【正文】 6. 相關(guān)文件： . 數(shù)據(jù)分析 ,糾正與預(yù)防措施管制程序 ： ： 20xx ： 20xx ： 20xx 、糾正和預(yù)防措施 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁(yè)碼： 27 / 27 文件名稱(chēng)： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) 。 5. 內(nèi)容： 《 數(shù)據(jù)分析、糾正與預(yù)防措施管制程序 》對(duì)品質(zhì)活動(dòng)與環(huán)境活動(dòng)中糾正、糾正措施及預(yù)防措施的時(shí)機(jī)，處理過(guò)程、責(zé)任單位進(jìn)行規(guī)劃。 3. 定義：（無(wú)） 4. 職責(zé)： 、分析、提出對(duì)策及預(yù)防之管理。 ，采取糾正及預(yù)防措施，以避免及預(yù)防再發(fā)生。 ，須將不合格品之處置方式予以記錄，并經(jīng)客戶(hù)或其代表特允之。 ，須經(jīng)再檢驗(yàn)后，才可投入下一工序或出貨。 方式，由品質(zhì)部門(mén)主管負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)執(zhí)行之。 。 ：凡本公司原材（物）料、半成品、成品均屬之。 《環(huán)境監(jiān)測(cè)管理程序》的要求對(duì)環(huán)境管理體系各環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 ，且結(jié)果須提交管理審查。 ，稽核人員須由與被稽核部門(mén)無(wú)直接關(guān)系，且經(jīng)訓(xùn)練合格人員所擔(dān)任。 ，產(chǎn)品在所有規(guī)定的檢驗(yàn)完成之前不得交付。 、制程、成品進(jìn)行檢驗(yàn)。 。 、指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，各部門(mén)對(duì)本部門(mén)環(huán)境管理體系進(jìn)行監(jiān)測(cè)。 部門(mén)負(fù)責(zé)客戶(hù)滿(mǎn)意度調(diào)查。 ：包括質(zhì)量與環(huán)境管理體系中相關(guān)過(guò)程。 。 . 應(yīng)定期評(píng)審建立的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序、評(píng)審周期為每半年一次。 . 其它不太可能發(fā)生的重大環(huán)境影響事件，例如：地震 、爆炸等，萬(wàn)一發(fā)生時(shí)，啟用本公司消防組織采取相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。 《化學(xué)危險(xiǎn)品管制程序》對(duì)化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)做具體規(guī)劃。 其它 各 相關(guān) 部門(mén)負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的實(shí)施。 2. 適用范圍：適用于公司各生產(chǎn)、生活環(huán)節(jié)。使用部門(mén)在現(xiàn)場(chǎng)的臨時(shí)存放量不得超過(guò)規(guī)定的最大量。于購(gòu)買(mǎi)新的化學(xué)物質(zhì)時(shí)，應(yīng)向供應(yīng)商索取該物質(zhì)的使用說(shuō)明及成分含量詳細(xì)資料。 、處理，對(duì)其中有利用價(jià)值的廢紙、廢紙箱、卡板等要盡可能回收循 環(huán)再利用。 : 、廢氣排放及廠界噪聲等，由 行政和 生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)控制，以達(dá)到國(guó)家或地方規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)及公司環(huán)境管理體系的要求。 :本公司一切生產(chǎn)及服務(wù)活動(dòng)。 、測(cè)量試設(shè)備之校正體系須能追溯到國(guó)家或國(guó)際認(rèn)可的標(biāo)準(zhǔn)，否則須書(shū)面記載所使用之校正基準(zhǔn)。 、維護(hù)及儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)保持其精度及適用性。 ，并按計(jì)劃執(zhí)行，且應(yīng)用標(biāo)簽或核可之記錄以顯示其校正狀況，校正記錄須依規(guī)定期限保存。 ： ，以選用適當(dāng)?shù)臋z驗(yàn)、測(cè)量與測(cè)試設(shè)備。 4. 職責(zé)： 、測(cè)量與測(cè)試設(shè)備之管理及校驗(yàn)。 ：凡本廠使用于檢驗(yàn)、測(cè)量與測(cè)試之設(shè)備、無(wú)論屬本身所有、借入、借出或客戶(hù)提供，均須以管制、校正及維護(hù)，以證明產(chǎn)品符合規(guī)定之要求。 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁(yè)碼： 21 / 27 文件名稱(chēng)： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) ，以維持產(chǎn)品最終檢驗(yàn)及測(cè)試后之品質(zhì)。 （物）料及產(chǎn)品包裝，在設(shè)計(jì)上應(yīng)考慮于搬運(yùn)、儲(chǔ)存及交貨時(shí)均能保持產(chǎn)品之品質(zhì)。 存原材（物）料及成品須于適當(dāng)期間加以評(píng)估品質(zhì)。 （物）料、半成品及成品的儲(chǔ)存標(biāo)示須詳細(xì)，以利收發(fā)，并須審查儲(chǔ)存時(shí)間，以確保品質(zhì)，避免變異。 、儲(chǔ)存、包裝及交貨管制。 ，損壞，或其它不適用狀況，應(yīng)作書(shū)面記錄并通 知客戶(hù)。 ，應(yīng)建立獨(dú)特識(shí)別方法，并建立局面規(guī)定與記錄。 。 ： ： ：由生產(chǎn)部制定作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、明確生產(chǎn)操作方法，并據(jù)以實(shí)施。 ，儲(chǔ)存，交貨的執(zhí)行。 4. 職責(zé)： 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁(yè)碼： 20 / 27 文件名稱(chēng)： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) ；品質(zhì)部負(fù)責(zé)客戶(hù)財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證；倉(cāng)儲(chǔ)組負(fù)責(zé)儲(chǔ)存與維護(hù)。 。 2. 適用范圍： 。 、儲(chǔ)存、包裝及交貨按規(guī)定執(zhí)行。 ，半成品，成品之鑒別與追溯方法。 ，須于采購(gòu)文件中明文規(guī)定驗(yàn)證安排及產(chǎn)品放 行方式。 ，并保持記錄。 。 ： 。 ，會(huì)同研發(fā)、品保、倉(cāng)管及環(huán)境管理小組組成供應(yīng)商評(píng)估小組，以評(píng)估各供應(yīng)商，確保采購(gòu)產(chǎn)品之品質(zhì)。 。 相關(guān)數(shù)據(jù) /文件 :(無(wú) ) 第四節(jié) 采購(gòu)管制 :為確保采購(gòu)之產(chǎn)品品質(zhì)符合規(guī)定要求 ：本公司生產(chǎn)所需產(chǎn)品之供應(yīng)商及協(xié)力廠。 適用范圍： 本公司的產(chǎn)品皆 依國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)及 客戶(hù)提供的圖檔 及相關(guān)要求 進(jìn)行生產(chǎn)，暫不 存在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ，故刪除 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)條款 。 C：客戶(hù)回饋，包括顧客抱怨。 ： A：產(chǎn)品資訊。 C：產(chǎn)品相關(guān)的法令及規(guī)章要求。 ： A：顧客指定之要求，包括運(yùn)送及郵寄之要求。 、溝通之事宜，可經(jīng)與客戶(hù)相關(guān)部門(mén)之人員進(jìn)行磋商協(xié)調(diào)，并將溝通結(jié)果傳達(dá)至組織內(nèi)各相關(guān)部門(mén)。 。 ： ，須確保： ，若以口頭方式接單，須確保在接受之前，其要求條件均已同意。 管 部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、出貨品質(zhì)檢驗(yàn)。 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁(yè)碼： 17 / 27 文件名稱(chēng)： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) 。 ：（無(wú)） 4. 職責(zé)： 審查制度之建立及執(zhí)行。 ： . 文件與記錄管制程序 . 客戶(hù)需求鑒別管制程序 ： :20xx 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 第二節(jié) 客戶(hù)相關(guān)的過(guò)程 ：確保本公司與客戶(hù)間之合約及訂單能符合雙方所需。 。 ：過(guò)程控制依相應(yīng)的操作標(biāo)準(zhǔn)或作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。 業(yè)務(wù) 部以《 客戶(hù)需求鑒別管制程序 》的方式及客戶(hù)提供的資料明確。 ：不應(yīng)與已有的品質(zhì)系統(tǒng)文件矛盾。 。 部門(mén)負(fù)責(zé)確保客戶(hù)產(chǎn)品的要求被確認(rèn)。 ：（無(wú)） ： 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁(yè)碼： 16 / 27 文件名稱(chēng)： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) 部門(mén)負(fù)責(zé)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃。 ： . 培訓(xùn)管制程序 ： :20xx :20xx . 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 第五章 實(shí)施與運(yùn)行 第一節(jié) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ：確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的各項(xiàng)過(guò)程得以規(guī)劃并與品質(zhì)管理系統(tǒng)其他過(guò)程保持一致。 《培訓(xùn)管制程序》對(duì)培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施、方式、培訓(xùn)對(duì)象、培訓(xùn)有效性評(píng)估、考核、培訓(xùn)記錄管制等工作內(nèi)容進(jìn)行規(guī)定。 。 ：（無(wú)） ： 、執(zhí)行及效果確認(rèn)。 。 。 符合性評(píng)價(jià)： 《法律法規(guī)和其他要求符合性評(píng)價(jià)程序》，保持定期修訂法規(guī)和應(yīng)遵守的其它要求 的符合性評(píng)審記錄，確保評(píng)審過(guò)程的有效性。 《環(huán)境法律管理程序》，由 行政 部門(mén)負(fù)責(zé)從政府部門(mén)、報(bào)章、互聯(lián)網(wǎng)等多種途徑獲 取、收集和分析有關(guān)的信息和資料，將準(zhǔn)確直接用于公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的環(huán)境法律法規(guī)進(jìn)行登錄，同時(shí)以最新版本維護(hù)管理。 ：管理評(píng)審記錄表由文管中心保存至少三年。 (4)決議內(nèi)容。 (2)出席審查會(huì)議之人員及其職稱(chēng)。 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁(yè)碼： 14 / 27 文件名稱(chēng)： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) ，需形成書(shū)面的會(huì)議記錄。 。 。 。 、及符合性評(píng)價(jià)的結(jié)果。 、新產(chǎn)品、新市場(chǎng)、新品質(zhì)理念等外在環(huán)境化時(shí)，進(jìn)行有關(guān)組織結(jié)構(gòu)及品質(zhì)系統(tǒng)修正之考量。 、審查。 、目標(biāo)、指標(biāo)，環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)達(dá)成狀況。臨時(shí)性的管理評(píng)審會(huì)議可選擇其中幾項(xiàng)討論。 ，經(jīng)管理代表同意后，提請(qǐng)總經(jīng)理審核 后召開(kāi)，并交文管中心通知管理評(píng)審委員會(huì)與相關(guān)人員。 ? 負(fù)責(zé)各部門(mén)內(nèi)部潛在事故或緊急情況的確定及制定應(yīng)急準(zhǔn)備措 施 ? 負(fù)責(zé)相關(guān)日常環(huán)境監(jiān)測(cè)的執(zhí)行及記錄監(jiān)測(cè)結(jié)果 ? 負(fù)責(zé)檢查登記各類(lèi)不符合項(xiàng)，調(diào)查原因，采取相應(yīng)糾正預(yù)防措施 東莞中村絕緣材料科技有限公司DONG GUAN SHONG CUN EMI KE JI CO.,LTD 編號(hào)： ZCQEM001 版本： B0 日期： 20xx0329 頁(yè)碼： 13 / 27 文件名稱(chēng)： 品質(zhì) /環(huán)境手冊(cè) ? 負(fù)責(zé)相關(guān)記錄的識(shí)別、記錄及保存、整理 ? 負(fù)責(zé)配合內(nèi)審的執(zhí)行及對(duì)不符合項(xiàng)采取相關(guān)的糾正、預(yù)防措施 ? 負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)廢棄物的分類(lèi)、收集 ? 負(fù)責(zé)部門(mén)相關(guān)法律、法規(guī)及其相關(guān)要求的管理 . 管理代表任命書(shū) (見(jiàn)附件 3) ：建立《信息交流管理程序》，對(duì)公司內(nèi)外部品質(zhì)體系要求及環(huán)境信息溝通的方式、途徑等內(nèi)做