【正文】 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及可追溯性 a）在有追溯性要求時(shí)，對(duì)產(chǎn)。 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制 根據(jù)需要，質(zhì)管部規(guī)定所有標(biāo)識(shí)有方法，并對(duì)有效性進(jìn)行監(jiān)控；當(dāng)產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，組織對(duì)其進(jìn)行追溯。 對(duì)生產(chǎn)服務(wù)運(yùn)作實(shí)施監(jiān)控，配置選用的測(cè)量與監(jiān)控裝置，執(zhí)行《測(cè)量和監(jiān)箜裝置的控制程序》；生產(chǎn)中要認(rèn)真做好自檢（檢查本工序產(chǎn)品）、互檢（檢查上一工序產(chǎn)品）、專(zhuān)檢（專(zhuān)職檢驗(yàn)員），并作好相應(yīng)記錄。相關(guān)生產(chǎn)人員要進(jìn)行崗位、考核、持證上崗； c）由開(kāi)發(fā)部確定最佳的工藝參數(shù)，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批并實(shí)施，以保證產(chǎn)品質(zhì)量； d）對(duì)這些過(guò)程的生產(chǎn)監(jiān)控應(yīng)進(jìn)行記錄，填寫(xiě)相應(yīng)的生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表和檢驗(yàn)記錄； 蘇州中信安企管咨詢(xún)公司 生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/6 e) 過(guò)程的再確認(rèn)：按規(guī)定的時(shí)間間隔或當(dāng)生產(chǎn)條件發(fā)生變化時(shí)（如 材料、設(shè)施、人員的變化等），應(yīng)對(duì)上述過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過(guò)程能力的變化及時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行更改，執(zhí)行《文件控制程序》關(guān)于文件更改的有關(guān)規(guī)定。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)進(jìn)行確認(rèn)，證實(shí)它們的過(guò)程能力。 特殊過(guò)程包括 a）產(chǎn)品質(zhì)量不能通過(guò)后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證的工序； b）產(chǎn)品質(zhì)量需進(jìn)行破壞性試驗(yàn)或采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測(cè)量或只能進(jìn)行間接監(jiān)控的工序； c）該工序產(chǎn)品頌產(chǎn)品使用或服務(wù)交付之后，不合格的質(zhì)量特性才能暴露出來(lái)。生產(chǎn)部根據(jù)每月計(jì)劃的完成 情況，作為制定下月計(jì)劃的參考。 生產(chǎn)計(jì)劃 a）生產(chǎn)部根據(jù)獲得的生產(chǎn)信息，考慮庫(kù)存情況，結(jié)合車(chē)間的生產(chǎn)能力，于每月底擬定下月的《月生產(chǎn)計(jì)劃》，經(jīng)生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，以放至相關(guān)單位作為采購(gòu)、生產(chǎn)等的依據(jù)。 4 程序 獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件 根據(jù)設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)的輸出文件、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的輸出和顧客要求評(píng)審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務(wù)信息，分別執(zhí)行相應(yīng)的《設(shè)計(jì)和（或）開(kāi)發(fā)控制程序》、《實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序》、《與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品驗(yàn)證和標(biāo)識(shí)及可追溯性控制。 主管生產(chǎn)的副總經(jīng)理負(fù)責(zé)《月 生產(chǎn)計(jì)劃》的審批，負(fù)責(zé)設(shè)施采購(gòu)的審批。 3 職責(zé) 生產(chǎn)部指導(dǎo)車(chē)間進(jìn)行生產(chǎn)和過(guò)程控制，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，編制必要的作業(yè)指書(shū)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)。 蘇州中信 安企管咨詢(xún)公司 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/6 1 目的 對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行有效控制，以確保滿(mǎn)足顧客的需求少期望。 《采購(gòu)單》。 《月采購(gòu)要求單》。 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》。 6 質(zhì)量記錄 《供方評(píng)定記錄表》。 《過(guò)程和產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控程序》。 蘇州中信安企管咨詢(xún)公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 4/4 顧客的驗(yàn)證 上能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不能排除其顧客拒收的可能。 對(duì)后兩種情況，供應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法。 本公司的采購(gòu)文件包括《月采購(gòu)計(jì)劃》、《臨時(shí)采購(gòu)要求單》、《采購(gòu)物資分類(lèi)明細(xì)表》、《采購(gòu)單》、《采購(gòu)合同》及附件等 ,由供應(yīng)部保管 .采購(gòu)文件發(fā)放前 ,應(yīng)由相應(yīng)的發(fā)放部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)其要求是否適當(dāng)進(jìn)行審批。 采購(gòu)信息 采購(gòu)文件 應(yīng)包括擬采購(gòu)產(chǎn)品的信息： a）對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（可直接引用各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)或提供規(guī)范、圖樣等技術(shù)文件） ； b）對(duì)產(chǎn)品的驗(yàn)收要求； c）其他要求，如價(jià)格、數(shù)量、交付等。對(duì)于臨時(shí)采購(gòu)的物資，相關(guān)部門(mén)填寫(xiě)《臨時(shí)采購(gòu)要求單》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交供塑料布部實(shí)施。 對(duì)報(bào)務(wù)供方的控制 為公司 年代服務(wù)的供方 ,如運(yùn)輸公司、檢查、培訓(xùn)機(jī)構(gòu)等， 也應(yīng)經(jīng)評(píng)價(jià)合格后方可向公司提供服務(wù)，對(duì)國(guó)家授權(quán)的計(jì)量試驗(yàn)室 ,可不再做報(bào)務(wù)質(zhì)量評(píng)價(jià)。連續(xù)第二次評(píng)分不及格，應(yīng)取消其供貨資格。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)懲重量問(wèn)題，供應(yīng)部向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒(méi)有明顯改進(jìn)的應(yīng)取消供貨資格。 對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，質(zhì)管部在進(jìn)貨時(shí)對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者由管理者代表批準(zhǔn)后，即可列入《合格供方名錄》。樣品驗(yàn)證、小批量試用均合格的供方經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名錄》。 蘇州中信安企管咨詢(xún)公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/4 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的局面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實(shí)其質(zhì)量保證能力： a） 體系認(rèn)證證書(shū)； b） 本組織對(duì)供方質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核的結(jié) 果； c） 本組織及供方其他顧客的滿(mǎn)意程序調(diào)查； d） 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格、交貨能力等情況； e） 供方的財(cái)務(wù)狀況及服務(wù)和支持能力等。供方部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的質(zhì)量記錄。 對(duì)供方的評(píng)價(jià) 供方部根據(jù)采購(gòu)物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)需要，通過(guò)對(duì)物資 的質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫(xiě)“供方評(píng)定記錄表”。 總經(jīng)理批準(zhǔn)《月采購(gòu)計(jì)劃》。 質(zhì)管部 負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資的進(jìn)貨驗(yàn)證。 3 職責(zé) 供應(yīng)部 a）負(fù)責(zé)按公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名錄》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)定期進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案； b）負(fù)責(zé)制定采購(gòu)計(jì)劃，執(zhí)行采購(gòu)作業(yè)。 《合同》 蘇州中信安企管咨詢(xún)公司 采購(gòu)控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/4 1 目的 對(duì)采購(gòu)過(guò)程及供方進(jìn)行控制 ,確保所采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 《定單確認(rèn)表》。 《定單確認(rèn)評(píng)審表》。 產(chǎn)品售出后，要 搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意，執(zhí)行《顧客滿(mǎn)意程度測(cè)量程序》的有規(guī)定》。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品售出前及銷(xiāo)售過(guò)程中，營(yíng)銷(xiāo)部應(yīng)通過(guò)多種渠道（如廣告宣傳、產(chǎn)品服務(wù)月、顧客定貨會(huì)等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢(xún)，并予以記錄。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 當(dāng) 產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí) ,相應(yīng)的文件 (如合同、定單確認(rèn)表等 )應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 合同簽定后，營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的文件，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。對(duì)老顧客的口頭定單 ,雙方對(duì)《定單確認(rèn)表》的內(nèi)容確認(rèn)后，即視同簽定合同。 營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)保存《產(chǎn)品要求評(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文 件，包括對(duì)于評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 對(duì)于口頭定單（如電話定貨），營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售員負(fù)責(zé)將相關(guān)內(nèi)容填入《定單確認(rèn)營(yíng)銷(xiāo)部與顧客 洽談投標(biāo)意向 營(yíng)銷(xiāo)部組 織相關(guān) 部門(mén)識(shí)別顧客需求進(jìn)行投標(biāo)書(shū)準(zhǔn)備 營(yíng)銷(xiāo)部組織對(duì) 標(biāo)書(shū)進(jìn)行評(píng)審 是否中標(biāo) 結(jié) 束 識(shí)別顧客需求 準(zhǔn)備合同草案 是否常規(guī)合同 營(yíng)銷(xiāo)部組織相關(guān)部 門(mén)對(duì)產(chǎn)品要求評(píng)審 有無(wú)不確定條款 與顧客協(xié)商解決 總經(jīng)理批準(zhǔn)產(chǎn)品要求評(píng)審表 簽定合同 有無(wú)現(xiàn)貨 是 無(wú) 表》中，經(jīng)雙方確認(rèn)（可用傳真件、電話記錄等方式確認(rèn)），并執(zhí)行 ~ 相應(yīng)條款的規(guī)定。 對(duì)于特殊合同，除生產(chǎn)部、采購(gòu)部、營(yíng)銷(xiāo)部進(jìn)行評(píng)審?fù)?，開(kāi)發(fā)部經(jīng)理應(yīng)評(píng)審產(chǎn) 蘇州中信安企管咨詢(xún)公司 與顧客有關(guān)的過(guò)程控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 3/3 品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力（包括對(duì)顧客潛在要求及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī) 要求的評(píng)審）、質(zhì)管部確保產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力進(jìn)行評(píng)審，并在《產(chǎn)品要求評(píng)審珍》中簽名確認(rèn)。 評(píng)審流程圖 對(duì)于有現(xiàn)貨的常規(guī)合同，由營(yíng)銷(xiāo)部銷(xiāo)售員將產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和數(shù)量等填寫(xiě)在出庫(kù)上并簽名，經(jīng)倉(cāng)庫(kù)管理員確認(rèn)無(wú)誤并簽名即完成產(chǎn)品要求的評(píng)審。 b） 特殊合同：常規(guī)合同以外的所有銷(xiāo)售合同，職新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 或有定型產(chǎn)品改進(jìn)要求的合同。 評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在投標(biāo)、合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保： a） 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定； b） 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭定單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)； c） 與以前表述下一致的合同或定單要求（如投標(biāo)或報(bào)價(jià)單）已予經(jīng)解決； d） 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求，公司為滿(mǎn)足顧客要求應(yīng)作出承諾； c）顧客沒(méi)有規(guī)定，介國(guó)家強(qiáng)制性及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審新產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)能力。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)新產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測(cè)能力。 2 范圍 適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別 \對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。 《文件更改申請(qǐng)》。 6 質(zhì)量記錄 《質(zhì)量策劃實(shí)施情況檢查表》。 ４ .7 質(zhì)量計(jì)劃完成后，計(jì)劃有關(guān)文件由質(zhì)管部負(fù)責(zé)存檔保存。 質(zhì)量計(jì)劃的實(shí)施、監(jiān)督和修改 1 各部門(mén)在執(zhí)行中應(yīng)按照質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定要求進(jìn)行控制，并將計(jì) 劃的執(zhí)行情況及時(shí)反饋到質(zhì)管部。 質(zhì)量計(jì)劃由各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人組織編制，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)管部以受控文件形式發(fā)放到使用和相關(guān)部門(mén)（顧客有要求時(shí)，可發(fā)放給顧客）。 質(zhì)量計(jì)劃 表述質(zhì)量管理體系的過(guò)程及如何應(yīng)用于具體的產(chǎn)品、項(xiàng)目和合同的文件為質(zhì)量計(jì)劃。 c） 現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。策劃的結(jié)果應(yīng)以適于組織動(dòng)作的方式形成文件，如質(zhì)量計(jì)劃。 各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門(mén)相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制 \實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量計(jì)劃。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)部門(mén)編制的質(zhì)量計(jì)劃。而且這些過(guò)程和子過(guò)程的相互影響可能是復(fù)雜的，下述文件提供了這些過(guò)程的榧架： 標(biāo)題 ISO9000： 2020 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 與顧客有拳過(guò)程控制程序 設(shè)計(jì)和 (或 )開(kāi)發(fā)控 制程序 采購(gòu)控制程序 生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作控制程序 測(cè)量和監(jiān)控裝置的控制程序 蘇州中信安企管咨詢(xún)公司 實(shí)現(xiàn)過(guò)程的策劃程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/2 1 目的 對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同規(guī)定專(zhuān)門(mén)的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)順序，以確保規(guī)定要求。 d） 蘇州中信安企管咨詢(xún)公司 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 1/1 組織應(yīng)將過(guò)程 管理的原則所有的活動(dòng) ,產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的一有序的過(guò)程與子過(guò)程 ,它們使組織獲得產(chǎn)品、產(chǎn)生增值。 《設(shè)施檢修單》。 《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》。 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》。 《設(shè)施驗(yàn)收單》。 工作環(huán)境 行政部應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)部識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： a） 配置適用的廠房度根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； b） 配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全； c） 生 產(chǎn)部對(duì)車(chē)間設(shè)施實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率； d） 確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 b） 對(duì)低值易耗的工裝、夾具、輔具等，由使用部門(mén)填寫(xiě)《設(shè)施報(bào)廢單》報(bào)生產(chǎn)部經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。 e）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有統(tǒng)一的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。檢修中的設(shè)施應(yīng)掛紅色檢修牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有盡有使用部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收可使用。 C）生產(chǎn)部每年 12 月擬定下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》，發(fā)至各部門(mén)執(zhí)行。 b）生產(chǎn)部制定《設(shè)施日常保養(yǎng)項(xiàng)目表》，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目，頻次，發(fā)給使用部門(mén)執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督檢查招待情況。 蘇州中信安企管咨詢(xún)公司 設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 章節(jié)號(hào) 版本 1 頁(yè)次 2/2 a）根據(jù)生產(chǎn)需要生產(chǎn)組織編寫(xiě)設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用。低值易耗的工、卡、量具等由使用部門(mén)自行驗(yàn)收； b) 驗(yàn)收不合格的設(shè)施，生產(chǎn)部與供方協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果； c) 生產(chǎn)部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，建立《設(shè)施管理卡》和設(shè)施檔案，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記； d) 生產(chǎn)部根據(jù)合格的設(shè)施驗(yàn)收單辦理登記和建檔手續(xù)；低值易耗的工、卡、量具等由