【正文】 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 30/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 S62 輸入： ☆ 企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃 ☆ 業(yè)務(wù)計劃（中長期、短期）☆ 法規(guī)要求 ☆ 人力資源狀況和配置識 別 輸出： ☆ 崗位描述 ☆ 員工招聘與人事管理 ☆ 培訓(xùn)計劃 ☆ 員工激勵與績效考核 績效指標(biāo)： ★ 培訓(xùn)計劃達成率 ★ 人均培訓(xùn)時間 ★ 員工滿意度 S63 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理 辦公室主任 此過程描述了 基礎(chǔ)設(shè)施 識別、 基礎(chǔ)設(shè)施調(diào)查、 基礎(chǔ)設(shè)施 總體規(guī)劃、 基礎(chǔ)設(shè)施 詳細規(guī)劃 、 設(shè)備布局設(shè)計 、 物料搬運系統(tǒng)設(shè)計 、 基礎(chǔ)設(shè)施 配置 、 基礎(chǔ)設(shè)施的使用 /維護和保養(yǎng) 、 基礎(chǔ)設(shè)施的報廢 、工廠 /設(shè)施。 《業(yè)務(wù)計劃管理程序》 輸入： ☆ 市場環(huán)境 ☆ 競爭對手狀況 ☆ 顧客股東員工等期望 ☆ 法規(guī)要求 ☆ 體系標(biāo)準(zhǔn)要求 ☆ 產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 輸出： ☆ 企業(yè)戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃 ☆ 業(yè)務(wù)計劃（中長期、短期） ☆ 年芳方針目標(biāo)及活動計劃 ☆ 目標(biāo)和分解計劃 ☆ 年度經(jīng)營考核指標(biāo) 績效指標(biāo)： ★ 經(jīng)營目標(biāo)計劃 達成率 ★ 成本下降 ★ 顧客滿意度 S62 人力資源管理 辦公室主任 此過程描述了 崗位設(shè)置 、 分析 、 定員 、人力資源需求計劃、人力資源供給計劃、人力資源供需調(diào)整、入職培訓(xùn)、上崗培訓(xùn)、崗位試用與轉(zhuǎn)正、薪酬管理、績效考核、在崗培訓(xùn) 等方面的相關(guān)活動，確保 為公司提供符合要求的員工以滿足公司與員工的發(fā)展和實現(xiàn)顧客滿意。 5S 多方論證 SWOT 分析 體系 文件評審和分發(fā)應(yīng)用； 員工素質(zhì)的提高 資源的提供 中長期計劃及年度業(yè)務(wù)計劃 員工意識和個人表現(xiàn) 新技術(shù)和外部約束的變化 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 顧客、股東、員工等要求和期望 本過程定義了確定公司經(jīng)營戰(zhàn)略方針和目標(biāo)，制定戰(zhàn)略計劃，界定公司組織中與質(zhì)量管理體系有關(guān)的主要和相關(guān)工作部門與人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系，提供充分的資源，并實施于各管理和執(zhí)行活動中以達成公司的質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)。 《糾正預(yù)防措施管理程序》 輸入： ☆ 顧客投訴和詢問 ☆ 產(chǎn)品質(zhì)量信息 ☆ 顧客拜訪和市場調(diào)研 ☆ 市場信息（包括市場失效） 輸出： ☆ 顧客反饋處理記錄和快速反應(yīng) ☆ 糾正與預(yù)防措施記錄 ☆ 顧客滿意 績效指標(biāo)： ★ 顧客抱怨次數(shù) ★ 顧客抱怨重復(fù)發(fā)生率 ★ 反饋處理及時率 174。顧客要求的達成 已證實為有效的糾正措施計劃 顧客反饋 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 上過程：市場研究和開發(fā)。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 28/48 顧客反饋過程（ C5） 過程描述 本過程目的是確保顧客反饋的信息均能得 到有效和快速處理，以實現(xiàn)顧客滿意。 FMEA/過程 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C40 產(chǎn)品和過程更改 技術(shù)部 長 此過程描述了 產(chǎn)品 /過程更改 的提出、更改評審 、 更改驗證、更改確認、 更改批準(zhǔn) 、執(zhí)行更改方案、執(zhí)行結(jié)果確認 等方面的活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合顧客要求。 更改的確認（初始樣品或過程資格認可） 交付已更改的產(chǎn)品，或從已更改的過程中生產(chǎn)的產(chǎn)品。 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 上過程：顧客反饋、改進管理。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 27/48 產(chǎn)品和過程更改過程（ C4） 過程描述 本過程目的是確保過程更改和實施的有效性與效率。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 26/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 S78 輸入： ☆ 顧客標(biāo)識、可追溯性要求 ☆ 生產(chǎn)計劃 ☆ 技術(shù)規(guī)范 輸出： ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識狀態(tài)一目了然 ☆ 產(chǎn)品可追溯性滿足要求 ☆ 產(chǎn)品標(biāo)識清單、工序流轉(zhuǎn)卡及自檢記錄 績效指標(biāo)： ★ 審核不符合項數(shù)量 S79 產(chǎn)品防護 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 產(chǎn)品防護影響因素及過程范圍識別 、 產(chǎn)品防護要求確定 、 產(chǎn)品防護實施 等方面的相關(guān)活動， 以 防止原 輔材料和產(chǎn)品在標(biāo)識、搬運、包裝、貯存和防護時發(fā)生的損壞、污染或丟失。 《工藝裝備管理程序》 輸入： ☆ 新產(chǎn)品開發(fā)計劃 ☆ 生產(chǎn)計劃 ☆ 維護要求 ☆ 工裝技術(shù)要求 輸出： ☆ 工裝 臺帳與檔案 ☆ 易損工裝更換計劃及記錄 ☆ 適宜合格的工裝 績效指標(biāo)： ★ 模具制造達成率 ★ 模具完好率 S78 標(biāo)識和可追溯性管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 標(biāo)識和可追溯性要求確定 、采購產(chǎn)品標(biāo)識 、 生產(chǎn)過程產(chǎn)品標(biāo)識 、 成品標(biāo)識 、 包裝標(biāo)識 、 標(biāo)識管理 、 產(chǎn)品的追溯等方面的相關(guān)活動， 以 防 止不同類別、不同檢驗狀態(tài)的產(chǎn)品混用和誤用，當(dāng)有規(guī)定時，實現(xiàn)產(chǎn)品的可追溯性。 《顧客財產(chǎn)管理 程序》 輸入： ☆ 顧客技術(shù)圖紙 ☆ 顧客工裝、零部件、包裝物等 ☆ 顧客防護、驗證要求 輸出： ☆ 顧客財產(chǎn)清單及臺帳 ☆ 顧客財產(chǎn)狀態(tài)記錄 ☆ 顧客財產(chǎn)驗證及反饋記錄 績效指標(biāo)： ★ 顧客財產(chǎn)完好率 S67 設(shè)備與設(shè)施管理 生產(chǎn)部 長 此過程描述了 設(shè)備請購、設(shè)備配置、設(shè)備開箱驗收、安裝調(diào)試驗收與移交、建立設(shè)備管理卡、設(shè)備使用、設(shè)備封存與啟封、設(shè)備維護和保養(yǎng)、設(shè)備修理、設(shè)備報廢或出售等方面的相關(guān)活動， 以 確保設(shè)備滿足產(chǎn)品加工質(zhì)量特性的要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量特性的實現(xiàn)，不出 現(xiàn)能力不足的情況。 《生產(chǎn)提供及確認管理程序》 《生產(chǎn)計劃管理程序》 《交付與服務(wù)管理程序》 輸入： ☆ 業(yè)務(wù)計劃 ☆ 銷售計劃 ☆ 顧客要求 ☆ 技術(shù)要求（控制計劃等） ☆ 環(huán)境、法規(guī)要求 輸出： ☆ 產(chǎn)品和過程符合性有效性記錄 ☆ 準(zhǔn)時按量生產(chǎn)合格的產(chǎn)品 ☆ 工序流轉(zhuǎn)卡及自檢記錄 ☆ 特殊工序清單 ☆ 過程及設(shè)備認可記錄 績效指標(biāo)： ★ 工序合格率 ★ 原 材料利用率 ★ 過程能力 ★ 產(chǎn)成品周轉(zhuǎn)天數(shù) ★ 質(zhì)量成本 ★ 生產(chǎn)計劃達成率 ★ 出廠檢驗批次合格 率 174。 SPC、 5S、看板管理 子過程 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C31 采購管理 采購 /質(zhì)量部 長 此過程描述了 采購提出和準(zhǔn)備、供應(yīng)商尋找和初步評價 、 現(xiàn)場評審、簽訂質(zhì)量保證協(xié)議、樣件送樣與確認、合格供應(yīng)商名單修訂、采購實施、供應(yīng)商考核、對供應(yīng)商質(zhì)量體系的開發(fā) 等方面的 相關(guān) 活動，確保采購物料滿足生產(chǎn)和質(zhì)量要求。直方圖（推移表） 準(zhǔn)時交付符合顧客要求的產(chǎn)品 控制計劃等技術(shù)文件 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 上過程：市場研究和開發(fā)、產(chǎn)品開發(fā)、監(jiān)視和測量、不合格品控制。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 24/48 制造和交付過程（ C3） 過程描述 本過程目的是確保準(zhǔn)時提供滿足顧客要求的產(chǎn)品和服務(wù)。 ***汽車安全設(shè)備 有 限公 司 文件編號： BWD/QM 版次： B/0 質(zhì)量手冊 修改日期： 頁次： 23/48 子過程編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C22 輸入： ☆ 設(shè)計目標(biāo)、 ☆ 可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過程流程圖 ☆ 產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單 ☆ 產(chǎn)品保證計劃 ☆ 管理者支持 輸出： ☆ DFMEA ☆ 可制造性和裝配設(shè)計 ☆ 設(shè)計驗證、設(shè)計評審 ☆ 樣件控制計劃 ☆ 工程規(guī)范、材料規(guī)范 ☆ 圖樣和規(guī)范的更改 ☆ 新設(shè)備、工裝和設(shè)施要求 ☆ 產(chǎn)品和過程特殊特性 ☆ 量具 /試驗設(shè)備要求 ☆ 小組可行性承諾 績效指標(biāo)： ★ 設(shè)計完成及時率 ★ RPN 值改進數(shù) C23 工藝開發(fā)過程 技術(shù)部 長 對工藝設(shè)計進行了策劃 ,此過程描述了項目計劃和確定 , 以及批量生產(chǎn) 等方面的相關(guān) 活動， 以確保滿足顧客和相關(guān)法規(guī)的要求。 《質(zhì)量策劃管理程序》 輸入： ☆ 企業(yè)營銷戰(zhàn)略 ☆ 業(yè)務(wù)計劃 ☆ 顧客信息與要求（包括時間、質(zhì)量、成本等） ☆ 包裝與可追溯要求 ☆ 技術(shù)要求（圖樣、 規(guī)格要求等） ☆ 法規(guī)要求 ☆ 產(chǎn)品可靠性研究 ☆ 小組經(jīng)驗 輸出： ☆ 設(shè)計目標(biāo)、 ☆ 可靠性和質(zhì)量目標(biāo)、 ☆ 初始材料清單 ☆ 初始過程流程圖 ☆ 產(chǎn)品和過程特殊特性的初始清單 ☆ 產(chǎn)品保證計劃 ☆ 管理者支持 績效指標(biāo)： ★ 新產(chǎn)品開發(fā)數(shù)量 ★ 新 產(chǎn)品一次送樣合格率 ★ APQP 計劃達成率 C22 產(chǎn)品設(shè)計開發(fā) 項目負責(zé)人 /技術(shù)部長 對產(chǎn)品開發(fā)流程及其相互間的關(guān)聯(lián)進行了策劃，此 過程描述了項目計劃和確定、產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)、 過程設(shè)計和開發(fā)、產(chǎn)品與過程確認、批量生產(chǎn) 等方面的 相關(guān) 活動， 以確保滿足顧客和相關(guān)法規(guī) 的要求。 CAD FMEA/PPAP 產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃（或項目管理） 完整有效的技術(shù)文件 法律法規(guī)要求 成本要求 時間要求 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 本過程定義了從接到顧客開發(fā)通知，到新產(chǎn)品 /項目完成移交的所有活動。 《與顧客相關(guān)過程管理程序》 輸入： ☆ 顧客要求 ☆ 訂單、協(xié)議合同 ☆ 附加要求 ☆ 生產(chǎn)能力等 ☆ 法律法規(guī) 輸出： ☆ 合同評審報告 ☆ 接收的合同訂單 ☆ 銷售計劃 績效指標(biāo)： ★ 訂單準(zhǔn)時交付率 174。簽訂的開發(fā)和供貨協(xié)議 市場調(diào)研模型 SWOT 分析 多方論證 子過程 子過程 編號 子過程名稱 子過程 負責(zé)人 簡 述 相關(guān)文件 C11 市場開發(fā) 銷售經(jīng)理 過程描述了本公司 廣告宣傳、咨詢、市場調(diào)研、建立顧客檔案、顧客回訪、市場信息的整理、市場預(yù)測、 銷售 計劃實施、 新產(chǎn)品報價和評審 等方面的 相關(guān) 活動，以及及時了解顧客需求，掌握市場動態(tài)，使企業(yè)不斷增強市場適應(yīng)能力、反應(yīng)速度和競爭能力 。符合市場動態(tài)的調(diào)研報告和開發(fā)計劃； 公司戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)計劃 下過程： 產(chǎn)品開發(fā)、制造和交付、顧客反饋 過程的輸入、輸出 輸 入 輸 出 主要使用工具 本過程定義了市場調(diào)研到合同評審，從顧客咨詢到新產(chǎn)品 /項目報價的所有活動。 質(zhì)量手冊 程序文件 作業(yè)指導(dǎo)書 174。 規(guī)范作業(yè)性的質(zhì)量管理 活動具體指出質(zhì)量相關(guān) 的作業(yè)指導(dǎo)與要求， 將程序文件中未述明 的部分詳加說明。 本公司外包過 程識別及控制方法如下： 外包過程 控制方法 /規(guī)定 責(zé)任部門 相關(guān)部門 外購 《采購管理程序》 采購科 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部 、 質(zhì)量部 工序外 委 《采購管理程序》 采購科 生產(chǎn)部 、 技術(shù)部 、 質(zhì)量部 工裝外委 《采購管理程序》、《工裝管理管理程序》 生產(chǎn)部 技術(shù)部 校準(zhǔn)外委 《監(jiān)控和測量儀器管理程序》、《采購管理程序》 質(zhì)量部 技術(shù)部 試驗外委 《實驗室管理程序》 質(zhì)量部 技術(shù)部 運輸外委 《產(chǎn)品防護管理程序》 銷售科 生產(chǎn)部 本公司質(zhì)量管理體系文件架構(gòu) ,圖示如下 : 規(guī)范原則性的質(zhì)量管理活動銜接 ISO9001 和 ISOTS16949 質(zhì)量管 理體系標(biāo)準(zhǔn)