【正文】 ４．３．２ 技術(shù)質(zhì)量部 綜合所有檢測結(jié)果，整理出《設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告》，確?！对O(shè)計(jì)計(jì)劃書》 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本章頁序： 2/2 中每一項(xiàng)技術(shù)參數(shù)或性能指標(biāo)都有相應(yīng)的驗(yàn)證記錄，保證設(shè)計(jì)輸出滿足設(shè)計(jì)輸入要求。 ４．２．２設(shè)計(jì)評審應(yīng)說明設(shè)計(jì)輸出的適宜性、關(guān)鍵點(diǎn)以及存在問題的區(qū)域和可能的不足；評審的 內(nèi)容包括標(biāo)準(zhǔn)的符合性、采購的可行性、加工的可行性、可維修性、可檢驗(yàn)性、結(jié)構(gòu)的 合理性、美觀性、環(huán)境影響、產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)等， 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出《設(shè)計(jì)評審報(bào)告》，做出評審結(jié)論，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放到相關(guān)單位，制定相應(yīng)的糾正或改進(jìn)措施， 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)記錄措施的情況。 ４．工作程序： ４． １設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 ４．１．１設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 ａ． 供銷部 與顧客 （中間商、零售商） 簽訂的產(chǎn)品合同或技術(shù)協(xié)議，連同《合同評審書》，顧客所附加的相關(guān)資料轉(zhuǎn)交 技術(shù)質(zhì)量部 ； 4． 1． 2 技術(shù)質(zhì)量部 根據(jù)立項(xiàng)依據(jù)，組織《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》的編制，《設(shè)計(jì)計(jì)劃書》包括以下內(nèi)容： ａ．設(shè)計(jì)輸入、設(shè)計(jì)輸出（初稿）、設(shè)計(jì)評審、樣品制作、設(shè)計(jì)驗(yàn)證、小批試制、設(shè)計(jì)確認(rèn)，每階段主要工作內(nèi)容依據(jù)及驗(yàn)證方法： ｂ．各階段要進(jìn)行人員分工、確認(rèn)責(zé)任人、安排進(jìn)度及配合單位； ｃ．編制資源規(guī)劃，合理調(diào)整利用資源； ｄ．進(jìn)行產(chǎn)品成本構(gòu)成及預(yù)算； ｅ．技術(shù)關(guān) 鍵及注意事項(xiàng)、措施準(zhǔn)備； f．小產(chǎn)品小項(xiàng)目可根據(jù)需要簡化程序； ４．１．３設(shè)計(jì)人員資格要求 參與開發(fā)設(shè)計(jì)工作的人員 ,應(yīng)具有相適應(yīng)的資格。 ３．３生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織小批試制生產(chǎn)。 ３．職責(zé)： ３．１ 技術(shù)質(zhì)量部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開發(fā)。 5 支持性文件 記錄 控制程序 6 質(zhì)量 記錄 產(chǎn)品要求評審 記錄 銷售合同清單（臺賬） 石家莊 市 ***木業(yè) 有 限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 設(shè)計(jì)和開發(fā) 本章頁序： 1/2 １．目的： 為適應(yīng)市場的需要，以維持本公司的不斷發(fā)展，特制定本程序。 ③接待顧客來電、來函、來訪； ④產(chǎn) 品質(zhì)量信息反饋單等。 ① 顧客關(guān)于產(chǎn)品要求的信息； ② 問詢，合同或訂單的處理，包括對其的修改； ③顧客反饋，包括顧客意見或投訴。 除由公司產(chǎn)品要求的評審結(jié)果導(dǎo)致的合同修訂外，修訂后的合同草案，仍需按原評審程序組織評審。 對實(shí)現(xiàn)難度較 大的特殊合同或投標(biāo)項(xiàng)目，可采用會議式評審方式，由供銷部經(jīng)理下發(fā)有關(guān)部門落實(shí)實(shí)現(xiàn)顧客與產(chǎn)品有關(guān)要求的相關(guān)措施。 屬草簽特 殊合同，采用會簽評審方式，由供銷部根據(jù)合同內(nèi)容確定參與合同評審部門、傳遞草簽合同及“產(chǎn)品要求評審 記錄 表”，由相關(guān)部門簽署意見， 總經(jīng)理 審批。 100 件以下（不含 100 件）零散購貨，由開票員在開具銷售發(fā)票的同時進(jìn)行產(chǎn)品要求的評審、簽章，并以發(fā)票存根作為評審依據(jù)。 若顧客提出的要求沒 有形成文件，公司在接受顧客要求前組織有關(guān)部門對顧客要求進(jìn)行記錄 和確認(rèn)。 公司通過對產(chǎn)品要求的評審，以確保： ① 準(zhǔn)確理解顧客對產(chǎn)品的要求，包括顧客口頭表達(dá)的要求已得到確認(rèn)； ② 與以前表述不一致的合同或訂單要求，特別是顧客提出的新的要求已予以解決； ③ 對產(chǎn)品要求已作出明確規(guī)定并形成文件； ④ 公司通過評審和初步策劃，包括采取必要時，可實(shí)現(xiàn)的技術(shù)上和資源上的措施，有能力滿足顧客各方面的要求。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 產(chǎn)品要求的評審時機(jī)應(yīng)投標(biāo)、接受合同或訂單之前進(jìn)行，并應(yīng)對每份合同或訂單進(jìn)行評審。 一般合同是指常規(guī)產(chǎn)品訂貨，合同各項(xiàng)要求均能滿足的合同，包括口頭、電話訂貨。 由供銷部負(fù)責(zé)識別并確定顧客與產(chǎn)品有關(guān)的要求。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 顧客與產(chǎn)品有關(guān)的過程管理： ①顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、價格、交付及交付后的服務(wù)等； ②顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途必須的要求； ③與產(chǎn)品有關(guān)的法律法 規(guī)要求。 3 職責(zé) 供銷部負(fù)責(zé)與顧客有關(guān)的過程的管理。 6 質(zhì)量記錄 質(zhì)量計(jì)劃 質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施記錄 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 與顧客有關(guān)的過程 本章頁序 ： 1/2 1 目的 確定評審顧客對產(chǎn)品的有關(guān)要求，并努力實(shí)現(xiàn)，以確保顧客滿意。 根據(jù)需要，質(zhì)量計(jì)劃可由若干部分組成，每部分 可針對某一過程，也可針對某一特定活動，根據(jù)顧客要求和公司具體情況，質(zhì)量計(jì)劃可單獨(dú)形成文件，亦可作為其他文件（如項(xiàng)目計(jì)劃）的組成部分。質(zhì)量計(jì)劃通常要引用質(zhì)量手冊的有關(guān)內(nèi)容或程序文件，在此基礎(chǔ)上，對與現(xiàn)有不同的過程和活動具體策劃，作出規(guī)定。 質(zhì)量計(jì) 劃的內(nèi)容包括： ①質(zhì)量目標(biāo)和要求； ②采取措施的有關(guān)人員的職責(zé) ③需建立的過程和文件； ④ 需提供的資源和設(shè)施 ⑤ 所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動及驗(yàn)收準(zhǔn)則等。是表述質(zhì)量管理體系的如何應(yīng)用于具體產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件。 ②針對相應(yīng)產(chǎn)品所需建立的過 程和文件，以及所需提供的資源和設(shè)施； ③針對產(chǎn)品所需的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動，以及驗(yàn)收準(zhǔn)則； ④ 對過程及其產(chǎn)品的符合性提供信任所必須的 記錄 。 公司在實(shí)現(xiàn)過程的策劃中需確定的內(nèi)容包括： ①產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求，公司生產(chǎn)的產(chǎn)品必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和審查細(xì)則的強(qiáng)制性規(guī)定。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)根據(jù)產(chǎn)品策劃要求編制相關(guān)質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃。確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性要求。 ③ 基礎(chǔ)設(shè)施完善，正確合理使用運(yùn)輸器具和工作器具。 公司教育員工合理使用勞動防護(hù)用品，正確使用過程設(shè)備，嚴(yán)格遵守操作規(guī)程，按要求做好個人衛(wèi)生，保持產(chǎn)品質(zhì)量在加工過程中不受污染。 公司根據(jù)產(chǎn)品特性要求，在產(chǎn)品制造、貯存、交付各環(huán)節(jié)對 影響產(chǎn)品符合性要求的環(huán)境因素進(jìn)行識別，確定和管理，以確保產(chǎn)品的符合性質(zhì)量。 確保生產(chǎn)車間或場所地清潔衛(wèi)生， 有防蠅、防鼠設(shè)施和洗衣、更衣等設(shè)施；生產(chǎn)車間高度、地面、墻壁、房頂應(yīng)符合 木質(zhì)門 生產(chǎn)要求；車間溫度、濕度、清潔度、采光、照明等應(yīng)符合 木質(zhì)門 加工要求；確保車間生產(chǎn)工藝布局合理，減少工序間往返迂回，避免交叉污染。 工作環(huán)境的識別和確認(rèn) 本公司為 木質(zhì)門 生產(chǎn)企業(yè)，公司嚴(yán)格按照《 木質(zhì)門 》 WB/T 102420xx 要求，確保企業(yè) 環(huán)境符合產(chǎn)品生產(chǎn)的需要 。 各工作場所使用部門負(fù)責(zé)配合作好工作環(huán)境的管理工作。 5 支持性文件 生產(chǎn)設(shè)備管理制度 6 質(zhì)量 記錄 生產(chǎn)設(shè)備臺賬 生產(chǎn)設(shè)備維修計(jì)劃 生產(chǎn)設(shè)備檢修 記錄 設(shè)備購置計(jì)劃 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 工作環(huán)境 本章頁序： 1/1 1 目的 確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境。 設(shè)備修理完成后，由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行驗(yàn)收。 設(shè)備 維修用備品備件 由生產(chǎn)部組織 自制或外購，外購備品備件由生產(chǎn)部填寫“設(shè)備備品備件購置申請單”經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)采購。 過程設(shè)備由生產(chǎn)部組織使用部門進(jìn)行維護(hù)和保養(yǎng)。 設(shè)備的安裝調(diào)試由生產(chǎn)部組織使用部門，必要時會同制造廠家共同實(shí)施。 基礎(chǔ)設(shè)施的配置和驗(yàn)收 新增或更新設(shè)備，由技術(shù)質(zhì)量部提出選型要求，生產(chǎn)部填寫“設(shè)備購置申請單“， 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)部組織設(shè)備購置。 4 程序概要 . 基礎(chǔ)設(shè)施的確定 公司現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程策劃時已確定，并確保設(shè)備、設(shè)施適宜并能滿足 木質(zhì)門 生產(chǎn)和安全、衛(wèi)生要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作場所的管理。 5 支持性文件 記錄 控制程序 6 質(zhì)量 記錄 年度培訓(xùn)計(jì)劃 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 簽到 表 成績表 主要崗位人員能力確認(rèn) 記錄 表 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 基礎(chǔ)設(shè)施 本章頁序： 1/1 1 目的 確定、提供 并維護(hù)所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以確保達(dá)到產(chǎn)品符合性要求。 對經(jīng)考試或考核不合格者，可延期補(bǔ)考，對需持證上崗的工作崗位，在未取的資格證書前，不得從事相應(yīng)工作，本期培訓(xùn)不合格者，可繼續(xù)作為一種培訓(xùn)需求提出。 技術(shù)質(zhì)量部對外派人員培訓(xùn)的效果進(jìn)行檢查，并對其外培成績及證書進(jìn)行登記備案。 ②自己所從事工作與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性。 培訓(xùn)有效性的評價 公司通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價經(jīng)過培訓(xùn)以人員是否正確具備了所需的能力，培訓(xùn)是否有效。 各部門組織的內(nèi)部培訓(xùn)，由各部門組織實(shí)施，并將培訓(xùn)結(jié)果填寫“培訓(xùn)實(shí)施 記錄 ”。 培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃 每次培訓(xùn)由技術(shù)質(zhì)量部會同有關(guān)部門根據(jù)制定詳細(xì)的“培訓(xùn)實(shí)施計(jì)劃”，并組織實(shí)施。 年度培訓(xùn)計(jì)劃 技術(shù)質(zhì)量部在對各部門提出的培訓(xùn)需求進(jìn)行確認(rèn)，全面匯總和綜合平衡的基礎(chǔ)上，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營的需要，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃草案。 臨時培訓(xùn)主要指年度培訓(xùn)計(jì)劃 中未列入急需培訓(xùn)，臨時培訓(xùn)需求 報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。 公司通過采取培訓(xùn)或其他方式，以增強(qiáng)員工能力，滿足要求。 由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織對主要崗位人員任職能力進(jìn)行評定，當(dāng)人員能力不能滿足要求事時 ，通過采取培訓(xùn)或其他措施以滿足要求。 ② 能正確使用生產(chǎn)設(shè)備熟悉崗位技術(shù)要求和生產(chǎn)工藝。 ④ 熟悉生產(chǎn)工藝、技術(shù)要求、能熟練正確使用檢測儀器。 驗(yàn)證人員 ① 具備初中以上學(xué)歷； ② 從事工作三年以上，具備相關(guān)的技能和經(jīng)驗(yàn)。 ②從事技術(shù)工作三年以上，具備相關(guān)技能和經(jīng)驗(yàn)。 管理人員 ①企業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)了解產(chǎn)品質(zhì)量法律法規(guī)和企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任、義務(wù)。內(nèi)部審核人員）、操作工人。 各部門配合好人力資源管理工作。 2 范圍 適用于公司人力資源能力的確定、培訓(xùn)和管理。 工作環(huán)境控制與管理見 章。 公司主要生產(chǎn)設(shè)備見附錄 C，主要檢測設(shè)備見附錄 D。 公司人力資源管理見 章。在充分利用自身資源基礎(chǔ)上，對公司不能滿足的資源，通過識別、確定可借用的外部資源予以滿足。 ④ 及時識別由于顧客要 求的變化，為達(dá)到顧客滿意所需的資源。包括建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施（如水、汽、電供應(yīng)的設(shè)施）；過程設(shè)備，包括生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等；支持性服務(wù)，包括運(yùn)輸和通訊服務(wù)等。 ② 通過滿足顧客需求，增強(qiáng)顧客滿意。 4 程序概要 資源的提供 公司確定并提供以下方面所需的資源。 各主管經(jīng)理負(fù)責(zé)組織資源策劃，確定并提出資源需求。 2 范圍 適用于公司資源的確定和提供。 技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)按《 記錄 控制程序》要求，保存全部管理評審 記錄 。 由 術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對糾正或預(yù)防措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并對實(shí)現(xiàn)效果跟蹤驗(yàn)證，并將實(shí)施結(jié)果向管理者代表、 總經(jīng)理 報(bào)告。 改進(jìn)措施 管理評審輸出涉及到的預(yù)防或糾正措施分別按《預(yù)防措施控制程序》、《糾正措施控制程序》執(zhí)行。 管理評審結(jié)束后一周內(nèi)，由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制“管理評審報(bào)告”，內(nèi)容包括：評審日期、參加人員、評審目的、評審綜述、評價及改進(jìn)措施要求等內(nèi)容。 石家莊 市 ***木業(yè) 有限公司 文件編號： ***/QM20xx 質(zhì) 量 手 冊 修訂狀態(tài)： A/O 管理評審 本章頁序： 2/2 管理評審的內(nèi)容主要是質(zhì)量管理體系的的適應(yīng)性、充分性和有效性，評價和確定質(zhì)量管理體系變更和改進(jìn)的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 評審會議由 總經(jīng)理 主持，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)會議準(zhǔn)備和召集，做好簽到和會議 記錄 。 各部門提供的資料于管理評審實(shí)施一周前報(bào)技術(shù)質(zhì)量部匯總后轉(zhuǎn)給管理者代表，為其遍寫全面的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告提供依據(jù)。 各質(zhì)量管理體系要求主控部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備實(shí)施該要求的綜合性資料。 ③ 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量的結(jié)果； ④ 預(yù)防和糾正措施的狀況； ⑤ 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施情況和有效性； ⑥ 可能影響質(zhì)量管理體系的變更，包括內(nèi)、外部環(huán)境的變化、質(zhì)量管理體系結(jié)構(gòu)變化及生產(chǎn)條件變化等； ⑦ 改進(jìn)的建議。 管理評審計(jì)劃 “管理評審計(jì)劃”由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容包括管理評審的目的、內(nèi)容、資料準(zhǔn)備要求，參加人員和時間安排等，計(jì)劃經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，在管理評審實(shí)施前 10 天左右，由技術(shù)質(zhì)