【正文】 考慮分析、評價結(jié)果，以及管理評審的輸出，確定是否存在持續(xù)改進(jìn)的需求或機會。 持續(xù)改進(jìn)公司應(yīng)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性。糾正措施應(yīng)與所產(chǎn)生的不合格的影響相適應(yīng)。，包括來自于投訴的不符合，公司應(yīng)：a）對不合格做出應(yīng)對，采取措施予以控制和糾正；處置產(chǎn)生的后果（包括減輕有害的環(huán)境影響）；b）通過下列活動，評價是否需要采取措施，以消除產(chǎn)生不合格的原因，避免其再次發(fā)生或者在其他場合發(fā)生：1）評審和分析不合格；2）確定不合格的原因；3）確定是否存在或可能發(fā)生類似的不合格。包括： a）改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)以滿足要求并關(guān)注未來的需求和期望；b）糾正、預(yù)防或減少不利影響；c）改進(jìn)QES管理體系的績效和有效性。10 持續(xù)改進(jìn) 《持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范》，確定并選擇改進(jìn)機會，采取必要措施，實現(xiàn)其QES管理體系的預(yù)期結(jié)果。EMSSMS管理評審的輸出應(yīng)包括： ——對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的結(jié)論； ——與持續(xù)改進(jìn)機會相關(guān)的決策； ——與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系變更的任何需求相關(guān)的決策，包括資源； ——環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)未實現(xiàn)時需要采取的措施； ——如需要，改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系與其他業(yè)務(wù)過程融合的機遇； ——任何與組織戰(zhàn)略方向相關(guān)的結(jié)論。 管理評審 總經(jīng)理應(yīng)按照策劃的時間間隔對組織的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系進(jìn)行評審，《管理評審控制規(guī)范》，以確保其持續(xù)的保持適宜性、充分性和有效性，并與組織的戰(zhàn)略方向一致。 a）公司建立、實施并保持一個或多個內(nèi)部審核方案，包括實施審核的頻次、方法、職責(zé)、策劃要求和內(nèi)部審核報告。，以提供有關(guān)QES管理體系的下列信息：a）是否符合：組織自身管理體系要求，ISO900ISO1400GBT28001標(biāo)準(zhǔn)的要求。d）定期評價對適用的其他要求的遵守情況，并保留評價記錄；編寫合規(guī)性評價報告由管理者代表批準(zhǔn)后，提交管理評審。 公司保留文件化信息，作為合規(guī)性評價結(jié)果的證據(jù)。 《合規(guī)性評價控制規(guī)范》，控制合規(guī)性評價活動。應(yīng)利用分析結(jié)果評價：a）產(chǎn)品和服務(wù)的符合性； b）顧客滿意程度；c）質(zhì)量管理體系的績效和有效性； d）策劃是否得到有效實施；e）針對風(fēng)險和機遇所采取措施的有效性； f）外部供方的績效； g）質(zhì)量管理體系改進(jìn)的需求。監(jiān)視顧客感受的方式可包括顧客調(diào)查、顧客對交付產(chǎn)品或服務(wù)的反饋、顧客會晤、市場占有率分析、贊揚、擔(dān)保索賠和經(jīng)銷商報告。 公司保留適當(dāng)?shù)奈募畔?，作為監(jiān)視、測量、分析和評價結(jié)果的證據(jù)。評價其環(huán)境績效和環(huán)境管理體系的有效性。適當(dāng)時，公司確保使用經(jīng)校準(zhǔn)或經(jīng)驗證的監(jiān)視和測量設(shè)備，并對其予以維護。b）對于潛在事故和緊急情況由相應(yīng)部門組織制定預(yù)防措施及應(yīng)急響應(yīng)措施；c）責(zé)任單位在潛在事故和緊急情況發(fā)生時，要快速做好響應(yīng)并采取有效措施減少危險造成的損失；d）具備條件的應(yīng)定期對應(yīng)急程序措施進(jìn)行演習(xí)并進(jìn)行評審修訂；e）在應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序或應(yīng)急預(yù)案中，應(yīng)明確信息傳遞程序和內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)的方式；e）在緊急事故發(fā)生后，按本手冊要求建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制規(guī)范和預(yù)案等執(zhí)行。公司保持必要的文件化信息，以確信過程按策劃予以實施。 公司保留下列形成文件的信息：a)描述不合格b)描述所采取的措施c)描述獲得的讓步d)識別處置不合格的授權(quán) 公司建立、。應(yīng)通過以下一種或幾種途徑，處置不合格品輸出： a）糾正；b）對提供產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行隔離、限制、退貨或暫停； c）告知顧客；d）獲得讓步接收的授權(quán)。這也適用于在產(chǎn)品交付之后，以及在服務(wù)提供期間或之后發(fā)現(xiàn)的不合格服務(wù)。 不合格輸出的控制，《不合格控制規(guī)范》，以防止非預(yù)期的使用或交付。b) 除非得到有關(guān)授權(quán)人員的批準(zhǔn)，適用時得到顧客的批準(zhǔn)，否則在策劃的安排已圓滿完成之前，不應(yīng)向顧客放行產(chǎn)品和交付服務(wù)。 產(chǎn)品和服務(wù)的放行《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范》，以控制產(chǎn)品和服務(wù)的放行。 更改控制a) 公司對生產(chǎn)和服務(wù)提供的更改進(jìn)行必要的評審和控制，《應(yīng)急計劃控制規(guī)范》，以確保持續(xù)地符合要求。 交付后的活動《交付及售后服務(wù)管理規(guī)范》，以滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動的要求。 公司應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供期間對產(chǎn)品進(jìn)行必要防護，《防護控制規(guī)范》、《倉庫管理規(guī)范》、《交付及售后服務(wù)管理規(guī)范》，包括標(biāo)識、處置、污染控制、包裝、儲存、傳送或運輸以及保護。應(yīng)予以識別、驗證、保護和維護。公司在控制或使用顧客或外部供方的財產(chǎn)期間，應(yīng)對其進(jìn)行妥善管理。避免非預(yù)期使用。a) 公司應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品，避免混淆。b）獲得并使用適宜的監(jiān)視和測量資源；c）在適當(dāng)階段實施檢查和測量活動，以驗證是否符合過程或輸出的控制要求以及產(chǎn)品和服務(wù)的驗證標(biāo)準(zhǔn)；d）為過程的運行提供適宜的基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境； e）配備具備能力的人員，包括崗位所要求的資格；f）識別特殊過程，對特殊過程的能力進(jìn)行確認(rèn)和定期再確認(rèn)； g）采取措施防止人為錯誤； h）實施放行、交付和交付后活動。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制公司為確保產(chǎn)品和服務(wù)合格，《生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范》，對生產(chǎn)和服務(wù)過程進(jìn)行控制。 外部供方的信息公司應(yīng)確保在與外部供方簽訂協(xié)議前，充分進(jìn)行溝通，確保外部方提供的產(chǎn)品、服務(wù)或過程要求明確具體。 控制類型和程度公司確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。公司應(yīng)基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定對外部供方的評價、 選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實施。公司應(yīng)確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合產(chǎn)品生產(chǎn)過程和產(chǎn)品質(zhì)量要求。應(yīng)保留下列形成文件的信息：a）設(shè)計和開發(fā)變更； b）評審的結(jié)果； c）變更的授權(quán)；d）為防止不利影響而采取的措施。應(yīng)保留有關(guān)設(shè)計和開發(fā)輸出的形成文件的信息。 設(shè)計和開發(fā)控制應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保： a）獲得規(guī)定的結(jié)果；b）實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； c）實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d）實施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求； e）針對評審、驗證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施； f）保留這些活動的形成文件的信息。 應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計和開發(fā)輸入。應(yīng)考慮： a）功能和性能要求；b）來源于以前類似設(shè)計和開發(fā)活動的信息； c）法律法規(guī)要求；d）組織承諾實施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范；e）由產(chǎn)品和服務(wù)性質(zhì)所決定的、失效的潛在后果。 設(shè)計和開發(fā)策劃在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時，應(yīng)考慮： a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度； b）設(shè)計和開發(fā)過程的階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審；c）所需的設(shè)計和開發(fā)驗證、確認(rèn)活動；d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源： f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求； g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求； h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；j）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。本過程應(yīng)用于制造過程的設(shè)計。 產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改若顧客要求發(fā)生更改，應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，并通知相關(guān)人員知道已更改的要求。公司網(wǎng)上銷售，應(yīng)對有關(guān)的產(chǎn)品信息，如產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評審。 對于顧客口頭或電話訂單，在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。在合同訂立之前，應(yīng)對如下各項要求進(jìn)行評審：a）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；b）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c）公司規(guī)定的要求；d）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求； e）與先前表述存在差異的合同或訂單要求。b）公司提供給顧客的產(chǎn)品和服務(wù)，能夠滿足對外承諾的要求。針對特殊顧客，公司應(yīng)有能力按顧客規(guī)定的語言和方式（如計算機輔助設(shè)計數(shù)據(jù)、電子 數(shù)據(jù)交換等）溝通必要的信息，包括數(shù)據(jù)。 產(chǎn)品和服務(wù)的要求 《產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范》，控制顧客溝通、產(chǎn)品和服務(wù)要求確定評審更改。 運行策劃和控制SMS公司建立、實施、制定a）確定與重大風(fēng)險有關(guān)對象的活動、服務(wù)，分別制定運行控制的目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或控制程序等文件，明確控制方法、標(biāo)準(zhǔn)，并對其進(jìn)行控制；運行控制的對象主要包括：作業(yè)噪聲、固體廢棄物、廢水、廢氣及粉塵、易燃易爆物品、清潔生產(chǎn)、資源和能源使用管理、新建項目管理、相關(guān)方影響、設(shè)備操作控制等；b）與重大風(fēng)險有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行運行控制程序和本崗位的操作類文件；c）公司使用的原料、產(chǎn)品和外來服務(wù)中涉及重大風(fēng)險時，要按有關(guān)的程序要求通知給供方；d）在采購原材料時應(yīng)通過各種方式去影響供方重大風(fēng)險的控制及其職業(yè)健康安全績效；e）搞好設(shè)備的維護保養(yǎng)，及時檢修，保證設(shè)備的正常運行。 從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)： a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求； b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求； c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。 公司確保對外包過程實施控制或施加影響。 運行策劃和控制EMS公司建立、實施、《環(huán)境運行策劃和控制規(guī)范》，通過： ——建立過程的運行準(zhǔn)則； ——按照運行準(zhǔn)則實施過程控制。必要時，采取措施消除不利影響。公司嚴(yán)格控制運行策劃的更改，評審非預(yù)期變更的后果。 c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源； d）按照準(zhǔn)則實施過程控制；e）在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留運行過程形成文件的信息： 1）證實過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行； 2）證明產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。對所保留的作為符合性證據(jù)性文件化信息予以保護，防止非預(yù)期的更改。 b）存儲和防護，包括保持可讀性； c）變更控制（比如版本控制）；d）保留和處置。 形成文件信息的控制、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及本標(biāo)準(zhǔn)要求的文件化信息應(yīng)予以控制，以確保其：a）在需要的時間和場所均可獲得并適用；b）予以妥善保護（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）。 形成文件的信息 《文件信息控制規(guī)范》，以有效控制文件化的信息。 適當(dāng)時，公司保留文件化信息，作為其信息交流溝通的證據(jù)。策劃信息交流過程時，公司： ——考慮其合規(guī)義務(wù)； ——確保所交流的環(huán)境信息與環(huán)境管理體系形成的信息一致且真實可信。不符合QES管理體系要求，包括未履行組織的合規(guī)義務(wù)的后果。公司建立人事檔案，保留員工評價、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷等記錄，作為人員能力的證據(jù)。 能力《人力資源控制規(guī)范》，對人員能力、意識進(jìn)行控制管理。為應(yīng)對不斷變化的需求和發(fā)展趨勢，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取更多必要的知識，并進(jìn)行更新。 這些知識應(yīng)予以保持，并在需要范圍內(nèi)可得到。 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響， 必要時采取適當(dāng)?shù)拇胧?公司保留監(jiān)視和測量資源的技術(shù)資料和必要的校準(zhǔn)等信息。為了確保各項輸出有效，公司確定了需要監(jiān)視或測量的活動，并提供各體系所需的監(jiān)測資源。制定 《過程作業(yè)環(huán)境控制規(guī)范》、《6S現(xiàn)場管理制度》，控制過程運行所需要的環(huán)境。包括： a）建筑物和相關(guān)設(shè)施； b）生產(chǎn)設(shè)備，包括硬件和軟件； c）運輸車輛； d）信息和通迅技術(shù)等。 《人力資源控制規(guī)范》，對人員進(jìn)行控制管理。應(yīng)考慮： a) 現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束； b) 需要從外部供方獲得的資源。應(yīng)考慮到：a）變更目的及其潛在后果； b）質(zhì)量管理體系的完整性； c）資源的可獲得性；d）責(zé)任和權(quán)限的分配或再分配。目標(biāo)、指標(biāo)和方案的檢查修訂 變更的策劃 《質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范》，對變更進(jìn)行控制。 管理方案目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定原則a）旨在實現(xiàn)公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針，包括遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染和預(yù)防安全事故、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境職業(yè)健康安全績效的承諾；b）考慮公司確定的危險源的重大風(fēng)險；c）考慮經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟條件；d）考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進(jìn)性；e）考慮職工代表和相關(guān)方的觀點；f）如可行，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量。 策劃如何實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)時，公司應(yīng)確定：a）要做什么； b）需要什么資源； c）由誰負(fù)責(zé)； d）何時完成； e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的目標(biāo)的進(jìn)程所需的參數(shù)（）。（QMS）公司保留有關(guān)目標(biāo)的文件化信息。 公司策劃目標(biāo)并在相關(guān)職能、層次和過程進(jìn)行分解。 當(dāng)策劃這些措施時，公司考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。 措施的策劃 EMS SMS公司策劃： a）采取措施管理其： 1）重要環(huán)境因素； 2)重大危險源，3)合規(guī)義務(wù)； 4）。 其它要求：a）安全環(huán)保部門確定獲取職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑；并進(jìn)行評價，確定這些法律、法規(guī)和其他要求如何應(yīng)用于公司的危險源，并傳達(dá)到相關(guān)部門；b）識別、確定組織適用的職業(yè)健康安全法律法規(guī)和公司應(yīng)遵守的其他要求的內(nèi)容；c）對職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及各項職業(yè)健康安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；d）公司適用的職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求，根據(jù)時效性和適用性，由安全環(huán)保部不斷進(jìn)行更新，建立記錄，并對其妥善保存。 合規(guī)義務(wù) 《法律法規(guī)其它要求控制規(guī)范》，并考慮： a）確定并獲取與其環(huán)境因素、危險源有關(guān)的合規(guī)義務(wù)； b）確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織； c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)其環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。在