【正文】 。 銷售部負(fù)責(zé)計(jì)量設(shè)備的采購。范圍適用于本公司計(jì)量設(shè)備的控制()職責(zé)，計(jì)量設(shè)備周期檢定計(jì)劃的編制?！叭齻€不放過”：事故原因分析不清不放過，事故責(zé)任者和職工未受到教育不放過，措施不落實(shí)不放過。、廠長書面匯報(bào)一次，并做好原始記錄歸檔管理。制定措施，及時處理。接觸地要離地離墻15公分。（八）產(chǎn)品應(yīng)該儲存在陰涼、干燥、通風(fēng)的庫房中，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。（六）產(chǎn)品的定期檢查和型式檢查應(yīng)由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)和衛(wèi)生防疫部門檢驗(yàn)，并出示有法律效力的檢驗(yàn)報(bào)告，每年不少于一次法定機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)合格的全性能合格報(bào)告。：色澤、水分及揮發(fā)物、雜質(zhì)為每批必檢項(xiàng)目。，由廠質(zhì)檢人員進(jìn)行抽查、檢驗(yàn)、化驗(yàn)入庫的產(chǎn)品。，同時依靠職工“自檢”、“互檢”層層把關(guān)，下道工序有權(quán)退回上道工序的不合格品，班組長有權(quán)對半成品與工序進(jìn)行檢驗(yàn)并提出處理意見。遇有問題及時和質(zhì)檢部門聯(lián)系解決。其大樣必須與小樣質(zhì)量相符。6．3過程檢驗(yàn)產(chǎn)品過程檢驗(yàn)管理制度一、 把好三關(guān)（一）原材料關(guān)：，化驗(yàn)室應(yīng)根據(jù)品種的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)定進(jìn)行檢查化驗(yàn)，并將化驗(yàn)結(jié)果通知有關(guān)部門，不符合質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn)的原輔材料，不得投產(chǎn)使用。，經(jīng)檢定維修后仍不合格的，應(yīng)報(bào)廢處，并作好標(biāo)識，防止誤用?！缎ｒ?yàn)記錄表》，并按計(jì)劃將檢測裝置送法定計(jì)量部門或授權(quán)部門進(jìn)行檢定。，發(fā)現(xiàn)有偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)立即停止使用，作好停用標(biāo)識，并對已測量結(jié)果的有效性進(jìn)行評審。、維護(hù)保養(yǎng)制度并實(shí)施。，建立《測量監(jiān)控設(shè)備一覽表》。，在用的檢測設(shè)備應(yīng)由質(zhì)計(jì)部送法定得計(jì)量部門進(jìn)行檢定，出具合格證書。所購裝置應(yīng)具有產(chǎn)品的合格證書以及使用說明書等相關(guān)資料。，同意后由使用部門負(fù)責(zé)購買。，對使用的檢測設(shè)備，質(zhì)計(jì)部應(yīng)做好周期送檢工作，加強(qiáng)對檢測設(shè)備的管理，保存好各種檢定、校準(zhǔn)記錄。檢測設(shè)備管理制度對檢測設(shè)備的管理作出規(guī)定，為了確保對檢測設(shè)備的測量精度和適用性滿足使用要求，保證檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性，特制定本制度。，督促倉庫加強(qiáng)產(chǎn)品養(yǎng)護(hù)工作，對倉庫中存放超過三個月得產(chǎn)品，應(yīng)定期檢測，建立產(chǎn)品安全衛(wèi)生記錄。，不得隨意改變。，須經(jīng)檢驗(yàn)，由檢驗(yàn)員填寫《成品檢驗(yàn)報(bào)告單》，在進(jìn)入倉庫前，必須經(jīng)檢驗(yàn)合格才可入倉定位和出廠。 ，必須嚴(yán)格遵守有關(guān)的檢驗(yàn)方法和操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，不得隨意改變。產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)制度（驗(yàn)證），在入倉庫保管前必須由質(zhì)檢人員進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后，填寫合格后，填寫檢驗(yàn)記錄，合格方和辦理入倉手續(xù)，若屬緊急原料入倉時，收貨人員應(yīng)先詢問質(zhì)計(jì)部，確認(rèn)無誤后，方可辦理入倉手續(xù)，注明待檢，并及時通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。成品搬運(yùn)工、運(yùn)輸工應(yīng)衣著整潔，穿戴好工作服、帽方可發(fā)送成品。各種搬運(yùn)工具、車輛應(yīng)隨時清洗，定期消毒，保證清潔衛(wèi)生。成品庫要定期洗掃、清毒、保持衛(wèi)生。成品堆放時與地面、墻壁保持一定的距離，嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。，窗戶需關(guān)嚴(yán)且密封性要好。要定期清洗，不得有污垢、侵蝕、異味等情形出現(xiàn)。、門窗及其他孔道設(shè)有防蟲害設(shè)施，要定期清洗。要定期清洗，不得出現(xiàn)污垢、侵蝕等情形。生產(chǎn)不負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間外來污染物的控制。防止產(chǎn)品污染控制管理辦法 保證產(chǎn)品、產(chǎn)品包裝及產(chǎn)品所接觸表面不被微生物的、化學(xué)的及物理的污染物玷污。，標(biāo)識清晰，存取方便。，設(shè)原輔料倉和成品庫，庫內(nèi)物質(zhì)擺放整齊，一定的間隔，并掛牌標(biāo)識，在標(biāo)識中要標(biāo)明物質(zhì)的產(chǎn)地、品名、數(shù)量，做到賬物卡相符。，防止因搬運(yùn)不當(dāng)使產(chǎn)品受損。、裝卸、包裝和防護(hù)管理。監(jiān)控人員的任務(wù)是指隨時報(bào)告所有不正常的突發(fā)事件和違反CCP監(jiān)控的記錄和文件必須由實(shí)話監(jiān)控的人員簽字或簽名。（4）準(zhǔn)確記錄每次監(jiān)控工作。（2）理解CCP監(jiān)控的重要性。由生產(chǎn)技術(shù)人員和監(jiān)督員進(jìn)行監(jiān)控能連續(xù)觀察產(chǎn)品和設(shè)備，能容易地從一般情況中發(fā)現(xiàn)發(fā)生的變化。（4）維修人員。（2）生產(chǎn)工人。在所有情況下，檢查必須及時進(jìn)行以確保不正常駐機(jī)構(gòu)產(chǎn)品在交付前被分離出來。定期觀察這些連續(xù)記錄，必要時采取措施，這也是監(jiān)控的一個組成部分。 監(jiān)控方法通常采用化學(xué)或物理的方法用來提供快速結(jié)果，沒有時間去做的分析實(shí)驗(yàn)，因?yàn)殛P(guān)鍵限值的偏差必須要快速地判定，以確保產(chǎn)品在銷售之前已始采取適當(dāng)?shù)募m偏行動。（4）監(jiān)控人員：需受過培訓(xùn)，可以進(jìn)行具體監(jiān)控工作。（2）監(jiān)控方法:采用物理或化學(xué)的測量(數(shù)量的關(guān)鍵限值)或觀察方法進(jìn)行監(jiān)控，監(jiān)控方法要迅速和準(zhǔn)確?？梢酝ㄟ^查看監(jiān)控記錄是否符合關(guān)鍵限值來確定。2 適用范圍適用于所有關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控。如果經(jīng)危害分析認(rèn)為是危害，應(yīng)對這種危害在加工工藝過程中產(chǎn)生的可能性及嚴(yán)重性進(jìn)行分析；而且經(jīng)分析危害可能產(chǎn)生，一旦產(chǎn)生就具有嚴(yán)重性，則此種危害就必須設(shè)置為CCP點(diǎn)來控制?！癈CP判斷樹表”來確定。同樣，一個以上的關(guān)鍵控制點(diǎn)可以用來控制一種危害。這些點(diǎn)可以是記錄對安全衛(wèi)生及質(zhì)量因素的控制。（CP）能控制生物、物理或化學(xué)因素的任何點(diǎn)、步驟或過程。 關(guān)鍵控制點(diǎn)(CCP)產(chǎn)品安全危害能被控制的,能預(yù)防的\消除或降低到可接受水平的一個點(diǎn)、步驟或過程。適用于產(chǎn)品千萬顯著危害的一個點(diǎn)、一個步驟或過程的確定。，被采納并產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益，按效益額10%獎勵本人。%，除扣除責(zé)任人全月獎金外，該部門負(fù)責(zé)人及所在部門其他人只能拿當(dāng)月獎金額的50%。本廠配料設(shè)立關(guān)鍵/特殊工序控制點(diǎn)，采取的主要措施有：；，嚴(yán)格進(jìn)行操作和工序質(zhì)量控制；，對工序能力和設(shè)備能力定期進(jìn)行鑒定，并保存鑒定記錄。4．7過程質(zhì)量監(jiān)測質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)對進(jìn)廠原材料，生產(chǎn)過程中的半成品及入庫成品實(shí)施過程監(jiān)督和檢驗(yàn)控制，對關(guān)鍵/重要工序進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．生產(chǎn)環(huán)境控制4．6．1生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)依據(jù)相關(guān)的生產(chǎn)現(xiàn)場管理要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場工作環(huán)境進(jìn)行規(guī)劃，控制和考核。4．生產(chǎn)操作控制4．5．生產(chǎn)車間按照技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)技術(shù)配方，操作規(guī)定等作業(yè)文件組織生產(chǎn)，遵守工藝紀(jì)律，保持文明生產(chǎn)秩序。4．4．在加工過程中，發(fā)現(xiàn)原輔材料、包裝的質(zhì)量問題，就停止使用，并及時報(bào)告檢驗(yàn)部門鑒定處置。設(shè)備發(fā)生故障時，及時通知維修人員檢修。4．3．資產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)建立“生產(chǎn)設(shè)備臺帳”和設(shè)備檔案，主要設(shè)備完好率應(yīng)達(dá)到98%以上。4．2．具體按《人事管理制度》進(jìn)行。4．2．質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)組織對操作人員進(jìn)行專業(yè)知識和操作技能培訓(xùn)，使之勝任本崗位工作。工作程序4．生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品加工，包裝等生產(chǎn)過程，并對過程控制進(jìn)行合理策劃、制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測、時間、信息八大因素進(jìn)行控制，使其處于受控狀態(tài)。3．質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)對質(zhì)量有影響的生產(chǎn)人員的培訓(xùn)。職責(zé) 3．1生產(chǎn)車間是過程控制的主管部門,負(fù)責(zé)過程控制的策劃,制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃,組織實(shí)施過程控制,提供工藝配方,技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的工藝操作文件,對關(guān)鍵工序過程進(jìn)行策劃,負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及維修保障,能源供應(yīng)及生產(chǎn)環(huán)境控制.3．質(zhì)計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程的監(jiān)督?？己宿k法和質(zhì)量獎持鉤，由生產(chǎn)、質(zhì)監(jiān)部具體考核，月統(tǒng)計(jì)、季兌現(xiàn)。 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論: 合格（ ） 不合格（ ） 檢驗(yàn)員： 日期：不合格品處置： 退貨（ ） 報(bào)廢（ ） 批準(zhǔn)： 日期：5．過程質(zhì)量管理5．1過程質(zhì)量管理 生產(chǎn)過程質(zhì)量管理及考核辦法目的對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項(xiàng)因素進(jìn)行有效控制，確保各生產(chǎn)過程按規(guī)定的要求和方法在受控狀態(tài)下進(jìn)行，生產(chǎn)出符合要求的產(chǎn)品。 。 。采購計(jì)劃編號：序號采購物品名稱型號規(guī)格計(jì)劃數(shù)量實(shí)購數(shù)量計(jì)劃到貨日期實(shí)際到貨日期備注編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 日期：采購清單編號：序號物品名稱型號規(guī)格數(shù)量單位單價實(shí)購數(shù)量到貨日期驗(yàn)收情況驗(yàn)收人采購人備注4．3采購驗(yàn)證原材料進(jìn)貨驗(yàn)證記錄匯總表編號：產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證結(jié)果注：驗(yàn)證方式： ； ；； 、合格證及檢驗(yàn)報(bào)告 原材料驗(yàn)證記錄編號： 序號:產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式?！懂a(chǎn)品檢驗(yàn)管理制度》和《購進(jìn)原料檢驗(yàn)操作規(guī)程》執(zhí)行。，確保防護(hù)和減少途中的損耗。 、時間、來貨單位等，知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。(3)質(zhì)檢員依據(jù)產(chǎn)品或服務(wù)的特征及質(zhì)量要求、安全衛(wèi)生要求以及驗(yàn)證方式和要求，嚴(yán)格按各類物質(zhì)的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)證活動，并做好詳細(xì)記錄。 (1)采購人員必須提前一天通知生產(chǎn)車間，確保足夠倉容存貨和落實(shí)收貨人員，準(zhǔn)備接貨工作，并提前知會質(zhì)檢員到場檢驗(yàn)。b辦公設(shè)備及輔助用品、低值易耗品的采購需經(jīng)辦公室負(fù)責(zé)人審批后方可實(shí)施采購。（3）采購文件的審批。(2)采購文件內(nèi)容：a供方名稱、地址、聯(lián)系電話、郵編、傳真。不合格的供方應(yīng)從合格供方名錄中除名，重新選擇。f符合法律法規(guī)及其他要求的規(guī)定。d有提供令人滿意的相同或類似產(chǎn)品的經(jīng)歷。b能滿足數(shù)量及交貨期的要求。(3)C類：設(shè)備。(1)A類：原料、輔料。、包裝物料和原料供方的選擇、評定、控制。攜帶者要為文件的安全性和保密性負(fù)責(zé).廠長：劉飛2014年 10 月 10 日文件清單編號： 審核： 填表人： 時間：序號文件名稱編號版本備注文件借閱、發(fā)放、回收記錄編號：序號文件名稱編號分發(fā)號版本發(fā)放記錄回收記錄部門簽收日期份數(shù)簽回日期份數(shù)