【正文】 持續(xù)改進(jìn) 確立使用 質(zhì)量 方針、 質(zhì)量 目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理階層 評(píng)審 ，促進(jìn) 質(zhì)量 管理 體系 有效性的持續(xù)改善。程序書中應(yīng)規(guī)定以下方面的要求： 確認(rèn)不合格（包括顧客投訴）及決定潛在不合格； a)分析不合格及潛在不合格的原因； b)評(píng)估不合格不再發(fā)生及防止?jié)撛诓缓细癜l(fā)生的措施； c)決定和實(shí)施所需的措施； d)記錄所采取措施的結(jié)果； e)管理評(píng) 審 所采取的糾正與預(yù)防措施的有效性。 不合格和糾正措施 《糾正 和 預(yù)防措施 管理程序 》采取糾正措施，消除不合格的原因，以防止再發(fā)生，糾正措施應(yīng)與所遇到問題的影響相符合。 管理評(píng)審的計(jì)劃和實(shí)施應(yīng)考慮： a)前次管理評(píng)審采取措施的狀況 ； b)與 質(zhì)量 管理體系相關(guān)的內(nèi)部和外部問題的變化，包括組織的戰(zhàn)略方向 ； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 29/33 c)質(zhì)量 表現(xiàn)的信息包括下列趨勢和指標(biāo)： ?不符合和糾正措施 ?監(jiān)視和測量的結(jié)果 ?審核結(jié)果 ?顧客滿意 /相關(guān)方反饋（抱怨） ?與外部供方和其他利益相關(guān)方有關(guān)的問題 ?保持有效的 質(zhì)量 管理體系所需資源的充分性 ?過程的表現(xiàn)和產(chǎn)品服務(wù)的符合性 d)應(yīng)對(duì)機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)的活動(dòng)的有效性 e)持續(xù)改進(jìn)的新的 潛在機(jī)會(huì) ： a)持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì) b)質(zhì)量 管理體系的改變及資源需求 公司保留文件化信息作為管理評(píng)審結(jié)果的證據(jù) 相關(guān)文件 《 顧客滿意度管理程序 》 《內(nèi)部審核 管理 程序》 《管理評(píng)審程序》 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 30/33 持續(xù)改進(jìn) 總則 為持續(xù)改進(jìn)本公司 質(zhì)量 管理體系的適宜性、充分性和有效性，本公司建立文件《糾正 和 預(yù)防措施 管理程序 》，針對(duì)產(chǎn)品 、體系、管理活動(dòng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 i)由管理代表派人追蹤改善狀況，活動(dòng)應(yīng)包括對(duì)所采取措施的驗(yàn)證和驗(yàn)證結(jié)果的報(bào)告。 g)程序應(yīng)規(guī)定審核的規(guī)劃和實(shí)施及審核結(jié)果的記錄和報(bào)告的職責(zé)和要求。 f)審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。 d)執(zhí)行內(nèi)部審核時(shí)，考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果 , 對(duì)審核進(jìn)行規(guī)劃。 收集的內(nèi)容、渠道和方法包括： a)客戶服務(wù)和客戶滿意程度； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 28/33 b)與產(chǎn)品要求的符合程度； c)質(zhì)量 管理體系相關(guān)目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析； d)產(chǎn)品特性變化的趨勢，以及采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)； e)涉及與供方的有關(guān)信息。 顧客滿意 市場 部 制定并執(zhí)行《 顧客滿意度管理程序 》明確規(guī)定收集和分析顧客意見的方法和要求，對(duì)顧客滿意程度的信息進(jìn)行監(jiān)視和測量，確保質(zhì)量管理體系的有效性并明確可以改進(jìn)的領(lǐng)域。監(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)活動(dòng)包括： a)顧客滿意的測量，相關(guān)方的反饋（包括抱怨）； b)內(nèi)部審核； c)過程 的監(jiān)視和測量 ； d)對(duì) 產(chǎn)品符合性相關(guān) 的關(guān)鍵 參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量 ； e)產(chǎn)品 質(zhì)量 的 監(jiān)視和測量。 糾正后的產(chǎn)品應(yīng)再次由 技術(shù)質(zhì) 量部加以 驗(yàn)證，以證實(shí)符合要求。 根據(jù)不合格品質(zhì)量 和 環(huán)境管理狀況及公司生產(chǎn)需求，針對(duì)不合格品可采取以下一項(xiàng)或幾項(xiàng)措施： a)采取措施，消除發(fā)現(xiàn)的不合格 ，如返工返修，重新處理 ； b)經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員 批準(zhǔn) ，經(jīng)顧客 批準(zhǔn) ，使用、放行或特采不合格品； c)采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用 ，如降級(jí)使用 ； 當(dāng)在交貨或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，由 技術(shù)質(zhì)量部 通知相關(guān)責(zé)任單位，針對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng)?shù)拇胧? 不合格 品 的管制 技術(shù)質(zhì)量部 制定并執(zhí)行《不合格 品管理 程序》確保不符合要求的產(chǎn)品得 到 鑒別和管制，以防止非預(yù)期的使用或交貨。 c)記錄應(yīng)指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員，除非得到有關(guān)授權(quán)人員的 批準(zhǔn) ，適用時(shí)得 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 26/33 到顧客的 批準(zhǔn) ，否則在所有的規(guī)定活動(dòng)均已圓滿完成前，不得放行產(chǎn)品和服務(wù)。 b)在產(chǎn)品制造的各階段對(duì)產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，以證實(shí)滿足對(duì)產(chǎn)品的要求。 變更的控制 針對(duì)材料變更、包裝方式變更和客戶提出的其他變更要求，本公司建立了《 生產(chǎn) 管理程序》 ， 規(guī)定過程變更的相關(guān)控制要求 產(chǎn)品和服務(wù)的放行 a)對(duì)于在適當(dāng)?shù)碾A段驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)是否滿足要求的策劃， 技術(shù)質(zhì)量部 建立《 監(jiān)視和測量 管理程序》， 通過各種檢測、試驗(yàn)和監(jiān)測 以證實(shí)每個(gè)過程滿足其預(yù)期目標(biāo)的持續(xù)能力。在確定所要求的交付后活動(dòng)的覆蓋范圍和程度時(shí)，應(yīng)考慮： a）法律法規(guī)要求； b）與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的潛在不良的后果； c）產(chǎn)品和服務(wù)的性質(zhì)、使 用和預(yù)期壽命； d）顧客要求； e）顧客反饋。 c)各產(chǎn)品儲(chǔ)存應(yīng)注意儲(chǔ)存環(huán)境 , 合理規(guī)劃物料置放及保存期限 , 確保質(zhì)量管理 的穩(wěn)定。 產(chǎn)品的防護(hù) a)公司制定 《生產(chǎn) 管理程序 》，從內(nèi)部處理，到交貨到預(yù)定的地點(diǎn)期間，應(yīng)針 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 25/33 對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，這應(yīng)包括鑒別、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和保護(hù)。 對(duì)顧客和外部供 方 的 財(cái)產(chǎn)，組織應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和防護(hù)。 當(dāng)有可溯要求時(shí)， 公司 應(yīng)控制輸出的唯一性標(biāo)識(shí)，應(yīng)保 存 所需的 文件化信息 以實(shí)現(xiàn)可追溯。 標(biāo)識(shí)與追溯性 公司在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中 應(yīng)采用適當(dāng)?shù)姆椒ㄗR(shí)別輸出，以確保產(chǎn)品和服務(wù)合格。 g)生產(chǎn)和服務(wù)提供的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)督或 測量 加以驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)對(duì)任何這樣的 過 程實(shí)施確認(rèn)。 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供控制 生產(chǎn)部 制定并執(zhí)行《生產(chǎn) 管理程序 》對(duì)有關(guān)生產(chǎn)和服務(wù)提供的過程進(jìn)行有效控制。 采購 部 將確保向供應(yīng)商發(fā)出采購合約明確有關(guān) 質(zhì)量 管理和技術(shù)的要求的信息，并在發(fā)出前進(jìn)行必要的審核。 提供外部供方的文件信息 為確保所采購的材料和服務(wù)符合規(guī)定的技術(shù)和 質(zhì)量 管理要求，采購 合同中 應(yīng)明確規(guī)定 質(zhì)量 和技術(shù)要求，并與供應(yīng)商達(dá)成協(xié)議。 b)對(duì)公司相關(guān)供應(yīng)商提供的產(chǎn)品 質(zhì)量和交期 進(jìn)行監(jiān)督評(píng)估，以確保供應(yīng)商提供的產(chǎn)品和服務(wù)持續(xù)滿足規(guī)定的要求。 a)采購組 根據(jù)規(guī)定的要求選 擇和評(píng)定供應(yīng)商，評(píng)定的結(jié)果將進(jìn)行記錄，并確保最終確定的供應(yīng)商的資格滿足規(guī)定的要求。對(duì)于這些活動(dòng)和由評(píng)價(jià) 結(jié)果 引發(fā)的任何必要的措施， OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 23/33 組織應(yīng)保留 文件化信息。 公司所建立的采購控制系統(tǒng)應(yīng)確保對(duì)以下方面進(jìn)行有效的控制： a)選擇合適的供應(yīng)商并進(jìn)行有效的控制； b)明確規(guī)定所采購的材料和服務(wù)的 質(zhì)量 管理及技術(shù)要求 。 ：本公司 按國客標(biāo)準(zhǔn)加工產(chǎn)品 ，不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故刪減本章節(jié)。在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進(jìn)行 評(píng)審 ，以確保： a)客 戶所提出的產(chǎn)品要求得到清楚完整的定義； b)與之前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； c)公司有能力滿足規(guī)定的要求； d)若顧客沒有提交書面的要求，在接收顧客要求前應(yīng)對(duì)顧客要求進(jìn)行確認(rèn) 。 d) 提供的產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足所聲明的要求 。 與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定 : 對(duì)顧客提出有關(guān)產(chǎn)品的要求應(yīng)予以確認(rèn)及 評(píng)審 ，正確掌握客戶要求的符合性。 技術(shù)質(zhì)量部 應(yīng)控制策劃的變更，評(píng)審非預(yù)期變更的后果，必要時(shí)，采取措施減輕不利影響 ，并 確保外包過程受控 。在制訂產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)規(guī)劃時(shí)，應(yīng)與質(zhì)量管理 體系 的其他程序或要求保持一致 ， 組織應(yīng)通過以下措施對(duì)所需的過程（見 ）進(jìn)行策劃、實(shí)施和控制 ： a)質(zhì)量目標(biāo)及 要求； b)確定產(chǎn)品、過程和服務(wù)的接收準(zhǔn)則； c)確 定 和提供能使 產(chǎn)品 和服務(wù)滿足要求所 需的 資源； d) 按照 確定的 準(zhǔn)則實(shí)施過程控制 ，包括 驗(yàn)證、確認(rèn)、檢驗(yàn)和測試活動(dòng)； e)確定并保存 對(duì)實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品符合要求提供所需的 文件信息 。 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 20/33 k)記錄儲(chǔ)存由各責(zé)任部門自行妥善保管。 質(zhì)量 記錄應(yīng)保持清晰、易于識(shí)別和取用。 g)識(shí) 別、儲(chǔ)存、保護(hù)、保存期限和處置記錄。以便： a)文件發(fā)布前得到相關(guān)權(quán)責(zé)人員 批 準(zhǔn)，以確保文件是充分的； b)在文件運(yùn)作過程中對(duì)文件進(jìn)行審查、更新、 批 準(zhǔn)； c)確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別； d)管 理 文件分發(fā)回收過程，確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件； e)對(duì)本公司規(guī)劃及運(yùn)作 質(zhì)量管理體系 所需之外