【正文】 公司應采取與不合格品的性質及其影響相適應的措施，需要時進行糾正。 不合格輸出的控制公司制定《不合格品控制程序》，對不合格進行控制，防止不合格品的非預期使用或交付。 符合所使用的接收準則的證據(jù)均應予以文件化。 生產(chǎn)部應對提供產(chǎn)品的性能指標及采購的物資進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品和服務是否滿足要求。變更評審內(nèi)容必須包含變更的內(nèi)容及采取的措施，同時保留變更記錄。變更的原因有很多種，包括外部供方的變更請求（如供應物資質量問題、外包單位延遲交付），內(nèi)部因素（生產(chǎn)進度延遲、設施配置不足、人員知識水平不夠、屢次出現(xiàn)顧客不滿意情況等）。 銷售人員，用戶走訪人員及其他人員在和用戶接觸中收集到的信息，要及時向有關部門反饋。 對于用戶來人、來函、來電和用戶走訪反映的產(chǎn)品質量、服務質量等問題，也要逐一記錄并及時向有關部門反饋。 辦公室應積極開展產(chǎn)品售后服務工作。 本公司嚴格執(zhí)行國家有關法律法規(guī)規(guī)定，承擔產(chǎn)品質量責任。，發(fā)運、驗收的全過程，必須采取切實可行的措施防護和搬運，確保產(chǎn)品保持原有的質量特性。 交付后的活動 公司相關制度明確了本公司具備滿足與產(chǎn)品和服務相關的交付后活動的要求的能力。 生產(chǎn)部部負責對采購物資和公司產(chǎn)品和服務進行有效的防護，應對采購物資和產(chǎn)品和服務的標識、搬運、包裝、貯存和保護進行控制。 若顧客或外部供方的財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用情況，組織應向顧客或外部供方報告，并保留相關記錄及協(xié)議等文件信息。顧客信息由辦公室進行登記保管。辦公室應在合同或訂單中明確顧客財產(chǎn)的具體信息。c) 若要求可追溯，組織應對產(chǎn)品施加唯一性標識，如加蓋印記等，并予以登記，保留實現(xiàn)可追溯性所需的記錄。a) 公司應采用適當?shù)姆椒ㄗR別產(chǎn)品，在設計、生產(chǎn)、質檢、銷售過程中主要通過設置產(chǎn)品狀態(tài)標識、分區(qū)存放、在包裝材料上張貼產(chǎn)品標識、服務狀態(tài)標識等方法，避免混淆。 本公司生產(chǎn)的特殊過程：銷售服務過程，由辦公室組織確認活動?！∩a(chǎn)和服務提供過程的確認 若輸出結果不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證，應對產(chǎn)品和服務提供過程實現(xiàn)策劃結果的能力進行確認和定期再確認，特殊工序除執(zhí)行一般的生產(chǎn)過程控制規(guī)定外，還應加強：（1）適用性文件的準確性控制；（2）生產(chǎn)設備的性能控制；（3）工藝參數(shù)的控制；（4）人員能力的控制；（5）相應的作業(yè)指導書；（6）加強過程的監(jiān)視和測量控制。2　如果沒有形成文件的程序就不能保證質量時，則應對生產(chǎn)和服務的方法制定形成文件的程序；3　使用合適的生產(chǎn)和服務設備并安排適宜的工作環(huán)境，具體要求體現(xiàn)在設施提供的要求里；4　符合有關標準、法規(guī)、質量計劃、或形成文件的程序；5　使用適宜的監(jiān)視和測量設備對關鍵的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和控制；6　當產(chǎn)品質量不穩(wěn)定或實施新產(chǎn)品/新工藝時，對過程和設備進行認可；7　以最清楚實用的方式（如文字標準、樣件或圖示）規(guī)定技藝評定準則；8　對基礎設施在使用過程中進行適當?shù)木S護和保養(yǎng)，以保持它們的運行能力。 生產(chǎn)和服務提供 生產(chǎn)和服務提供的控制 公司應在受控條件下進行產(chǎn)品研發(fā)和服務提供。 外部供方的信息 公司與外部供方之間的合作通過協(xié)議、合同、備忘錄等方式確定，應確保在與外部供方溝通之前所確定的要求是充分的。 控制類型和程度 公司采購部按《采購控制程序》中對外部供方的管理要求進行管理，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務不會對公司穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務的能力產(chǎn)生不利影響。對采購的產(chǎn)品和服務，由采購部制定《采購控制程序》，依據(jù)采購產(chǎn)品服務的類別和種類在一定范圍內(nèi)對供應商進行調查，調查內(nèi)容包括：在有效期的產(chǎn)品和服務資質、公司資質、人員資質，方案和報價適宜性、以往服務滿意度、供貨及時程度、質量資質或供貨質量、商務優(yōu)惠，并將調查結果填入《供方評價表》，29 / 44將評價合格的供應商列入《合格供方名冊》中，公司每年至少一次對合格供應商進行綜合復評，并按《供方評價表》進行評價。 外部提供過程、產(chǎn)品和服務的控制 總則我公司外部提供的過程、產(chǎn)品和服務包括：1）運輸服務；2）原輔材料、包裝物等物資的采購。品管部保留設計開發(fā)輸出的文件化信息。28 / 44設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。針對評審、驗證、確認過程中暴露的問題，由品管部組織采取措施進行糾正。在樣品試制后，由品管部組織驗證活動，確保設計開發(fā)輸出滿足輸入要求。本公司設計開發(fā)過程主要包括：需求調研→設計方案初步設計→設計方案確定→圖紙繪制→樣品試制→性能試驗→批量生產(chǎn)→客戶驗收為了確保設計和開發(fā)的輸出滿足輸入的要求，確保交付的產(chǎn)品符合顧客規(guī)定的要求，應在設計和開發(fā)的適當階段，依據(jù)策劃的安排進行設計評審，以保證有關的設計結果符合設計要求。這些輸入應包括：a）方案設計中明確的功能和性能要求，如與客戶現(xiàn)有設施的配套、安全性高、堅固耐用等；b）已有的各類管廊圖紙信息；c）法律法規(guī)要求，如安全性能要求；d）產(chǎn)品標準或規(guī)范要求；e）設計缺陷造成的潛在后果。保持各項證實設計開發(fā)要求的成文信息。并制定設計開發(fā)計劃，根據(jù)設計開發(fā)復雜程度明確時間要求等；b）確定設計開發(fā)所需階段，以及適合于每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認；c）設計和開發(fā)的職責和權限；27 / 44d）所需資源；e）客戶及使用者參與設計開發(fā)的需求；f）對后續(xù)產(chǎn)品和服務提供的要求；g）客戶或其他相關方對設計開發(fā)控制要求的期望；品管部應對參加設計和開發(fā)的不同部門之間的接口進行管理，以確保有效的溝通，并明確職責分工。生產(chǎn)部經(jīng)理負責該程序的監(jiān)督執(zhí)行，組織設計開發(fā)工作。. 產(chǎn)品和服務的設計和開發(fā)品管部編制《設計開發(fā)控制程序》。合同變更由雙方通過補充協(xié)議的方式完成，蓋章遵照公司印章使用的制度規(guī)定，由相關部門審核后報公司主管領導批準。更改后的信息應及時傳遞到各有關部門及人員。 評審方式： 1) 對已識別的常規(guī)產(chǎn)品和服務合同，進行授權評審； 2) 對已識別的特殊產(chǎn)品和服務合同，辦公室組織有關部門進行會簽或評審。 業(yè)務部組織對已確定的顧客要求的合同、訂單的評審，應包括：1) 評審必須在向顧客作出提供產(chǎn)品和服務的承諾之前進行；26 / 44 2) 顧客對產(chǎn)品和服務要求（包括對交付及交付后活動的要求）得到規(guī)定； 3) 在顧客沒有形成文件提出要求時，顧客要求在接受前得到確認； 4) 與以前表述不一致的合同或訂單要求已予以解決； 5) 本公司有能力滿足規(guī)定的要求。 常規(guī)要求的識別業(yè)務部對顧客提出的常規(guī)要求（指對本公司按標準生產(chǎn)的產(chǎn)品和服務要求）的識別，按《與顧客有關的過程控制程序》執(zhí)行。 顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務的改進和管理評審的輸入。 7）關系重大時，制定有關應急措施的特定要求。. 產(chǎn)品和服務的要求 業(yè)務部編制《顧客滿意度測量控制程序》，并組織實施。 組織應 控制策劃的更改，評審非預期變更的后果，必要時，采取措施消除不利影響。 為了實現(xiàn)產(chǎn)品、保證產(chǎn)品滿足要求，最高管理者負責對運行過程進行策劃，運行過程的策劃應確定以下內(nèi)容：a）確定運行過程控制的準則和方法，確定過程、文件和資源的需求；b）監(jiān)視、驗證和確認活動以及驗收準則；c）保留過程控制測量結果的記錄；d）對變更計劃、變更實施、變更預期要進行策劃，并按策劃結果控制，確保符合要求；e）對于外部供方實施的過程進行識別和控制。24 / 443）填寫記錄應清晰、規(guī)范、內(nèi)容完整；4）記錄按規(guī)定的保存期限保管、貯存、保護，防止損壞和丟失；5）超過保存期限的記錄，由各部門列出清單，并按規(guī)定報上級批準后銷毀。記錄控制須達到的要求1）規(guī)定記錄的標識，以便識別和檢索；2）記錄的編號見《質量記錄控制程序》。?與質量活動有關的記錄：與產(chǎn)品設計、采購、生產(chǎn)、銷售及服務等要求有關的評審記錄、過程的監(jiān)視和測量記錄以及相關策劃方案記錄等。凡是質量管理體系運行中的記錄、報告及與產(chǎn)品和服務質量有關的信息均屬記錄范圍，由辦公室負責監(jiān)督檢查。為控制形成文件的信息，適用時應關注以下活動：1）必要時，對文件進行評審、更新并再次批準；無論何時何處需要這些信息，都保證可獲得并適用（確保實際使用的文件是現(xiàn)行有效的文件）；2）文件的更改、發(fā)放和訪問的要求，按相關程序文件規(guī)定，建立文件清單，標明現(xiàn)行文件版本狀態(tài)；3）文件保持清晰，易于識別；4）防止作廢文件的非預期使用，若因任何原因而保留作廢文件，必須對這些文件進行適當標識；5）外來文件需要標識，并控制其分發(fā)。文件發(fā)布前必須由公司主管領導審批。公司制定《文件控制程序》，各部門具體實施，確保所有與質量管理體系運行有關的文件現(xiàn)行有效。通過策劃、立項評審活動保證識別全項目干系人，制定溝通計劃，明確與項目合作方、關聯(lián)方的合作事項，以及工作規(guī)范、時間要求、前提條件、聯(lián)系方式、交流機制，保障項目順利開展。關鍵活動需要有正式的文件和確認的記錄作為執(zhí)行的證據(jù)。對需求、計劃、方案等須與客戶溝通并得到確認，特別是需求，務必獲得客戶、項目干系人的一致理解。最高管理者應確保在組織內(nèi)建立適當?shù)臏贤ㄇ?，通過定期和不定期、正式和非正式的會議、活動、面談、郵件、即時通訊、內(nèi)部電子辦公系統(tǒng)、張貼公告宣傳等方式，確保對質量管理體系的有效性進行溝通。與績效掛鉤。公司每年年底由辦公室起草質量目標，報公司總經(jīng)理審核確定下一年度公司質量目標，相關部門負責人參照公司總目標制定本部門質量目標，由辦公室匯總后提交公司主管領導審核后將質量目標發(fā)相關部門和崗位。公司不僅在員工入職培訓時宣講質量方針，還將質量方針貼在墻上以增強公司全體的質量意識。由公司辦公室保存有關教育、培訓、技能、經(jīng)歷的適當記錄。2）公司辦公室會同各部門進行各類培訓，或由人事管理人員通過采取招聘，組織績效考核、晉級評審、轉崗等措施并評價措施的有效性，使有關人員能夠滿足崗位要求。 1）公司根據(jù)人力資源管理系列制度，如《崗位說明書》等有關規(guī)定，結合部門年度預算對所需人21 / 44員進行招聘錄用。組織知識是從其經(jīng)驗中獲得的特定知識，是實現(xiàn)組織目標所使用的共享信息組織知識可以基于： ：1) 所招聘人員本身要求具備的知識能力；2) 進公司后的專業(yè)技能培訓；3) 老員工對新員工，優(yōu)秀員工對業(yè)務不熟練員工之間的傳授等。這些知識應予以保持，并在需要范圍內(nèi)可獲得。確認應在初次使用前進行，必要時再確認。當要求測量溯源時，或組織認為測量溯源是信任測量結果有效的前提時，對監(jiān)視和測量資源控制20 / 44應：a) 定期檢定或在使用前進行校正。使用并控制監(jiān)視和測量設施以保證測量能力與測量要求保持一致，從而保證產(chǎn)品和服務符合要求。 生產(chǎn)部負責對產(chǎn)品和服務進行監(jiān)視測量。這些意見與建議將被視為公司的寶貴財富，公司雖不承諾員工的每一個想法均能實現(xiàn)，但公司會認真對待并及時給員工以相應的答復。員工可以完全憑自己的真實想法反饋意見，無須有任何的擔心和顧慮。同時公司各級管理者同樣負有相關責任和義務。凡事應從公司整體利益出發(fā)，認真履行自己的工作職責，嚴以律己、寬以待人。公司提倡友善、融洽、單純、坦誠的人際關系，鼓勵員工與員工、上級與下級之間保持平等的對話和良好的溝通，并相信員工在共同工作中會建立起真摯的友誼。公司重視及認可每一位勤奮、努力工作的員工，并極力為員工提供一個舒適、溫馨的工作環(huán)境。5）公司員工要遵守規(guī)定，使用和維護電腦及相關辦公設備。3）設備的維修、保養(yǎng)，平時保養(yǎng):每日進行，可不做記錄；定期保養(yǎng)：每季度一次，也可結合檢修計劃，做好記錄，經(jīng)鑒定驗收后裝入設備檔案。生產(chǎn)部負責生產(chǎn)場所、辦公設備、通訊、信息系統(tǒng)等的管理；1）購置設備、設備的控制、設施時，須經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理批準，合理購置；、商標、標牌、使用說明書、全套的技術文件等；、零配件、隨機器具，做好驗收記錄；，試運行正常，辦理相關的交接手續(xù)，保存全部記錄。公司內(nèi)各部門對從事產(chǎn)品采購、銷售、設計、生產(chǎn)、及服務的人員，規(guī)定相應的人員崗位素質和能力要求，以保證其能夠勝任所承擔的職責。18 / 44 資源 為實施和改進質量管理體系的各過程，滿足公司業(yè)務經(jīng)營要求，公司將通過部門年度總結及計劃方式（管理評審會議前由部門提出，管理者代表公司進行審定）及時審核確定并提供相應的人力資源、基礎設施和工作環(huán)境、監(jiān)視和測量設備及組織的知識等資源，保證公司的產(chǎn)品和服務最終能達到客戶滿意的結果。4)應確保質量管理體系變更所需要的資源。2)對質量管理體系的變更(如因內(nèi)、外部要求、環(huán)境發(fā)生重大變化時)進行策劃和實施時，應保持質量管理體系的完整性。策劃如何實現(xiàn)質量目標時，本公司確定：a）將目標達成與績效考核掛鉤，激勵員工為實現(xiàn)質量目標作出貢獻； b）根據(jù)實現(xiàn)目標所需提供人力、物力/資金和技術支持等資源并進行合理配置； c）由目標實現(xiàn)責任單位和目標執(zhí)行過程實施人員共同對目標實現(xiàn)負責； d）制定《公司質量目標分解及測量方法》，規(guī)定目標測量頻次及評價方法。公司每年根據(jù)經(jīng)營和管理要求的變化以基本目標為基礎，制定和修訂公司、各部門和相關職能上的質量目標，細化要求以確保以上基本質量目標的實現(xiàn)。公司質量目標體系在每年年初由辦公室起草，內(nèi)部溝通后提交公司相關領導審核，達成一致意見報總經(jīng)理審批。17 / 44 辦公室負責每季度一次對公司和各部門質量目標的實施情況組織檢查,并將情況向總經(jīng)理報告，由總經(jīng)理實施獎懲。 對于風險的管理手段包括