【正文】 482工作記錄表 單 JL4911《 IPQC巡回檢查記錄 》 JL8013《成品入庫單》 《電阻焊機出廠檢驗單》 JL6311《異常處理單》 483 作業(yè)流 程 第五章 執(zhí)行文件清單 序號 編制部門 文件名稱 版本號 文件代號 備注 1 品質(zhì)部 品質(zhì)管理 辦法 A/0 JTF/GL0920xx 2 電阻焊機機架、工裝（夾具）表面 噴涂流程及要求 JTF/GL0220xx 3 入庫品提庫復(fù)檢作業(yè)規(guī)范 A JTF/GL0120xx 4 關(guān)鍵元器件可追溯性作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0320xx 5 售后零配件下單領(lǐng)料作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0620xx 6 生產(chǎn)過程換件領(lǐng)用作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0820xx 7 售后電路板返修作業(yè)規(guī)范 A/0 JTF/GL0720xx 8 成品檢驗標準 A JTF/GL1320xx 9 成品測試操作指引 A/0 JTF/GL0920xx 10 抽樣作業(yè)規(guī)范 JTF/GL1020xx 11 不合格品控制程序 A/0 JTF /CX0420xx 12 品質(zhì)部績效考核辦法（試行） 。 負責對裝配車間包裝過程分解的質(zhì)量問題的預(yù)防與糾正措施進行改善效果跟蹤； 對外觀檢驗合格，且根據(jù)相關(guān)協(xié)議或文件說明所配隨機配件發(fā)放齊套，并擺放于對應(yīng)位置后，粘貼“ QC PASSED”標貼 于固定的顯目位置，并注明檢驗日期，簽署檢驗員姓名以視確認、認可。 462工作記錄表單 JL4911《 IPQC巡回檢查記錄 》 JL6311《異常處理單》 《檢驗日報表》 《半成品入庫單》 463 作業(yè)流 程 47 成品檢驗員工作職責與作業(yè)流程 方法 471 主要職責 對照訂單受理單、技術(shù)協(xié)議、 BOM明細 等相關(guān)技術(shù)，進行成品檢驗零配件狀態(tài)確認 ； 對照技術(shù)協(xié)議，進行產(chǎn)品動作、試焊效果進行確認 ； 成品機檢驗及相關(guān)檢驗文件記錄 ； 售后電路板加載測試 、 檢驗 ； 總裝車間裝配質(zhì)量不良信息的編制、傳遞 ； 總裝過程周期性巡檢及問題記錄、糾正措施的跟進結(jié)果驗證 ； 總裝現(xiàn)場不合格零（部）件工 /料廢判定 ； 成品 例行檢驗、 確認檢驗驗證（漏電流、水流量、溫升等） ； 裝配 過程 ， 產(chǎn)品圖及技術(shù)條款對照檢查， 不符合內(nèi)容糾正； 對在檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)的不合格情況進行標識、隔離； 1 負責對裝配車間分解的質(zhì) 量問題的預(yù)防與糾正措施進行改善效果跟蹤； 1 對生產(chǎn)裝配調(diào)試，返修產(chǎn)品，進行復(fù)檢，并對復(fù)檢情況進行標識； 1 《電阻焊機裝配記錄卡》、《裝配機型關(guān)鍵元器件可追溯性管理編號匯總》 成套 收集 、歸檔 ； 1關(guān)鍵元件 可追溯性編號 檢查，督促倉庫打刻，編號 ，并 檢查 《 整機關(guān)鍵元器件編號表 》 中記錄的正確性 ，同時對不符合內(nèi)容予以及時糾正 ，以確保信息的準確性、真實性 ； 15，對 性能、試樣驗證 合格的 焊接設(shè)備 ，在 電極握桿 處加粘“ QC PASSED”合格標貼 ，并簽名 且注明檢驗日期 ； 1使用計量、檢測設(shè)備的維護與保養(yǎng)，檢測設(shè)備 的日常點檢表； 1 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時工作 。 變壓器單臺及組合件、次級銅板試漏檢驗 ； 變壓器初、次級電壓，空載電流檢測、耐壓測試等項目檢測 ，對檢驗合格的變壓器總成，在顯目處加粘“ QC PASSED”合格標貼 ，并簽名 且注明檢驗日期 ； 負責變壓器車間 預(yù)防與糾正措施整改跟進 ； 負責對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的產(chǎn)品不合格質(zhì)量信息進行及時傳遞，以避免批量事故的產(chǎn)生； 負責依《異常處理息單》評定為“報廢”的零部件開具《報廢申請單》，交相關(guān)人員進行評定，最終作為再次下料的任證，而記入考核。 負責對機加車間分解的質(zhì)量問題的預(yù)防與糾正措施 進行改善效 果 跟蹤； 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時工作 。 442工作記錄表單 《零（部）件檢驗記錄表》 《檢驗日報表》 《變 壓器檢 測記錄 表》 《來料檢驗報告》 CCCJTF002《 關(guān)鍵元器件進貨檢驗記錄 》 《 產(chǎn)品一致性檢查表 》 CCCJTF004《 檢測設(shè)備運行檢查記錄 》 443 作業(yè)流程 程 4431 來料檢驗 4431 來料不合格評審 45 機加檢驗員工作職責與作業(yè)流程 方法 451 主要職責 負責機加車間生產(chǎn)現(xiàn)場的首、巡檢工作，并將記錄結(jié)果記錄入《 IPQC巡回檢查記錄 》中； 負責機加車間按產(chǎn)品圖生產(chǎn)成品的檢驗工作，并對各工序生產(chǎn)質(zhì)量結(jié)果進行確認； 負責 使用計量、檢測 設(shè)備的維護與保養(yǎng)，檢測設(shè)備的日常點檢表； 負責對機加車間分解的質(zhì)量問題的預(yù)防與糾正措施的跟蹤； 檢驗合格部件標識區(qū)分，并在 機加車間辦理的 《半成品入庫單》 及《應(yīng)城駿騰發(fā)自動焊接裝備有限公司驗收單》 中簽署檢驗員姓名 、日期 ，以示認可確認 。 每周二上午，完成《售后周質(zhì)量信息》分析，截止時間為周對周 ； 每周六上午完成《異常信息統(tǒng)計》 ； 每月第四周（即月底），完成當月《月度質(zhì)量分析》 ； 次月 2日完成 上月 《供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績評定》 ； 日常部門資料收 /發(fā) ， 檔案管理 每月 辦公用品申請 /領(lǐng)用 ，部門內(nèi)部發(fā)放 /登記 ； 部門考勤登記 、管理 ； 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時工作 。 42 QA體系認證、產(chǎn)品認證 工程師工作職責與作業(yè)流程 方法 421主要職責 負責 日常體系運行檢查 ，適應(yīng)性調(diào)整 ， 確保其 運行 的 有效性、適宜性、充分性； 負責 3C、認證產(chǎn)品一致性抽查 ，認證零（部）件 符合性變更申請； 負責 生產(chǎn)過程中，《異常反饋單》或工作聯(lián)絡(luò)單等信息傳遞，問題整改跟進、驗證 ； 負責 來料不良零（部）件問題的質(zhì)量信息對外反饋《質(zhì)量信息反饋表》 ； 負責 來料不良零（部）件《來料檢驗報告》評審信息傳遞及來料質(zhì)量處罰單的草擬 ； 負責 售后市場退回配件原因分析 ，供應(yīng)商質(zhì)量問題整改跟進； 負責 生產(chǎn)過程（售后投訴問題）質(zhì)量報表及月報表反饋質(zhì)量問題分解、工作落實跟進 及驗證 ； 負責 部門組織相關(guān)會議的記錄及其 議題分解、達成 跟進 實施檢查 工作 ； 負責 部門 作業(yè)流程 、 規(guī)范 、作業(yè)指書等文件 的編制 ； 完成領(lǐng)導(dǎo) 安排 的 臨時工作 。 第 四 章 品質(zhì)部 各崗位工作職責與作業(yè)流程 方法 41 品質(zhì)經(jīng)理工作職責與作業(yè)流程 方法 認真貫徹質(zhì)量方針和質(zhì)量目標 ，做好部門的各項工作； 協(xié)助管理者代表 ， 組織、健全、維護 公司質(zhì)量體系 ，以使其得到 有效性、適宜性、充分性運行； 負責認證產(chǎn)品的一致性與符合性及可追溯性管理； 負責編制 /轉(zhuǎn)化與公司產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量標準、規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等文件； 參于對供方質(zhì)量保證能力的調(diào)查，評定工作，對供方作出客觀、適宜的評價； 協(xié)助確定和評審與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量要求； 負責組織公司測量和監(jiān)視設(shè)備的 周期性檢定、 校準工作； 負責對產(chǎn)生批量性的質(zhì)量問題，組織相關(guān)人員分析和評審； 負責原材料、生產(chǎn)過程及成品的質(zhì)量檢驗； 負責對過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控，以確保產(chǎn)品的符合性； 1負責不合格品的識別和控制 和評審處置工作 ，以防止非預(yù)期的使用或交付 ，并督促檢預(yù)防與糾正措施的實施效果 ； 1負責統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)質(zhì)量數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理 ； 1定期組織 召開 質(zhì)量 例會 ，分析總結(jié)公司質(zhì)量狀況，編制控制預(yù)防措施 ； 1組織部門內(nèi)部人員培訓(xùn)工作，并進行效果驗證 ； 1負責組絹安排第一方、第三方對公司的監(jiān)督審查工作 。 《 電阻焊機機架、工裝（夾具）表面噴涂流程及要求 》： 為加強公司生產(chǎn)的電阻焊機及工裝（夾具）附件表面漆層質(zhì)量。 《 入庫品提庫復(fù)檢作業(yè)規(guī) 范 》： 規(guī)范入庫品提庫復(fù)檢過程中的作業(yè)流程和信息傳遞。 《 成品檢驗標準 》 ： 規(guī)范公司產(chǎn)品的檢驗過程，控制成品質(zhì)量，保證 產(chǎn)品質(zhì)量的符合性 。 《 成品檢驗 規(guī)范 》 ： 規(guī)范成品檢驗作業(yè)過程作業(yè)流程 ，以保證產(chǎn)品質(zhì)量合格 。確保提升品質(zhì)人員的積極性，而積極的參與 公司品質(zhì)改善活動。 32 品質(zhì)部現(xiàn)有 品質(zhì)管理 制度 、 標準 及規(guī)范 ： 《 品質(zhì)管理 辦法 》 ： 為有效的控制制造產(chǎn)品及外購（外協(xié)）產(chǎn)品質(zhì)量，防止不合格的產(chǎn)品流入生產(chǎn)、制造、售后各環(huán)節(jié)，確保產(chǎn)品質(zhì)量滿足質(zhì)量要求。 《 不合格品控制程序 》： 該程序主要規(guī)定了本公司采購產(chǎn)品、在制品、成品及交付或使用后發(fā)現(xiàn)的不合格的控制和管理，并對不合格品的標識，隔離、記錄、處置等進行迭制，以確保不合格品不被誤用、轉(zhuǎn)序與交付。 《 記錄控制程序 》：該程序主要規(guī)定了質(zhì)量記錄表格的設(shè)計、審批、使用、修改、收集、標識、歸檔、 查閱、存儲、保管等。 根據(jù)我 公司產(chǎn)品 及配套件 數(shù)量 特點，我司的抽樣檢驗主要適用于輔料，如螺釘、螺母、墊圈等。 24 抽樣檢驗 241 抽樣檢驗的基本概念 抽樣檢驗是按預(yù)先確定的抽樣方案，隨機從一批產(chǎn)品或一個過程中抽取規(guī)定數(shù)量的樣品構(gòu)成一個樣本，通過對樣本的檢驗推斷一批產(chǎn)品或一個過程是否接收（通過）或拒收（不通過）。應(yīng)該看