【正文】 顧客要求和遵守法律法規(guī)要求的重要性，全體員工確立了認識這方面的認識。 （ 4）產(chǎn)品實現(xiàn)過程的控制 a) 生產(chǎn)部制定了各工序的作業(yè)指導(dǎo)書，明確了產(chǎn)品的要求和目標(biāo)，同時對產(chǎn)品的驗收準(zhǔn)則進行了規(guī)定，并確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程所需的記錄，產(chǎn)品實現(xiàn)策劃完整。通過與顧客的經(jīng)常聯(lián)系和溝通，使雙方形成了良好的合作伙伴。檢驗員對采購原材料進行檢驗，確保入庫原材料的質(zhì)量。 目前公司各階段產(chǎn)品質(zhì)量狀況良好，顧客比較滿意 。 通過向主要顧客發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表進行滿意度調(diào)查，根據(jù)調(diào)查分析，顧客滿意度為 分，今年以來無重大的質(zhì)量投訴。 c）對質(zhì)量管理體系進行日常監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)運行過程中的異常情況及時糾正。 二、質(zhì)量管理體系內(nèi)部、外部審核情況 在總經(jīng)理授權(quán)和管理者代表的組織下，內(nèi)審員對公司的質(zhì)量管理體系運行情況進行了 年度 第一次內(nèi)部審核，時 間為 20xx 年 12 月 18~19 日。 12 月 18 日上午召開了首次會議， 各部門按照實施計劃的時間安排工作，密切配合審核組工作，使審核工作順利地開展。 12 月 19 日下午召開末次會議 ，澄清了受審核部門提出的問題，最后宣布了審核結(jié)論。但由于公司的現(xiàn)狀、員工素質(zhì)，在一定程度上還不能完全準(zhǔn)確地達到標(biāo)準(zhǔn)要求，因此，尚存在一定的差距。 為：生產(chǎn)人員對自己的 職責(zé)不清楚，其他均以 口頭通知不符合項均由各職能部門即時整改。以上兩項糾正措施以完成，沒有發(fā)生類似情況。 三、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況 統(tǒng)計時間段 ： 20xx 年 5 月 1 日 至 20xx 年 03 月 30 日 1） 球類 產(chǎn)品一次 交 驗合格率 ≥ 95% 共 生產(chǎn)產(chǎn)品 188 批次，成品一次檢驗合格率平均為： % 2） 橡膠球膽 產(chǎn) 品一次 交 驗合格率 ≥ 98% 共 生產(chǎn)產(chǎn)品 259 批次，成品一次檢驗合格率平均為： % 3） 顧客滿意度 ≥ 80 分 共調(diào)查主要顧客滿意情況 4 家，顧客滿意度為 91 分。（生產(chǎn)部） 跟蹤完成情況：生產(chǎn)部已于 20xx 年 6 月在流水線中增設(shè)了烘干設(shè)備，目前使用情況良好。 在外部環(huán)境方面，質(zhì)量管理體系運行以來，對顧客的期望我們都給予滿足；在市場方面，由于我們始終本著質(zhì)量是企業(yè)永恒的主題這一信念，客戶對公司產(chǎn)品的質(zhì)量反應(yīng)良好，產(chǎn)品受到國內(nèi)外用戶的歡迎。 公司 的組織機構(gòu)能夠滿足過程的要求，職責(zé)分配合適，資源配備充分、適宜。 通過對質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的分析，可以看出 公司 正在按照質(zhì)量方針規(guī)定的宗旨和方向努力，目標(biāo)是可測量的，并在相應(yīng)層 次進行了分解。 公司目前沒有 質(zhì)量管理體系 變更的需求。 操作人員每日對其 使用的設(shè)備進行檢查，填寫 《 機械（儀器）每日保養(yǎng)檢查表 》 。 對使用的模具，由 設(shè)備修理人員按《模具管理制度》要求進行維護 保養(yǎng)， 填寫 《模具維護記錄》。 對發(fā)生故障的設(shè)備，設(shè)備修理人員及時進行修理， 填寫《 設(shè)備修理記錄 》 ，確保不延誤生產(chǎn)；當(dāng)設(shè)備無法自行修理時，應(yīng)及時委外修理，并保存相應(yīng)的修理記錄。 二、 工作環(huán)境 各辦公 現(xiàn)場有保潔員進行清掃，保持整潔、衛(wèi)生。 公司目前的工作環(huán)境符合產(chǎn)品對環(huán)境的需求。 四、 設(shè)計和開發(fā) 詳細匯報新產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)情況： 新產(chǎn)品的功能、性能要求、法規(guī)或顧客要求、設(shè)計開發(fā)參與人員、職責(zé)分工、采用的新的原材料、新的設(shè)備、編制的工藝文件等、檢驗情況描述、樣品的檢驗情況、樣 品符合功能、性能要求、法規(guī)或顧客要求的情況、樣品試用的情況。 生產(chǎn)現(xiàn)場的作業(yè)指導(dǎo)書均張貼到位。 在用監(jiān)視和測量設(shè)備均在有效期內(nèi)，并準(zhǔn)確。 2）生產(chǎn)部 對 “ 籃 球外皮加硫 ”和“ 內(nèi)胎加硫 ”工序 所涉及的 設(shè)施 的完好和實現(xiàn)能力進行 了 確認 。 確認結(jié)果：符合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求。 精煉后的膠卷用標(biāo)記牌進行標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容主要是生產(chǎn)日期和原料的生產(chǎn)日期。 對于待檢品、合格品和 不合格品， 車間堆放在不同區(qū)域 以示區(qū)別。 產(chǎn)品防護 倉庫管理員按 原材料的 品種、數(shù)量、規(guī)格等進行標(biāo)識 并 分區(qū)堆放，建立臺帳 管理。 對 已 長期貯存的產(chǎn)品， 倉庫 管理員進行標(biāo)識 ， 并隔離堆放 ， 防止與 其它 合格產(chǎn)品混放 。 對應(yīng)質(zhì)量分解目標(biāo)的完成情況 統(tǒng)計時間段： 20xx 年 5 月 1 日 — 20xx 年 12 月 30 日 1） 球類 產(chǎn)品一次 交 驗合格率 ≥ 95% 共 生產(chǎn) 產(chǎn)品 188 批次，成品一次檢驗合格率平均為： % 2） 橡膠球膽 產(chǎn)品一次 交 驗合格率 ≥ 98% 共 生產(chǎn)產(chǎn) 品 259 批次，成品一次檢驗合格率平均為： % 譚久平、 張學(xué)平 20xx 年 1 月 6 日 按照總經(jīng)理職能分配及授權(quán)， 品管部 在建立、實施和保持 GB/T 1900120xx 質(zhì)量管理體系中承擔(dān)的職責(zé)要素是： 、 、 ，現(xiàn)將運行情況匯報如下： 一、