培訓(xùn)到位，審核通過后，簽署實習(xí)意見。 收費管理：發(fā)放《實習(xí)員工培訓(xùn)手冊》，需收取費用 5 元 /冊，此費用如員工 7 日后仍在崗，則由公司承擔(dān)，在第一個月工資中返還；如員工 7 日內(nèi)離崗，則由本人承擔(dān)。為了規(guī)范手冊的使用，特制定本管理辦法。 培訓(xùn) 按照《實習(xí)員工培訓(xùn)手冊》執(zhí)行。 安排工作要適量，根據(jù)新員工的技能掌握程度及承受能力，循序漸進(jìn)適當(dāng)安排，以老員工工作量的 50%70%為宜。 一周之內(nèi)不安排上夜班，白班時間不超過 8 小時。并告知新員工一切情況（了解新員工的家庭住址、生活情況）介紹門店情況，告知上下班時間、如何吃飯、上廁所等。 第一節(jié) 新員工的培養(yǎng)及管理 一、新員工的入店： 原則 熱情關(guān)愛、積極接待、特殊關(guān)照、事事優(yōu)先、循序漸進(jìn)、實時跟蹤。廢舊紙箱款等其他營業(yè)外收入每月 第四章 人員管理 門店 店長對人的管理包含兩層意思，一是對員工的管理，二是來店顧客的管理。每天的帳目記錄必須有店內(nèi)兩人以上的簽字確認(rèn)。主要包括：廢舊紙箱的銷售款、公用電話收入、搖擺機(jī)收入款及其他一些收入。 嚴(yán)禁任何人以任何理由挪用門店備用 金，若有挪用現(xiàn)象出現(xiàn)按侵占他人財產(chǎn)論處。 對于門店日常費用開銷，如電話費、水電費、衛(wèi)生費等應(yīng)先行向公司借款，如屬于時間緊需要立即支付，則可先備用金支付，然后盡快在公司財務(wù)部進(jìn)行報銷，報銷，保證備用金的完全。 第六節(jié) 門店基金管理 作為門店店長，對門店基金（備用金、營業(yè)外收入等 ）管理也是一項相當(dāng)重要而嚴(yán)肅的工作，在此，就店長管理的要點介紹如下： 一、備用金的管理 備用金是指為了保證門店正常的銷售，儲備在店內(nèi)的、用于銷售周轉(zhuǎn)使用、費用開銷使用的基金。 多聯(lián)票據(jù)原則上不能涂改，若有錯時，只能在未撕下任何聯(lián)時，在第一聯(lián)上用筆將整行拉掉。 要將填寫票據(jù)的日期標(biāo)明。 填寫合計欄時，小寫金額最大一位前要用“ ?”鎖定。 使用復(fù)寫紙的票據(jù)，填寫時一定要檢查復(fù)寫紙的清晰度，干燥或污染了的復(fù)寫紙要及時更換。 店長要加強(qiáng)對員工進(jìn)行票據(jù)書寫的規(guī)范培訓(xùn)，因為票據(jù)直接代表著責(zé)任與財產(chǎn)，所以員工決不能掉以輕心。 第五節(jié) 門店票據(jù)書寫規(guī)范 門店的財務(wù)票據(jù)主要包括公司印刷的需要進(jìn)行各種手工書寫的一聯(lián)或多聯(lián)單據(jù)。店內(nèi)使用時，將其裝入票打機(jī)中，將票位對正即可進(jìn)行使用。 加盟店的發(fā)票是店內(nèi)自行負(fù)責(zé)與辦理；而公司的直營店則由公司財務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理。作為零售企業(yè)，發(fā)票主要有兩種形式，一種是卷筒式，一種是鋸齒式。 第三節(jié) 門店盤點管理 門店每月一次的商品盤點，是門店經(jīng)營工作的重要環(huán)節(jié)，店長必須認(rèn)真對待店內(nèi)的商品盤點工作，嚴(yán)格按公司制訂的有關(guān)盤點工作流程操作。 若發(fā)現(xiàn)問題要及時與存在問題的供應(yīng)商或公司商品部聯(lián)系，盡快予以處理。 在核對完畢后，要進(jìn)行收貨日記帳記錄。 店長每天到崗后，核對這些票據(jù)仍然是不可缺少的工作內(nèi)容。 二、日配單、退貨單的記帳與管理 直送門店商品的供應(yīng)商與門店的票據(jù)也是兩種，一是收貨單（習(xí)慣稱日配單），二就是由門店直接退供應(yīng)商的退貨單。若實收商品與票據(jù)上有出入時，要檢查員工是否及時開了手工單據(jù)，即是否及時開了手工（返配單），手工單上是否有配送部送貨人員的簽字等。 一、商品調(diào)撥單、返配單的記帳與管理 門店與公司配送部之間的商品票據(jù)主要是兩種，一種是公司庫房配到門店的單據(jù)（習(xí)慣稱為調(diào)撥單）；第二種就是門店退公司庫房（正常商品庫與公司殘次品庫）的單據(jù)（習(xí)慣稱為返配單 ）。 三、營運部門店費用報銷審批流程 （附后） 營運部門店費用報銷審批流程 流程圖 具體內(nèi)容 責(zé)任者 結(jié)果：報銷流程清晰，分工明確，責(zé)任到人。 （ 3）、若遇加盟店主強(qiáng)行挪用營業(yè)款，店長必須在公司規(guī)定的存款截止時間前，通知營運部督導(dǎo)，否則責(zé)任由店長承擔(dān)。 不得擅自挪用營業(yè)款的規(guī)定 （ 1）、無論是公司直營店還是特許加盟店鋪，每日的營業(yè)款均屬公司所有，未經(jīng)公司同意，任何人（包括加盟店店主）均無權(quán)挪用店鋪的營業(yè)款。 二、營業(yè)款存款管理程序 （ 1）店長（或店助）要在每天中午 12 時前，將前一天的銷售款全額存入公司指定的銀行帳戶中，并將銀行出據(jù)的繳款單保存完好，每月盤點后，將其匯總與公司財務(wù)部進(jìn)行核對。店長（或店助）要在《收銀員收銀差錯記錄本》要如實記錄該收銀員的收銀差錯額，并請收銀員予以簽名確認(rèn)。 店長（或店助）核實無誤后，與收銀員共同在《收銀員交款單》上簽名，店長（或店助）簽在“收款人”處；收銀員簽在“交款人”處，店長（或店助）將從收銀機(jī)上打出的“收款匯總小票”張貼在《收銀員交款單》上方。然后店長（或店助）與收銀員一同進(jìn)入辦公室（區(qū)）內(nèi)，進(jìn)行面對面的營業(yè)收入清點。具體工作程序如下： 店長（或店助）在收銀區(qū)監(jiān)督收銀員打開錢箱，取出錢箱內(nèi)的全部現(xiàn)金與公司內(nèi)部發(fā)行的代金券，裝入收銀員專用的袋中，由收銀員本人暫時保管。否則，造 成的后果是不堪設(shè)想的。 第三章