【正文】 業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 8/33 質(zhì)量 管理體系管理范圍： 木門、實木門，木質(zhì)、鋼木質(zhì)及鋼 質(zhì)隔熱防火門、防火卷簾門的加工及服務(wù)（許可范圍內(nèi)） 。 本公司主要按客戶圖紙和國家標準進行加工和 生產(chǎn)，沒有設(shè)計開發(fā)的責(zé)任，故刪減 。本公司沒有特殊過程 ,故刪減 過程的控制 。涂膠和壓合是關(guān)鍵工序，應(yīng)特別加以控制。 質(zhì)量 管理管理體系及其過程 總則 為確保產(chǎn)品滿足顧客需求及法規(guī)等要求，本公司嚴格按照 GB/T19001— 2020 標準建立 質(zhì)量 管理管理體系，確定必要的過程，并形成文件，進行過程管理，以確保實施、保持和持續(xù)改進其有效性。 質(zhì)量 管理管理體系要素與部門關(guān)聯(lián)參見附件 一 。 過程方法 為確定 本公司的過程 ,應(yīng)做到下述要求 ： 依據(jù)公司產(chǎn)品特點及服務(wù)性質(zhì)，以應(yīng)用 GB/T19001— 2020 全部要求， 借 此確立本公司的所有流程，形成《過程 流程 圖》（見附件 二 ）。 a) 明確這些流程所需要的輸入和期望的輸出，確定這些流程的順序和相互作用。 b) 依據(jù)公司的內(nèi)外部環(huán)境及其相關(guān)方的要求，識別相關(guān)的風(fēng)險，確定適當?shù)目刂? 措施并建立運行準則。 c) 依產(chǎn)品需求提供必要的資源，以支持所有流程的運作，并對其進行適宜地量測、 監(jiān)控和分析。 d) 實施必要的措施，以實現(xiàn)持續(xù)改 進 。 f）應(yīng)對按照 的要求所確定的風(fēng) 險和機遇； g）評價這些過程績效和有效性，識別更新的需求，實施所需的變更，以確保實現(xiàn)這些過程的預(yù)期結(jié)果； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 9/33 h）改進過程和 質(zhì)量 管理體系。 相關(guān)文件 《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》 領(lǐng)導(dǎo)作用 領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾 針對 質(zhì)量 管理體系的領(lǐng)導(dǎo)作用與承諾 本公司最高管理者承諾按 GB/T19001— 2020標準建立、實施、保持 質(zhì)量 管理 體系， 持續(xù)改善其有效性，并透過展開下列活動提供證據(jù)： a) 對 質(zhì)量 管理體系的有效性承擔責(zé)任 ； b) 制定 質(zhì)量 管理體系方針 ,確保和 質(zhì)量目標 、戰(zhàn)略方向和組織的背景保持一致 ； c) 確保 質(zhì)量方針 在組織內(nèi)的溝通、理解和應(yīng)用 ； d) 確保 質(zhì)量 管理體系要求整合到組織的業(yè)務(wù)過程中 ； e) 促進過程方法的理解 ； f) 確保獲得 質(zhì)量 管理體系所需的資源 ； g) 傳達有效 質(zhì)量 管理和符合 質(zhì)量 管理體系要求的重要性 ； h) 確保 質(zhì)量 管理體系獲得預(yù)期的結(jié)果 ； i) 引導(dǎo)和支持組織成員為 質(zhì)量 管理體系有效性做出貢獻 ； j) 促進持續(xù)改進 ； k) 支持其他相關(guān)管理角色履行他們的領(lǐng)導(dǎo)作用并在其負責(zé)的區(qū)域應(yīng)用 。 以顧客為關(guān)注焦點 本公司最高管理者承諾在 質(zhì)量 管理活動中確保顧客的要求已確定，以符合提高顧客滿意的目標，通過以下方面在顧客導(dǎo)向方面證實其領(lǐng)導(dǎo)力和承 諾： a) 顧客、相關(guān)法律法規(guī)的要求已經(jīng)得到確定和滿足 ； b) 那些影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性、增進顧客滿意的風(fēng)險和計劃得到確定和處理 ； c) 確保持續(xù)以穩(wěn)定提供滿足顧客及適用法律法規(guī)要求產(chǎn)品和服務(wù)為關(guān)注焦點 ； OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 10/33 d) 確保持續(xù)以增進顧客滿意為關(guān)注焦點 。 質(zhì)量 方針 總經(jīng)理依據(jù)公司的宗旨和內(nèi)外部環(huán)境（包括市場需求或客戶的要求以及內(nèi)部管理的需求），以文件形式正式頒布，是公司企業(yè)精神在 質(zhì)量 管理領(lǐng)域的具體體現(xiàn)?？偨?jīng)理應(yīng)制訂、批準 質(zhì)量 方針并確保： a) 適應(yīng)本公司的經(jīng)營宗旨和發(fā)展方向； b) 包括對滿足要求和 污染預(yù)防、 持續(xù)改進的承諾； c) 為 質(zhì)量 目標的制訂和評審提供基礎(chǔ)和框架； d) 在全公司范圍內(nèi)傳達、 確保各階層人員得到理解 并貫徹實施 質(zhì)量 方針 , 便 于相關(guān)方獲取。 e) 對 質(zhì)量 方針的持續(xù)適宜性進行評審； f) 必要時可對其進行修改以適應(yīng)本公司內(nèi)外環(huán)境的變化； g) 對 質(zhì)量 方針的批準、發(fā)布、評審和修改都應(yīng)實行控制。 組織的作用、職責(zé)和權(quán)限 為確保 質(zhì)量 管理體系的有效運行，建立了 質(zhì)量 管理體系的組織結(jié)構(gòu)，規(guī)定了各部門崗位職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，以保證公司 質(zhì)量 管理體系的有效實施并通過文件、會議、通知、板報宣傳等方式傳達到全體員工。 各部門在質(zhì)量方面 的職責(zé)如下： a)總經(jīng)理 －領(lǐng)導(dǎo)全公司貫徹執(zhí)行國家相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范，引導(dǎo)全體員工關(guān)注顧客的需求和期望，通過努力滿足其要求，增強顧客滿意； －主持 識別組織的環(huán)境和風(fēng)險，并基于重要風(fēng)險 制定、審批質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，批準并發(fā)布質(zhì)量手冊； －主持質(zhì)量管理體系的策劃，負責(zé)本公司內(nèi)部組織機構(gòu)的建立、職責(zé)和權(quán)限的分配及部門經(jīng)理以上人員的任免； — 確保在公司內(nèi)部建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，以增強員工的質(zhì)量OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 11/33 意識、積極性和參與精神，促進質(zhì)量目標的實現(xiàn)； — 確保為質(zhì)量管理體系的實施、保持和持續(xù)改進提供必要的資源，并 合理配置； — 主持管理評審，并決定有關(guān)的改進措施； — 任命管理者代表，并授予其相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限； — 主持持續(xù)改進，組織實施重大改進措施； — 主持公司全面工作，對本公司產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負總責(zé)。 b)綜合辦公室 — 主導(dǎo)公司環(huán)境分析和風(fēng)險分析，識別重要風(fēng)險及控制措施，跟蹤其控制效果； — 負責(zé)質(zhì)量管理體系所要求的文件和記錄、內(nèi)部審核、管理評審的歸口管理； — 負責(zé)人力資源的歸口管理，確保為質(zhì)量管理體系提供所需的人力資源； — 負責(zé)辦公室基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境的歸口管理； — 組織進行供應(yīng)商的選擇、評價工作； — 負責(zé)對采購過程進 行控制，進行議價、貨比三家； — 對供應(yīng)商的供貨績效進行監(jiān)控； — 進行供應(yīng)商的質(zhì)量改進； — 負責(zé)倉庫管理； — 負責(zé)后勤和車輛管理。 c）市場部 — 組織產(chǎn)品的市場開發(fā)， 識別與市場有關(guān)的風(fēng)險， 對顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求組織相關(guān)部門進行評審； — 負責(zé)產(chǎn)品 宣傳推廣與產(chǎn)品銷售，為用戶提供全面的產(chǎn)品和解決方案 ； — 負責(zé)顧客關(guān)系維護，建立顧客檔案，提供后續(xù)服務(wù)； — 按要求進行顧客滿意度監(jiān)測，并統(tǒng)計分析； — 負責(zé)對顧客意見反饋相關(guān)部門處理并回復(fù)顧客，確保顧客滿意。 d）生產(chǎn)部 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 12/33 — 組織按要求對產(chǎn)品進行加工 ，識別和控制生產(chǎn)風(fēng) 險 ； — 負責(zé)生產(chǎn)加工過程的控制 ，控制生產(chǎn)的臨時變更 ； — 組織生產(chǎn)過程中的自檢和問題處理； — 認真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。 e）技術(shù)質(zhì)量部 — 負責(zé)來料、過程和最終質(zhì)量檢驗 ，識別和控制質(zhì)量技術(shù)風(fēng)險 ； — 參加與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審； — 負責(zé)工藝規(guī)范文件的編制和客戶圖紙審查，為生產(chǎn)、采購、檢驗提供技術(shù)資料； — 負責(zé)不合格的判定，決定處理方式； — 進行質(zhì)量問題的糾正預(yù)防和持續(xù)改進 — 負責(zé)對異常問題進行返修處理； — 認真配合做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。 f）財務(wù)部 — 負責(zé)財務(wù)管理工作 ，識別和控制財務(wù)風(fēng)險 ； — 負責(zé)貨款的回 收和處理； — 組織財務(wù)報表管理。 注：職責(zé)、權(quán)限具體參見《崗位職責(zé)及能力要求》。 相關(guān)文件 ：《崗位職責(zé)及能力要求》 OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 13/33 策劃 風(fēng)險和機會的處理措施 質(zhì)量 管理體系所需過程時，應(yīng)考慮 ，并確定需要處理的風(fēng)險和機會，建立《風(fēng) 險與機遇 管理程序 》以： a)保證 質(zhì)量 管理體系能夠產(chǎn)生預(yù)期結(jié)果 ； b)防止或者減少不良影響 ； c)實現(xiàn)持續(xù)改進 。 ，應(yīng)對所識別的風(fēng)險和機遇?？赡懿捎玫娘L(fēng)險應(yīng)對措施包括規(guī)避風(fēng)險， 為尋求機遇承擔風(fēng)險，消除風(fēng)險源，改變風(fēng)險的可能性和后果，分擔風(fēng)險，或通過明智決策延緩風(fēng)險；針對機遇，公司可能會實施新實踐，推出新產(chǎn)品，開辟新市場，贏得新客戶，建立合作伙伴關(guān)系，利用新技術(shù)以及能夠解決公司或顧客需求的其他機會。 、技術(shù)可行、運行可操作和效益原則，確保所采用的風(fēng)險與機遇應(yīng)對措施與公司產(chǎn)品符合性的潛在影響相適應(yīng)，明確如何在 質(zhì)量 管理體系過程中整合并實施這些措施，適時評價這些措施的有效性。 質(zhì)量目標 與實施的策劃 質(zhì)量目標 ； a) 各部門制訂 質(zhì)量目標 時，應(yīng)與增強顧客滿意相關(guān)并包括滿足產(chǎn)品要求所需 的內(nèi)容； 質(zhì)量 目標應(yīng)是可量測的，并與 質(zhì)量方針 保持一致。 b) 質(zhì)量目標 應(yīng)得到溝通和監(jiān)視，并在適當時更新。 質(zhì)量目標 時，應(yīng) 明確 ： OBS 西安澳博森木業(yè)有限責(zé)任公司 文 件 編 號 OBS－ QM－ 01 質(zhì)量手冊 版本 B0 頁次 14/33