南京群力運動器材有限公司管理評審報告(參考版)
2025-05-22 13:52本頁面
【正文】 （生產(chǎn)部） 購置撞擊機、高度彈跳儀、耐黃變試驗儀、恒溫恒濕試驗儀，完善和提高產(chǎn)品的 檢測資源。公司目前不存在可能影響質(zhì)量管理體系的變更；公司質(zhì)量方針、目標是適宜的，體系運行充分、持續(xù)有效。 人力資源方面，公司各崗位人員基本到位，人員能力也基本符合公司的要求。對內(nèi)審中出現(xiàn)的不符合已由各職能部門采取了糾正措施，并得到內(nèi)審員的驗證，取得了預期的效果，防止不合格的再發(fā)生，已基本具備了自我檢查，自我完善的改進能力。 6）內(nèi)部質(zhì)量審核結(jié)果反映體系運行基 本符合 GB/T 1900120xx 標準要求 。 5）顧客對我們的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量是滿意的，今年以來無嚴重質(zhì)量投訴，顧客滿意程度的測量為 ： 91 分 ，達 到公司目標要求。 2）分解實施的質(zhì)量目標，經(jīng)統(tǒng)計匯總，各部門均已完成各自分解質(zhì)量目標。 總經(jīng)理認為 南京群力運動器材 有限公司 按 GB/T 1900120xx標準建立和實施質(zhì)量管理體系以來，質(zhì)量管理水平有所提高。 對應(yīng)質(zhì)量分解目標的完成情況 統(tǒng)計時間段 ： 20xx 年 5 月 1 日 至 20xx 年 12 月 30 日 原材料在合格供方處采購比例應(yīng)大于 98% 目前均在合格供方采購。除非有特殊情況，采購應(yīng)在《合格供方名單》內(nèi)的供方處進行，并與供方簽訂購貨合同。詳見《合格供方名單》。 對應(yīng)質(zhì)量分解目標的完成情況 統(tǒng)計時間段 ： 20xx 年 5 月 1 日 至 20xx 年 12 月 30 日 顧客滿意度 ≥ 80分 共調(diào)查主要顧客滿意情況 8 家，顧客滿意度為 91 分 陳全娣 20xx 年 1 月 7 日 按照總經(jīng)理職能分配及授權(quán)， 采購部 在建立、實施和保持 GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系中承擔的職責要素是： ，現(xiàn)將運行情況匯報如下： 一、 采購控制 采購部負 責各類原材料的采購，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，堅持 擇優(yōu) 、 擇廉 、 擇近 的原則實施采購。 對出現(xiàn)問題的或丟失的顧客財產(chǎn)，及時行顧客進行通報。 對 顧客提供 的樣品球 ， 由業(yè)務(wù)部妥善保存，并 登記 在 《 樣品球管理臺帳 》 中。 e) 定期向客戶了解產(chǎn)品使用、質(zhì)量等信息，并根 據(jù)客戶意見及時與有關(guān)部門反映并探討改進措施。 c）對生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，由品管部各擔當負責銜接、溝通、催促，確保產(chǎn)品按時按量入庫。 在日常工作中采取以下措施： a）每周進行營銷會議，了解市場信息，預測市場需求及顧客反饋。 對應(yīng)質(zhì)量分解目標的完成情況 統(tǒng)計時間段 ： 20xx 年 5 月 1 日 至 20xx 年 12 月 30 日 培訓計劃完成率 ≥ 98% 計劃實施培訓 8 次，實 際完成培訓 8 次，執(zhí)行率 100%，考核率 100% 劉照偉 20xx 年 1 月 7 日 按照總經(jīng)理職能分配及授權(quán)， 業(yè)務(wù)部 在建立、實施和保持 GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系中承擔的職責要素是： 、 、 ，現(xiàn)將運行情況匯報如下： 一、 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確認及與顧客的溝通 在簽訂售貨合同前，明確產(chǎn)品的價格、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點等，對顧客的隱含要求及有關(guān)法律法規(guī)的要求也進行確認。 涉及部門： 辦公室、 品管部、 生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、采購部 。 針對比較嚴重的不符合現(xiàn)象，采取糾正措施予以改進。目前公司各崗位人員符合公司要求，能夠勝任。 三、 培訓 辦公室 針對公司 的各 部門和崗位的要求，制定了人員錄用標準，對影響產(chǎn)品符合性的有關(guān)人員的勝任要求進行了明確規(guī)定。 二、 記錄控制 辦公室 根據(jù)各部門產(chǎn)生的 記錄表單，匯總成《記錄清單》。 辦公室 收集了適用于產(chǎn)品的外來文件，包括：產(chǎn)品國家標準、 中華人民共和國 產(chǎn)品 質(zhì)量法 、 勞動 合同 法 、合同 法 、計量 法 、 質(zhì)量管理體系 要求、質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語、產(chǎn)品標準等。 目前文件仍由辦公室統(tǒng)一收集、存放、管理。 本年度公司未發(fā)生重大質(zhì)量事故。 四、產(chǎn)品的質(zhì)量趨勢 公司 產(chǎn)品質(zhì)量呈上升趨勢 。 三、 不合格品的控制 對工序檢驗和成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行及時隔離放置和標識，并要求生產(chǎn)部對產(chǎn)生不合格品的原因進行分析，確定處置方式，目前的處置方式為報廢。 生產(chǎn)過程 檢驗 分別按 《 內(nèi)膽過程檢驗規(guī)范 》 和 《 橡膠球過程檢驗規(guī)范 》 要求執(zhí)行，檢驗情況分別記錄于 《硫變圖》 、 《成型重量抽檢表》 、 《球頭、球籽品質(zhì)檢查記錄表》 和 《橡膠球半成品 檢驗表》。 校準由品管部自行校準， 自校 設(shè)備有卷尺、氣壓筆、電子秤、電子臺秤， 品管部對校準情況進行了
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