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庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(參考版)

2025-05-16 00:54本頁(yè)面
  

【正文】 新疆雄達(dá)投資有限公司 二零一二年五月。自籌資金承諾書(shū)新疆雄達(dá)投資有限公司“名吃城”建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目計(jì)劃總投資為萬(wàn)元,其中:配套自籌資金為 萬(wàn)元。一致認(rèn)為這是建設(shè)社會(huì)主義和諧庫(kù)車的具體體現(xiàn),是一件利國(guó)利民的好事,本項(xiàng)目符合國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策,是一項(xiàng)民心工程。其內(nèi)部環(huán)境也滿足使用的安全衛(wèi)生要求。相反由于它的建成將會(huì)改變臟亂差環(huán)境面貌,使周圍環(huán)境在視覺(jué)上更加和諧美觀。還有利于社會(huì)穩(wěn)定,民族團(tuán)結(jié)。從財(cái)務(wù)上講項(xiàng)目是可行的。++各種不確定因素中,銷售收入敏感性最強(qiáng),固定資產(chǎn)投資次之,經(jīng)營(yíng)成本較低。投資利潤(rùn)率=年均利潤(rùn)總額/總投資100%=%投資利稅率=年均利稅總額/總投資100%=%(6)敏感性分析根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn),進(jìn)行所得稅后全部投資的敏感性分析。(5)盈利能力分析:根據(jù)附表 12124 可得到以下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo):稅后:財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(I=12%) 萬(wàn)元,投資回收期為 年。⑥總成本:總成本費(fèi)用估算詳見(jiàn)附表 122。④修理費(fèi):按折舊費(fèi)的 10%計(jì)取。②折舊費(fèi):新增固定資產(chǎn)折舊年限按 20 年,殘值按 5%計(jì)取,綜庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))新疆雄達(dá)投資有限公司 第 38 頁(yè)合折舊率為 5%,固定資產(chǎn)投資為 萬(wàn)元,每年折舊費(fèi)為 萬(wàn)元。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)(1)銷售收入本項(xiàng)目銷售收入主要來(lái)自銷售商業(yè)房和住宅,其中:商業(yè)房面積62625 平方米,每平方銷售均價(jià) 萬(wàn)元。詳見(jiàn)年度投資計(jì)劃表投資估算表 112年度投資計(jì)劃表 112庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))新疆雄達(dá)投資有限公司 第 37 頁(yè)工程名稱 建設(shè)年 限 資金使用期 投資額 “名吃城” 6 個(gè)月 萬(wàn)元其他工程 6 個(gè)月 萬(wàn)元1效益分析 經(jīng)濟(jì)效益分析 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)依據(jù)依據(jù)國(guó)家計(jì)委、建設(shè)部頒發(fā)的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》第二版 1993 年,對(duì)擬建項(xiàng)目的推薦方案進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià),從而論證本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)合理性,為項(xiàng)目決策和審批提供可靠依據(jù)。 投資估算 “名吃城”建設(shè)項(xiàng)目總投資估算為 萬(wàn)元(見(jiàn)表 111) ,其中:土建費(fèi)用 萬(wàn)元,其它工程費(fèi) 萬(wàn)元,基本預(yù)備費(fèi)為 萬(wàn)元。1投資估算及資金籌措 投資估算 估算編制依據(jù)(1) “名吃城”平、立、剖面圖。 人力資源配置庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))新疆雄達(dá)投資有限公司 第 34 頁(yè)為切實(shí)提高“名吃城”工程項(xiàng)目建設(shè)的管理水平,保證其正常運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)其應(yīng)有的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益,人員的配置比例為中層以上管理人員占 15%為 2 人,工程技術(shù)人員占 10%為 1 人,一線服務(wù)人員占 60%為 6 人,其他后勤人員占 15%為 1 人。制定出工程維修、養(yǎng)護(hù)、衛(wèi)生、收費(fèi)、等各項(xiàng)規(guī)章制度。庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))新疆雄達(dá)投資有限公司 第 33 頁(yè)(5)竣工驗(yàn)收:2022 年 12 月底進(jìn)行竣工驗(yàn)收并交付使用。計(jì)劃在 2022 年 5 月底完成。(2)方案設(shè)計(jì):根據(jù)項(xiàng)目的批復(fù),立即開(kāi)展初步設(shè)計(jì)工作,計(jì)劃在 2022 年 6 月初完成。(5)招標(biāo)基本情況招標(biāo)基本情況表(91)招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方招標(biāo)估算金額(萬(wàn)元)備注庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))新疆雄達(dá)投資有限公司 第 32 頁(yè)全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開(kāi)招標(biāo)邀請(qǐng)招標(biāo)式勘察 √設(shè)計(jì) √建筑工程 √ √ √安裝工程 √ √ √工程監(jiān)理 √設(shè)備重要材料其他 建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)度安排項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程包括五個(gè)階段,即實(shí)施準(zhǔn)備階段、方案設(shè)計(jì)、招標(biāo)及施工準(zhǔn)備、工程施工、竣工驗(yàn)收。必須委托具有相關(guān)資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)。根據(jù)以上規(guī)定, “名吃城”擬建項(xiàng)目需進(jìn)行招標(biāo)。(2)招標(biāo)范圍根據(jù)有關(guān)規(guī)定,工程勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等項(xiàng)目,單項(xiàng)合同估算在30 萬(wàn)元以下時(shí),可以不進(jìn)行招標(biāo)。嚴(yán)格按施工規(guī)范、設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工,按有關(guān)程序進(jìn)行施工、驗(yàn)收。對(duì)工程所需設(shè)備、材料,統(tǒng)一由項(xiàng)目管理辦公室進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu),確保設(shè)備、材料質(zhì)量。 質(zhì)量管理嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家基本建設(shè)項(xiàng)目管理程序、標(biāo)準(zhǔn),保證工程質(zhì)量。由項(xiàng)目管理辦公室根據(jù)工程進(jìn)度、質(zhì)量情況撥付,并預(yù)留竣工尾款,待竣工驗(yàn)收合格后撥付,對(duì)資金的安排堅(jiān)持與任務(wù)落實(shí)、配套資金落實(shí)和建設(shè)成效掛鉤。項(xiàng)目建設(shè)期及生產(chǎn)期組織機(jī)構(gòu)責(zé)任關(guān)系:項(xiàng)目執(zhí)行監(jiān)督小組→項(xiàng)目執(zhí)行小組→項(xiàng)目辦公室→“名吃城”建設(shè)項(xiàng)目 資金管理項(xiàng)目資金主要部分自籌,項(xiàng)目的財(cái)務(wù)管理必須嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行運(yùn)作,在銀行設(shè)立專戶,實(shí)行專款專用。項(xiàng)目的實(shí)施實(shí)行項(xiàng)目法人制,雄達(dá)投資有限公司成立了“名吃城”建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組,下設(shè)項(xiàng)目辦公室,法人代表為熊朝國(guó)。明確各級(jí)職責(zé),責(zé)任人層層簽定責(zé)任書(shū)并將此項(xiàng)工作納入領(lǐng)導(dǎo)班子任期目標(biāo)考核內(nèi)容之中,實(shí)行一票否決。工程建設(shè)采用監(jiān)理制,嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,確保項(xiàng)目順利完成,達(dá)到預(yù)期效益。(4)擬建工程于其它建筑的建筑隔聲及防噪聲設(shè)計(jì)均按國(guó)家規(guī)范嚴(yán)格執(zhí)行,采光、照明及熱工設(shè)計(jì)均按有關(guān)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。(3)在滿足用水功能的前提下,選用節(jié)水型器具。所有帶熱或低溫的管道均采取保溫措施,以降低能耗。在采暖設(shè)計(jì)中散熱器盡量明裝,并采用非金屬涂料做外表涂刷材料,實(shí)驗(yàn)證明:散熱器外表涂刷非金屬性涂料時(shí),其散熱量比涂刷金屬性涂料時(shí)能增加 10%左右。 采暖、通風(fēng)等節(jié)能設(shè)計(jì)(1)采暖,采暖系統(tǒng)在設(shè)計(jì)中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》規(guī)范要求,本地區(qū)屬寒冷地區(qū),采暖期長(zhǎng),不論是從節(jié)省能耗或節(jié)省運(yùn)行費(fèi)用,本項(xiàng)目采用熱水集中供暖系統(tǒng)。建筑物每個(gè)朝向的窗墻面積比按規(guī)范要求設(shè)計(jì),均小于 ,外墻窗戶均采用氣密性良好的單框雙玻塑鋼窗。在體型上設(shè)計(jì)的盡量簡(jiǎn)潔以減少能耗,滿足節(jié)能要求。 建筑節(jié)能設(shè)計(jì)庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))新疆雄達(dá)投資有限公司 第 28 頁(yè)在建筑設(shè)計(jì)中,考慮本地區(qū)冬季寒冷,夏季太陽(yáng)輻射強(qiáng)度大,春秋季的主導(dǎo)風(fēng)向的氣候特點(diǎn),衡權(quán)利弊,兼顧不同類型的建筑造型,盡可能的減少房間的外圍護(hù)面積,使體量不復(fù)雜,凹凸面少,以達(dá)到節(jié)能的目的。節(jié) 能 設(shè)計(jì)依據(jù)(1) 《夏熱冬冷地區(qū)居住建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(2) 《公共建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》(3) 《采暖通風(fēng)與空氣調(diào)節(jié)設(shè)計(jì)規(guī)范》(4) 《民用建筑節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》 (采暖居住建筑部分) 節(jié)能措施節(jié)約能源是我國(guó)的一項(xiàng)國(guó)策,對(duì)國(guó)家在建筑節(jié)能等方面的要求,嚴(yán)格按國(guó)家和行業(yè)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)在建筑設(shè)計(jì)中予以體現(xiàn)。排水管采用 UVPC 管材。(6)場(chǎng)坪排水主要是雨水、雪水、污水,排水方式有兩種:一種是地面硬化時(shí)放坡 2‰,排入市政排水管網(wǎng)。 運(yùn)營(yíng)期間環(huán)境保護(hù)為確保整個(gè)“名吃城”的正常運(yùn)行,應(yīng)重視周圍環(huán)境的綠化、美化工作,加強(qiáng)對(duì)周圍環(huán)境的保護(hù)。材料要集中堆放,減少塵源,運(yùn)輸過(guò)程中要加蓋蓬布或適當(dāng)灑水,降低起塵。環(huán)境保護(hù)為將本項(xiàng)目對(duì)環(huán)境的影響降到最小程度,施工及運(yùn)營(yíng)期間主要采取以下環(huán)保措施: 施工中的環(huán)境保護(hù)本工程施工期間要注意避免施工機(jī)械產(chǎn)生的噪音對(duì)周圍環(huán)境的干擾,以及施工機(jī)械在施工和運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的揚(yáng)塵,對(duì)周圍環(huán)境的不良影響。建筑物耐火等級(jí)均按二級(jí)設(shè)計(jì),防火分區(qū)滿足規(guī)范要求,疏散通道、門(mén)凈寬度,樓梯梯段凈寬度,樓梯及各房門(mén)設(shè)置位置符合消防規(guī)范要求。建筑用房設(shè)室外消防系統(tǒng),由市政向系統(tǒng)供水,并構(gòu)成環(huán)狀供水管網(wǎng),室外消火栓用水量:25 升/秒,消火栓給水系統(tǒng)設(shè)置兩個(gè)室外水泵結(jié)合器,消火栓系統(tǒng)選用熱鍍鋅鋼管。商業(yè)建筑用房設(shè)置了兩部樓梯,可以滿足人流消防疏散要求,符合消防規(guī)范。它與周邊建筑物之間的關(guān)系符合消防間距的要求。各房間采用綜合布線,傳輸介質(zhì)為超五類雙絞線。各功能房間照度均按照度標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置燈具。每層設(shè)樓層總控制開(kāi)關(guān),首層設(shè)總電源控制開(kāi)關(guān)。在電源總進(jìn)線處做重復(fù)接地,工程接地系統(tǒng)為 TNCS 系統(tǒng)。(4)管材:給水管選用 PPR 管,公稱壓力 ,排水管選用加厚 UPVC 螺旋塑料管。(3)排水設(shè)計(jì):室內(nèi)污水排水與雨水排水采取分流排放。從自來(lái)水管網(wǎng)引入兩條給水管。(5)管道保溫:管溝內(nèi)干管采用巖棉預(yù)制瓦塊保溫;室外直埋管道采用聚氨脂保溫,黃甲殼保護(hù)。(2)供熱負(fù)荷:熱負(fù)荷指標(biāo):60w/m 2(3)散熱器選用四柱 760 型散熱器,均落地安裝;管道采用焊接鋼管。條型基礎(chǔ)為現(xiàn)澆 C15 毛石混凝土,板、梁、柱混凝土均采用現(xiàn)澆 C20,鋼筋 HPB235(φ) ,HRB335(Φ) ,圍護(hù)墻體采用 砂漿砌 MU10 粘土實(shí)心磚。擬建場(chǎng)地抗震設(shè)防烈度為 8 度,設(shè)計(jì)基本加速度值為 ,設(shè)計(jì)地震分組為第一組,設(shè)計(jì)特征周期值為 ,場(chǎng)地土為中軟場(chǎng)地土,場(chǎng)地類別為Ⅲ類,擬建場(chǎng)地飽和砂土為非液化土,場(chǎng)地內(nèi)無(wú)濕陷性土。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)地下水埋深均 1 米,根據(jù)土壤鹽分分析,場(chǎng)地土為硫酸鹽漬土,對(duì)基礎(chǔ)有中等腐蝕性,根據(jù)規(guī)范要求,需要對(duì)基礎(chǔ)做相對(duì)應(yīng)的防腐蝕處理。 公用工程技術(shù)方案庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))新疆雄達(dá)投資有限公司 第 23 頁(yè) 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)擬建項(xiàng)目為一般工業(yè)與民用建筑,根據(jù)建筑結(jié)構(gòu)安全等級(jí)定為二級(jí)。(2)商業(yè)街道路為 C20 硬質(zhì)砼(180MM 厚)上鋪設(shè)廣場(chǎng)面磚,下部回填 600MM 厚戈壁墊層。外墻材料保溫層采用 A 級(jí)防火材料,外掛大理石并輔于線條裝飾。門(mén)窗:外用鋁合金斷橋隔熱門(mén)窗,內(nèi)門(mén)為實(shí)木門(mén),樓梯扶手:采用不銹鋼扶手。屬三級(jí)建筑工程,二級(jí)耐火等級(jí),抗震設(shè)防烈度按 8 度設(shè)防,計(jì)算結(jié)構(gòu)可靠度采用的設(shè)計(jì)基準(zhǔn)期為 50 年。建筑高度 米,室內(nèi)外高差 米。自南向北呈“U”字型布置, “U”字中間為綠地和停車,臨東站路 20 米為停車和綠化。庫(kù)車東盛名吃城建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告(代項(xiàng)目建議書(shū))新疆雄達(dá)投資有限公司 第 22 頁(yè)(3)室外配套設(shè)施:室外砼地坪 6800 平方米。擬建的項(xiàng)目在不影響使用功能和安全的前提下,符合庫(kù)車縣總體規(guī)劃,主要技術(shù)指標(biāo):總規(guī)劃用地:27500 平方米 建筑占地面積:12022 平方米規(guī)劃建筑面積:81525 平方米 容積率: 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容(1)商業(yè)用房:長(zhǎng)度 228 米,寬 90 米,主體六層,總建筑面積62625 平方米。場(chǎng)地的南面為住宅樓,區(qū)域內(nèi)設(shè)有停車場(chǎng)、綠地、公廁。在四
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