【正文】 織的背景保持一致 ； c) 確保 質(zhì)量方針 在組織內(nèi)的溝通、理解和應(yīng)用 ； d) 確保 質(zhì)量 管理體系要求整合到組織的業(yè)務(wù)過程中 ； e) 促進(jìn)過程方法的理解 ； f) 確保獲得 質(zhì)量 管理體系所需的資源 ； g) 傳達(dá)有效 質(zhì)量 管理和符合 質(zhì)量 管理體系要求的重要性 ； h) 確保 質(zhì)量 管理體系獲得預(yù)期的結(jié)果 ； i) 引導(dǎo)和支持組織成員為 質(zhì)量 管理體系有效性做出貢獻(xiàn) ； j) 促進(jìn)持續(xù)改進(jìn) ； k) 支持其他相關(guān)管理角色履行他們的領(lǐng)導(dǎo)作用并在其負(fù)責(zé)的區(qū)域應(yīng)用 。 e) 對(duì) 質(zhì)量 方針的持續(xù)適宜性進(jìn)行評(píng)審； f) 必要時(shí)可對(duì)其進(jìn)行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化； g) 對(duì) 質(zhì)量 方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評(píng)審和修改都應(yīng)實(shí)行控制。 c）市場部 — 組織產(chǎn)品的市場開發(fā)， 識(shí)別與市場有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)， 對(duì)顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審； — 負(fù)責(zé)產(chǎn)品 宣傳推廣與產(chǎn)品銷售，為用戶提供全面的產(chǎn)品和解決方案 ； — 負(fù)責(zé)顧客關(guān)系維護(hù)，建立顧客檔案，提供后續(xù)服務(wù)； — 按要求進(jìn)行顧客滿意度監(jiān)測，并統(tǒng)計(jì)分析； — 負(fù)責(zé)對(duì)顧客意見反饋相關(guān)部門處理并回復(fù)顧客，確保顧客滿意。 注：職責(zé)、權(quán)限具體參見《崗位職責(zé)及能力要求》。 、技術(shù)可行、運(yùn)行可操作和效益原則，確保所采用的風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施與公司產(chǎn)品符合性的潛在影響相適應(yīng)，明確如何在 質(zhì)量 管理體系過程中整合并實(shí)施這些措施，適時(shí)評(píng)價(jià)這些措施的有效性。 管理體系變更策劃 當(dāng)公司決定對(duì) 質(zhì)量 管理體系及其過程進(jìn)行變更時(shí)，應(yīng)以有計(jì)劃和系統(tǒng)的方式提出，應(yīng)考慮到： a) 變更的目的及潛在后果 ； b) 質(zhì)量 管理管理體系的完整性 ； c) 可獲得的資源 ； d) 職責(zé)權(quán)限的分配及再分配 。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司應(yīng)明確鑒別、提供并維持為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品合格所需要的設(shè)施，確保 正常運(yùn)營 順暢及產(chǎn)品 質(zhì)量 管理符合要求。 為了給員工提供舒服的工作場所，并且逐步讓員工養(yǎng)成良好的習(xí)慣，公司大力推行5S，并安排專人進(jìn)行 5S 檢查 。并確保 用 于產(chǎn)品監(jiān) 視 和 測量 的要求及執(zhí)行能力。 用于監(jiān) 視 和 測量 規(guī)定要求的計(jì)算機(jī)軟件或儀器，在初次使用應(yīng)對(duì)其是否滿足預(yù)期的使用的能力予以確認(rèn)，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。 ，提供訓(xùn)練或采取其他措施以滿足這些需求； 、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)方面考慮， ； 、訓(xùn)練、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄應(yīng)予以保持，并妥善管理。 外部溝通： 涉及客戶、供應(yīng)商等相關(guān)方，公司采用電話、傳真、培訓(xùn)、拜訪等方式與外部進(jìn)行溝通。 b) 第二層次文件：公司 質(zhì)量 管理體系 要求 建立并保持必要的程序文件 ,是 質(zhì)量管理內(nèi)容的擴(kuò)展文件。記錄是為完成的活動(dòng)或達(dá)到的結(jié)果提供客觀論據(jù)的文件，公司 質(zhì)量 管理管理過程中實(shí)施的活動(dòng)記錄（表單）。 f)若因任何原因保留或作廢舊版文件時(shí)，應(yīng)對(duì)這些文件 予以識(shí)別。 i)記錄收集由各責(zé)任部門派人收集整理。 f) 策劃的輸出應(yīng)適于組織的運(yùn)行。 生產(chǎn)OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 22/33 部 在確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求時(shí)，應(yīng)包括： a)顧客規(guī)定要求，包括對(duì)交期及交貨后活動(dòng)的要求； b)顧客雖然沒有規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)適用于與產(chǎn)品相關(guān)的法規(guī)要求或公司 確定 的 必要 要求。 與產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)， 生產(chǎn)部 應(yīng)立即查詢現(xiàn)狀，將信息傳給各部門或客戶，以便及時(shí)修改相關(guān)文件。 基于外部提供過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定并實(shí)施外部供方的評(píng)價(jià)、選擇、績效監(jiān)視以及再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。對(duì)所確定的供應(yīng)商， 包括委外加工商， 公司形成《 合格供應(yīng)商 名 單 》 。所有與 質(zhì)量 和技術(shù)文件 應(yīng)經(jīng) 審批 確保適當(dāng)有效 。對(duì)生產(chǎn)與服務(wù)運(yùn)作過程提供，應(yīng)包括以下內(nèi)容： a)法律法規(guī)或客戶規(guī)定產(chǎn)品特性的信息； b)針對(duì) 產(chǎn)品生產(chǎn)的重要 過程 制定作業(yè)指導(dǎo)書； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 24/33 c)根據(jù) 產(chǎn)品的特性需求，使用適當(dāng)設(shè)備； d)使用監(jiān)督與 測量 設(shè)備； e)對(duì)活動(dòng)實(shí)施監(jiān)督和 測量 ； f)產(chǎn)品放行、交貨和交貨后活動(dòng)的實(shí)施。應(yīng)在生產(chǎn)和服務(wù)提供的整個(gè)過程 中按照監(jiān)視和測量要求識(shí)別輸出狀態(tài)。 若顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況， 公司 應(yīng)向顧客或外部供方報(bào)告，并保留所發(fā)生情況的 文件化信息 。 交付后的活動(dòng) 根據(jù)本公司的產(chǎn)品特點(diǎn)建立《 生產(chǎn)管理程序 》，規(guī)定 應(yīng)滿足與產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的交付后活動(dòng)要求。當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取必要的糾正和糾正措施， 以確保本公司提供產(chǎn)品的符合性。 d)應(yīng)該對(duì)產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果進(jìn)行狀態(tài)標(biāo)識(shí)。 不合格的性質(zhì)和隨后采取的任何措施，包括進(jìn)行重工應(yīng)予以記錄。 公司評(píng)價(jià) 質(zhì)量 管理體系的績效和有效性，并保留適當(dāng)?shù)男纬晌募男畔ⅲ鳛楸O(jiān)視、測量、分析和評(píng)價(jià)結(jié)果的證據(jù)。 內(nèi)部審核 a)制定并執(zhí)行《內(nèi)部審核 管理 程序》，按計(jì)劃的時(shí)間或必要時(shí)，臨時(shí)不定期進(jìn)行內(nèi)部審核以確定質(zhì)量 和 管理 體系 運(yùn)作狀況，包含： b)符合組織所確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理 體系 的要求以及國際標(biāo)準(zhǔn)要求； c)得到有效地實(shí)施和維持。審核員不得審核自己的工作。 管理評(píng)審 《管理評(píng)審程序》，最高管理者應(yīng)定期評(píng)審組織的質(zhì)量管理體系，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止其發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響相符。 相關(guān)文件 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 31/33 《 糾正 和 預(yù)防措施 管理程序 》 相關(guān)文件 《 糾正 和 預(yù)防措施 管理程序 》 附件一、 木門、 防火門 生產(chǎn) 工藝 流程 鋼質(zhì)門，卷簾門加工工藝 附 件 二 質(zhì)量管理職能分配表 （附后） 材料入廠 檢驗(yàn)入庫 烘干 珍珠巖刨料 粘接骨架 壓合 出貨 刨料 加阻燃劑 烘干 壓紋 焊接 表面處理 檢驗(yàn)出貨 下 料 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 32/33 附件三、 程序文件一覽表 序號(hào) 文件編號(hào) 對(duì)應(yīng)條款 文 件 名 稱 主管部門 1 OBS－ QP－ 01 《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》 綜合辦公室 2 OBS－ QP－ 02 《風(fēng) 險(xiǎn)與機(jī)遇管理程序》 綜合辦公室 3 OBS－ QP－ 03 《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》 生產(chǎn)部 4 OBS－ QP－ 04 《 測量儀器 管理程序》 技術(shù)質(zhì)量部 5 OBS－ QP－ 05 ， , 《人力資源管理程序》 綜合辦公室 6 OBS－ QP－ 06 《 信息交流管理程序 》 綜合辦公室 7 OBS－ QP－ 07 《文件管理程序》 綜合辦公室 8 OBS－ QP－ 08 《記錄管理程序》 綜合辦公室 9 OBS－ QP－ 09 ， 《 業(yè)務(wù)管理程序 》 市場部 10 OBS－ QP－ 10 《 采購 管理程序》 綜合辦公室 11 OBS－ QP－ 11 《 生產(chǎn)管理程序 》 生產(chǎn)部 12 OBS－ QP－ 12 《 監(jiān)視和測量 理程序》 技術(shù)質(zhì)量部 13 OBS－ QP－ 13 《 不合格品 管理程序》 技術(shù)質(zhì)量部 14 OBS－ QP－ 14 《 顧客滿意度管理 程序》 市場部 15 OBS－ QP－ 15 《 內(nèi)部審核 管理程序》 綜合辦公室 16 OBS－ QP－ 16 《管理評(píng)審程序》 綜合辦公室 17 OBS－ QP－ 17 10 《糾正預(yù)防措施管理程序》 技術(shù)質(zhì)量部 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號(hào) OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊(cè) 版本 B0 頁次 33/33 附件 四 質(zhì)量目標(biāo)一覽表 部門 名稱 目標(biāo)項(xiàng)目 目標(biāo)值 統(tǒng)計(jì)考核方法 統(tǒng)計(jì)頻率 綜合辦公室 文件發(fā)放及時(shí)率 100% 發(fā)放及時(shí)次數(shù)／總發(fā)放次數(shù) 每月一次 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 100% 實(shí)際培訓(xùn)次數(shù)／計(jì)劃培訓(xùn)次數(shù) 每月一次 采購及時(shí)率 100% 及時(shí)交付次數(shù)／采購次數(shù) 每月一次 采購合格率 ≥ 95% 合格數(shù)量／采購數(shù)量 每月一次 市場部 顧客滿意率 ≥ 90% 滿意顧客數(shù)／調(diào)查顧客數(shù) 每年一次 客戶投訴次數(shù) ≤ 1 次／月 累計(jì) 法 每月一次 技術(shù)質(zhì)量部 錯(cuò)漏檢次數(shù) 0 累計(jì)法 每月一次 退貨率 ≤ 1% 退貨次數(shù)／出貨次數(shù) 每月一次 生產(chǎn)部 成品 合格率 ≥ 99% 合格數(shù)／出貨總數(shù) 每月一次 生產(chǎn)及時(shí)率 100% 及時(shí)生產(chǎn)數(shù) ／ 生產(chǎn)單總數(shù) 每月一次