【正文】 ? 負(fù)責(zé)分 析制定公司及各部門減低成本和降低損失指標(biāo)的途徑及方法，評價成本管理目標(biāo)的效果，并向公司最高管理層報告。 財務(wù)部： 主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量成本的建立和核算與匯總分析，制定各部門分解質(zhì)量成本指標(biāo)和測量分析考核方法，指導(dǎo)和監(jiān)督各部門有效執(zhí)行。 ? 參與顧客要求評審。 ? 執(zhí)行本部門的糾正和預(yù)防措施并記錄。 相關(guān)職責(zé) ? 分解本部門職責(zé)到各個崗位且切實履行。 ? 負(fù)責(zé)歸口產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理。 ? 負(fù)責(zé)企業(yè)內(nèi) /外部糾正預(yù)防措施歸口管理控制。 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)的制定及監(jiān)視測量，適時進(jìn)行修訂，向管理層報告動態(tài)情況。 ? 負(fù)責(zé)質(zhì)量糾正及持續(xù)改進(jìn)的效果的跟蹤驗證。 ? 組織準(zhǔn)備接受第二、三方質(zhì)量審核。 ? 負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗、過程檢驗、成品檢驗、出廠檢驗工作。 ? 負(fù)責(zé)組織和推進(jìn)公司的質(zhì)量改進(jìn)活動，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)質(zhì)量培訓(xùn)工作的開展，建設(shè)公司質(zhì)量管理隊伍，提高質(zhì)量管理能力。 ? 負(fù)責(zé)編制、更新 《生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序》、 《文件與資料管理程序》、 《 質(zhì)量記 錄管理 程序》、《 監(jiān)視與測量裝置控制程序 》、《 不合格品 管理程序》、《 產(chǎn)品標(biāo)識與追溯 管理程序》、 《顧客抱怨管理程序》、 《內(nèi)部審核程序》、 《糾正與預(yù)防管理程序》、《持續(xù)改進(jìn)程序》 ；參與《采購管理程序》、《供應(yīng)商管理程序》、《生產(chǎn)過程控制程序》、《產(chǎn)品交付管理程序》的編制。 ? 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。 ? 歸檔保存與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄。 ? 行使本部門主要職責(zé)范圍內(nèi)的文件審批權(quán)。 相關(guān)職責(zé) ? 分解本部門職責(zé)到各個崗位且切實履行 。 ? 負(fù)責(zé)開發(fā)產(chǎn)品試制，保證合格樣件和文件按期準(zhǔn)時交付。 ? 負(fù)責(zé)設(shè)備的調(diào)研、采購及安裝調(diào)試工作。 ? 負(fù)責(zé)對設(shè)備能力 Cmk 進(jìn)行認(rèn)可。 ? 全面 負(fù)責(zé)公司各部門各類設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)、維修，保證設(shè)備的完好率和總效率。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 30 頁 共 68 頁 ? 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃進(jìn)度檢查監(jiān)督和考核。 ? 負(fù)責(zé)工裝管理過 程，編制更新《生產(chǎn) 計劃 管理程序》、《 生產(chǎn)過程控制 程序》 、 《 基礎(chǔ) 設(shè)施控制 程序》、《 設(shè)備 /工裝管理程序》 。 ? 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。 ? 歸檔保存與本部門有 關(guān)的質(zhì)量記錄。 ? 行使本部門主要職責(zé)范圍內(nèi)的文件審批權(quán)。 相關(guān)職責(zé) ? 分解本部門職責(zé)到各個崗位且切實履行。 ? 負(fù)責(zé)組織和管理公司項目開發(fā)和研究，指導(dǎo)和監(jiān)督項目開發(fā)的流 程、程序方法、文件編制、成果驗收。 ? 負(fù)責(zé)組織建立公司技術(shù)管理體系，完善技術(shù)管理制度。 ? 負(fù)責(zé) 新產(chǎn)品開發(fā)項目的管理（ APQP）、 工程更改處理、樣件開發(fā) 、工裝夾具的設(shè)計制作 。 技術(shù)部： 主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)“ C02【 過程開發(fā)與確認(rèn) 】” 過程 和參與“ S01【文件管理】”過程 的運(yùn)行與改進(jìn)。 ? 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。 ? 歸檔保存與本部門有關(guān)的質(zhì)量記錄。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 29 頁 共 68 頁 ? 行使本部門主要職責(zé)范圍內(nèi)的文件審批權(quán)。 相關(guān)職責(zé) ? 分解本部門職責(zé)到各個崗位且切實履行。 ? 收集市場物資信息，掌握物資流通市場動態(tài)，審核和監(jiān)督物資采購價格，引導(dǎo)各 部門 正確采購。 ? 負(fù)責(zé)全公司采購物資的監(jiān)督管理工作，組織并參入供方開發(fā)和供方能力評審。 ? 負(fù)責(zé)顧客財產(chǎn)的管理，對不能滿足預(yù)定用途 的顧客財產(chǎn)應(yīng)及時取得客戶聯(lián)系。 ? 組織測量和評價顧客滿意度，并提出改進(jìn)意見，報告最高管理層。 ? 負(fù)責(zé)顧客來訪的安排、接待工作。 ? 負(fù)責(zé)合同評審，保證百分百按期交付，并定期評價交付能力。 ? 負(fù)責(zé)向公司提供同行業(yè)的技術(shù)、質(zhì)量、成本等信息，以便競爭對手分析。 ? 負(fù)責(zé)編制、更新《市場營銷管理程序》、《合同 /訂單管理 程序》、《產(chǎn)品交付 管理 程序》、《顧客滿意度 管理 程序》 、 《采購管理程序》、《供 應(yīng)商 管理程序》 、 《顧客財產(chǎn)管理程序》 《倉儲管理程序》 。 ? 應(yīng)用統(tǒng)計技術(shù)。 ? 歸檔保存與本部門有 關(guān)的質(zhì)量記錄。 ? 行使本部門主要職責(zé)范圍內(nèi)的文件審批權(quán) 。 相關(guān)職責(zé) ? 分解本部門職責(zé)到各個崗位且切實履行。 ? 設(shè)計制定公司文化，規(guī)范標(biāo)識、標(biāo)志、服裝、看板、顏色、定置線、員工行為等。 ? 負(fù)責(zé)公司的安全生產(chǎn)及人身安全、健康、保衛(wèi)、消防工作，防止安全、消防和違法亂紀(jì)事件發(fā)生。負(fù)責(zé)收集整理市場及競爭對手 信息，定期向最高管理層報告。要求有計劃、有記錄、有效果，做好培訓(xùn)效果評價。 ? 總結(jié)經(jīng)驗，建立完善科學(xué)的人才培養(yǎng)機(jī)制 和 公司薪酬的策劃設(shè)計 ，調(diào)動員工的積極性。 ? 建立和完善全公司人員的人事檔案，負(fù)責(zé)公司的人員流動的管理和 監(jiān)督工作，定期向公司最高管理層報告人事動態(tài)分析報告。 ? 負(fù)責(zé)協(xié)助總經(jīng)理對公司管理評審計劃及通知的編制，經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布。 ? 負(fù)責(zé)公司級行政檔案資料 ，生產(chǎn)、經(jīng)營管理類文件的歸口管理 。 管理者代表 (見質(zhì)量手冊第 條 ) 顧客代表 (見質(zhì)量手冊第 條 ) 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 27 頁 共 68 頁 ● 公司各部門質(zhì)量職責(zé) 總經(jīng) 辦： 主要職責(zé) ? 負(fù)責(zé)“ M01【 管理評審 】 、“ M02【 經(jīng)營 計劃 】 ”、 “ S03【人力資源管理】” 、 “ S13【 數(shù)據(jù)分析與溝 通 】 ” 過程 的運(yùn)行與改進(jìn)。 對成績顯著的員工予以獎勵、調(diào)薪和晉升，對違紀(jì)員工的處分、辭退。 組織指揮公司的日常生產(chǎn)、工藝、技術(shù)、經(jīng)營等方面工作，在 董事長 委托權(quán)限內(nèi)，簽署有關(guān)協(xié)議合同、合約和處理相關(guān)事宜。 負(fù)責(zé)實施公司 ISO/TS16949:2020 質(zhì)量管理體系的組織實施和檢查評估、考核工作。 執(zhí)行 董事會 決議，協(xié)助 董事長 抓好全面工作，主持全面工作保證各項指標(biāo)任務(wù)的實現(xiàn)。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 5 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 5 管理職責(zé) 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 26 頁 共 68 頁 ● 最高管理層質(zhì)量職責(zé) 董事長 ： 負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國際和國家法 律法規(guī)； 負(fù)責(zé)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)質(zhì)量職責(zé)的分配和落實； 負(fù)責(zé)配備必要的資源； 定期或不定期組織管理評審； 負(fù)責(zé)公司年度業(yè)務(wù)計劃及中長期業(yè)務(wù)計劃的策劃； 是公司產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人。當(dāng)問題解決后，由停產(chǎn)負(fù)責(zé)人確定重新恢復(fù)生產(chǎn)。 質(zhì)量職責(zé) a) 當(dāng)產(chǎn)品和過程出現(xiàn)異常時，及時報告 車間巡檢 和 車間主管 ，以便組織采取糾正措施。 見 S11【 內(nèi)部審核 】 過程 、 S12【 糾正 /預(yù)防管理 】 過程、 M03【 持續(xù)改進(jìn) 】 過程。 質(zhì)量管理體系策劃 公司管理層為實現(xiàn)公司的各項業(yè)務(wù)目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo)并符合 ISO/TS16949:2020的要求以及顧客要求，對質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 見 M01【 管理評審 】 過程、 M02【 經(jīng)營計劃 】 過程、 S13【 數(shù)據(jù)分析與 溝通 】 過程 。這些指標(biāo)和目標(biāo)也分解落實到各有關(guān)部門。 公司在年末的管理評審會上根據(jù)質(zhì)量方針、公司經(jīng)營目標(biāo)、顧客需求以及中長期質(zhì)量目標(biāo)制定下一年的年度質(zhì)量目標(biāo)，并以《年度 經(jīng)營 計劃》文件正式生效。該質(zhì)量目標(biāo)和指標(biāo)體現(xiàn)在業(yè)務(wù)計劃中。 總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司管理層共同確定公司的質(zhì)量方針確保 : a) 與本公司的宗旨相 適； b) 包括對滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾，包括質(zhì)量、交付、服務(wù)、成本和技術(shù)方面的持續(xù)改進(jìn)； c) 提供制定和評審質(zhì)量目標(biāo)的框架； d) 在本公司內(nèi)得到溝通和理解； e) 在管理評審中進(jìn)行持續(xù)適宜性的評審，至少每年對質(zhì)量方針評審修訂一次。 公司通過全體員工大會進(jìn)行宣傳。 公司通過各種例會，向全體管理干部傳達(dá)企業(yè)經(jīng)營結(jié)果，尤其是質(zhì)量結(jié)果。 質(zhì)量方針 公司已確定了質(zhì)量方針、中長期質(zhì)量目標(biāo)以及管理者承諾，在本質(zhì)量手冊中加以書面闡述，并通過公司持續(xù)改進(jìn)計劃和 經(jīng)營 計劃得到貫徹實施。 公司實施 C01【 市場營銷 】 過程以識別顧客明確和隱含需求，以增進(jìn)顧客滿意為目的，確保顧客的要求得到確定并予以滿足。 過程效率 見 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 公司管理層在每年的經(jīng)營策劃過程中評估顧客的需求和期望，將它們轉(zhuǎn)化為實現(xiàn)顧客滿意的目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到滿足。 具體 見《 質(zhì)量 記錄管理程序》。 記錄保存 所有安全法規(guī)記錄均有專門標(biāo)識，按保存期為 15 年保存，以隨時提供內(nèi)外部查詢。 b) 所有記錄保存在相關(guān)部門，記錄目錄中明確了各記錄的保存地點(diǎn)（部門） 。質(zhì) 保 部制定和保持公司質(zhì)量體系總《 質(zhì)量 記錄目錄》，各記錄產(chǎn)生部門負(fù)責(zé)建立和維護(hù)所分管的《 質(zhì)量 記錄目錄》、各類記錄，以提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，保證記錄清晰、易于識別和檢索。 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 4 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 4 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 23 頁 共 68 頁 工程規(guī)范 公司運(yùn)行 C02【 過程開發(fā)與確認(rèn) 】 過程，依據(jù)《 工程文件 管理程序》、《 新產(chǎn)品開發(fā) 控制程序》，實施顧客工程規(guī)范的評審（保證在兩個工作周內(nèi)完成），以及由此而引發(fā)的產(chǎn)品和（或）過程更改。 i) 任何申請更改的文件皆以批準(zhǔn)原件的同樣方式進(jìn)行評審和批準(zhǔn)，并建立更改記錄。 g) 失效文件由各文件原發(fā)布部門負(fù)責(zé)收回 并銷毀。 e) 外來文件得到專門識別，由各歸口部門管理，控制其發(fā)放。 c) 技術(shù) 部 對產(chǎn)品規(guī)范、包裝規(guī)范等技術(shù)文件進(jìn)行評審、發(fā)放，各有關(guān)部門執(zhí)行；由生產(chǎn) 部 指定統(tǒng)計員記錄并保存各項更改在生產(chǎn)中實施時間的記錄，整個過程控制在規(guī)定的工作日內(nèi)。 b) 本 公司 的質(zhì)量文件在簽出之前得到授權(quán)人員的評審和批準(zhǔn)：第一級：質(zhì)量手冊由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；第二級：程序文件由各相關(guān)的過程負(fù)責(zé)人和質(zhì)管部共同進(jìn)行評審，并由總經(jīng)理批準(zhǔn)；第三級：管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書由相關(guān)過程或部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審和 總經(jīng)理或各 歸口 部門經(jīng)理 ； 第四級：表單 /記錄由相關(guān)使用部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行評審和質(zhì) 保 部經(jīng)理批準(zhǔn)。記錄作為一種特殊的文件，按照 中規(guī)定的措施予以控制。本手冊包括： a) 質(zhì)量管理體系的范圍（產(chǎn)品、廠址）的具體內(nèi)容和理由； b) 滿足 ISO/TS16949:2020 的途徑和職責(zé)； c) 質(zhì)量管理體系所包括的過程和程序（具體見 第 12 章節(jié) 的 《過程文件展開表》 ）； d) 對 質(zhì)量管理體系過程之間相互關(guān)系的描述（見 第 20 頁 質(zhì)量管理體系過程關(guān)聯(lián)圖）； e) 公司質(zhì)量體系文件結(jié)構(gòu)分為一、二、三、四級，詳見上圖（質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖）。 第二層次： 確定誰做，做什么，何時做 第三層次： 回答怎樣做 圖紙、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量計劃、控制計劃、作業(yè)規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書、工程規(guī)范、管理制度等 第 四層次： 信息的即時記錄 空白記錄表格 (如表格、標(biāo)牌、標(biāo)簽 ) 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 記錄表格 質(zhì)量 手冊 上海博昌汽車部件有限公司 發(fā)布 質(zhì)量手冊 發(fā)行版次 02 本頁狀態(tài) 0 4 質(zhì)量管理體系 發(fā)布日期 2020 年 05 月 30 日 實施日期 2020 年 06 月 01 日 頁次編碼 第 22 頁 共 68 頁 質(zhì)量手冊 公司管理者代表領(lǐng)導(dǎo)的質(zhì)管部負(fù)責(zé)建立和維護(hù)本質(zhì)量手冊。 （ 質(zhì)量體系文件架構(gòu)圖） 上海博昌汽車部件有限公司 文件編號 QM022020 章 節(jié) 號 4 第一層次： 確定途徑及職責(zé)，包括方針。程序文件支持文件為三級文件（具體見《文件 與資料 管理程序》規(guī)定）。質(zhì)量手冊至少每年更新修