【正文】 9. 所有結(jié)算書必須具備以下資料方可進行結(jié)算審核： 。 ，所有工程預(yù)、結(jié)算都必須有工程造價人員、專業(yè)工程師、工程部經(jīng)理的簽字認可方為有效。 及時的登記歸檔，并列出詳細變更清單，及時掌握各工程的動態(tài)造價情況。 ，對設(shè)計變更或現(xiàn)場簽證部分定期核查，并對變更工程報價進行及時的確定和審核。 ，秉公辦事，嚴守預(yù)算秘密，嚴禁向任何單位或個人透露有關(guān)信息。 如內(nèi)容涉及計算式（或簡圖）本表不夠時可增加附頁，并在本表注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)部門人員同時對附頁簽意見。工程部無法確認的工程簽證（如大的施工方案因現(xiàn)場實際情況發(fā)生變 化）在收到后10日內(nèi)上報公司解決。 承包人在雙方確定變更后 14 天內(nèi)不提出變更工程價款報告時，視為該項 變更不涉及合同價款的變更。超過 14 個 第 54 頁 共 78 頁 工作日，視為自動放棄。 工程變更通知單內(nèi)容進行簽證時應(yīng)附有該通知單復(fù)印件。隱蔽工程必須先簽證后隱蔽。 不符合合同要求的工作內(nèi)容不予簽證。 施工單位超出設(shè)計圖紙范圍和自身原因造成停工，或達不到設(shè)計和規(guī)范要求而返工增加的費用項目。 四、 不可簽證的施工內(nèi)容： 未經(jīng)驗收或驗收不合格的工程不予簽證。 三、 可簽證的施工內(nèi)容 : 合同簽證，主體和裝飾工程中的隱蔽工程簽證，還有一些預(yù)算外用工、用料或由于甲方原因引起的返工費，裝飾材料規(guī)格、質(zhì)量及價格的簽證，合同承包范圍之外的臨時性工作。 緊急（抗洪、搶險、自然災(zāi)害等危急公司財產(chǎn)）的口頭變更指令或臨時任務(wù)，發(fā)生時可口頭通知預(yù)算部，預(yù)算部在 24 小時內(nèi)確認工作量。因公司自行修改的設(shè)計變更或由甲方現(xiàn)場人員發(fā)出的局部小變動，也屬變更，但必須要有工程總監(jiān)的簽字并征得設(shè)計人員的認可，簽證方可生效，設(shè)計變更通知書是編 制結(jié)算的合法依據(jù)。 C、更改內(nèi)容明確、圖示準確、便于計量； D、用詞簡潔、準確； E、空白處要劃線； F、簽證單須明確工程量，須注明簽證發(fā)生的依據(jù)文件。有附頁時，簽證單需注明附頁內(nèi)容、頁數(shù)，相關(guān)部門簽證人員同時對附頁簽意見。 現(xiàn)場經(jīng)濟簽證由工程部負責(zé)確認事實簽證，預(yù)算人員負責(zé)確認工作量。 對于不屬于合理簽證的應(yīng)在簽證單上說明原因并 注明“不予簽證”字樣。 簽證必須達到量化的要求，必要時須用簡圖標(biāo)注，簡圖必須按施工圖繪制標(biāo)準與 要求繪制，對工作事實的表述應(yīng)清晰而簡明，以致使未參加現(xiàn)場簽證的人員日后可以結(jié)合其他文字資料讀懂，并可以進行費用計算工作。 工程簽證單的格式： A、技術(shù)核定單以四川省建設(shè)工程技術(shù)核定單的統(tǒng)一格式為準； B、經(jīng)濟簽證單以本規(guī)定提供的統(tǒng)一格式為準（附：工程技術(shù)經(jīng)濟簽證單），否則屬無效簽證。 工程變更洽商流程圖： 變更提出單位（施工、監(jiān)理） 提出書面變更申請 （加蓋公章） 監(jiān)理審查 第 50 頁 共 78 頁 N Y Y N Y 第八部分 現(xiàn)場簽證管理辦法 一、 為有效地控制工程 造價，明確變更、簽證的權(quán)限范圍，加強現(xiàn)場施 第 51 頁 共 78 頁 工管理，確保工程安全及質(zhì)量要求，同時為工程結(jié)算提供客觀、真實、準確的依據(jù)，認真做好現(xiàn)場簽證及有效控制簽證流程，特制定本管理辦法。 ，必須要有設(shè)計人員的簽名和設(shè)計單位的印鑒，并經(jīng)建設(shè)單位現(xiàn)場代表簽署。 ，則 由監(jiān)理工程師、工程部經(jīng)理按照有關(guān)規(guī)定處理。 第 49 頁 共 78 頁 ，也應(yīng)按上述程序辦理費用削減，直接在結(jié)算費用扣減。所發(fā)生的費用計算口徑應(yīng)保持一致，并根據(jù)合同條款按國家有關(guān)政策進行費用調(diào)整。 ③ .由于監(jiān)理單位責(zé)任造成損失的，應(yīng)扣減監(jiān)理費用。 由施工單位編制結(jié)算單，經(jīng)過造價工程師按照標(biāo)書或合同中的有關(guān)規(guī)定審核后做為結(jié)算的依據(jù)，此時也應(yīng)注意以下幾點： ① .由于施工不當(dāng)，或施工錯誤造成的，正常程序相同，但監(jiān)理工程師應(yīng)注明原因，此變更費用不予處理，由施工單位自負，若對工期、質(zhì)量、投資效益造成影響的，還應(yīng)進行反索賠。若原設(shè)計圖沒有實施，則要扣除變更前部分內(nèi)容的費用。 四、設(shè)計變更的實施與費用結(jié)算 設(shè)計變更的實施后，由現(xiàn)場工程師或監(jiān)理工程師簽注實施意見，但應(yīng)注明以下幾點： ，若原設(shè)計圖已實施后，才發(fā)變更，則應(yīng)注明。 ，辦理材料代用單。 ，應(yīng)在施工之前提出。 ，包括變更產(chǎn)生的提出單位、主要參與人員、時間等。 ，即使變更要求可能在技術(shù)經(jīng)濟上是合理的，也應(yīng)全面考慮，將變更以后所產(chǎn)生的效益 (質(zhì)量、工期、造價 )與現(xiàn)場變更往往會引起施工單位的索賠等所產(chǎn)生的損失，加以比較，權(quán)衡輕重后再做出決定。 三、設(shè)計變更的簽發(fā)原則： 設(shè)計變更無論是由哪方提出，均應(yīng)由監(jiān)理部門會同建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位協(xié)商，經(jīng)過建設(shè)單位確認后由設(shè)計部門發(fā)出相應(yīng)圖紙或說明，并由監(jiān)理工程師辦理簽發(fā)手續(xù)，下發(fā)到有關(guān)部門付諸實施。 二、設(shè)計變更產(chǎn)生的原因： ，包括設(shè)備的改變； ； 能； 、遺漏； ； ； 第 47 頁 共 78 頁 ； ，如基礎(chǔ)加深。所以要加強設(shè)計變更管理，嚴格控制設(shè)計變更，盡可能把設(shè)計變更控制在設(shè)計階段，特別是對工程造價影響較大的設(shè)計變更，要先算帳后變更。設(shè)計變更應(yīng)盡量提前，變更發(fā)生得越早則損失越小，反之就越大 。設(shè)計變更是工程變更的一部分內(nèi)容，因而它也關(guān)系到進度、質(zhì)量和投資控制。根據(jù)以上定義，設(shè)計變更僅包含由于設(shè)計工作本身的漏項、錯誤或其它原因而修改、補充原設(shè)計的技術(shù)資料。 經(jīng)審查通過的設(shè)計文件由工程部經(jīng)理簽發(fā)后實施。 設(shè)計的重大更改經(jīng)評審、驗證后 ,工程部負責(zé)按照更改后的設(shè)計組織實施，同時從施工單位、公司相關(guān)部門、政府職能部門收回作廢的設(shè)計文件。 一般設(shè)計變更要進行變更申請，按工程部《設(shè)計變更管理辦法》“工程變更洽商流程圖”要求進行。 4) 在評審、驗證、確認等各檢查環(huán)節(jié)中 ,需要更改之處以及其他原因。 2) 設(shè)計后發(fā)現(xiàn)難以組織施工 。 1設(shè)計變更 ： 設(shè)計變更是指設(shè)計文件交付后，在實施過程中所有的設(shè)計變更。如果《設(shè)計確認報告》中提出整改問題和建議，設(shè)計單位組織進行整改。 經(jīng)確認的設(shè)計成果由工程部歸口管理與簽發(fā)。確認人員應(yīng)包括工程部人員和相關(guān)部門 ,以及最高管理層領(lǐng)導(dǎo)。 第 44 頁 共 78 頁 每次設(shè)計評審后，匯總形成《設(shè)計評審報告》 ,設(shè)計單位針對《設(shè)計評審報告》中提出的改進建議，對原設(shè)計進行改進和完善。 ，工程部相關(guān)工程師、預(yù)算部人員及公司相關(guān)部門參加評審的單位和人員。 設(shè)計評審可在設(shè)計的適當(dāng)階段進行，但全部設(shè)計完成后必須進行設(shè)計評審。評審結(jié)論和意見形成紀要。 在分階段的設(shè)計中，上一階段的設(shè)計思路以及上一階段的設(shè)計評審、設(shè)計驗證結(jié)果作為下一階段的設(shè)計參考。 工作程序 設(shè)計決策 設(shè)計決策的內(nèi)容 1)確定設(shè)計階段； 2)適合于每個設(shè)計階段的評審、驗證和確認要求 3)技術(shù)方案，包括設(shè)計所采用的結(jié)構(gòu)形式，及與設(shè)計相關(guān)的材料、施工技術(shù)環(huán)節(jié)的分析和對策；調(diào)查技術(shù)、市場、社會基本要求、銷售去向； 4)應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)； 5）與有關(guān)單位和部門間的協(xié)作安排 等； 設(shè)計決策確認 1)建議書 /技術(shù)可行性分析報告等； 2)工程部負責(zé)編制產(chǎn)品《設(shè)計任務(wù)書》并予以實施； 3)質(zhì)量目標(biāo)； 設(shè)計單位篩選，簽訂設(shè)計合同 設(shè)計單位的資質(zhì)情況、市場行為情況；承諾履行有關(guān)規(guī)定，遵守國家法律、行政法規(guī)，具有良好的信譽和誠實的職業(yè)道德；履行合同所需的財務(wù)、技術(shù)和良好的履行合同的記錄；熟悉工程項目所在地的政府有關(guān)職能部門對設(shè)計在規(guī)劃、報建環(huán)節(jié)的要求，能提供有關(guān)合理化建議；能提供及時、有效的施工服務(wù)。 設(shè)計質(zhì)量 設(shè)計質(zhì)量是使工程項目在具有技術(shù)上的先進 性和經(jīng)濟上的合理性，在設(shè) 計中要積極采用新技術(shù)、新工藝新材料，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量的檔次；設(shè) 第 42 頁 共 78 頁 計在施工方面應(yīng)使施工方便、降低造價成本、提高經(jīng)濟效益。 范圍 適用于公司投資開發(fā)的設(shè)計全過程的控制。有重車行駛區(qū)澆 C20 混凝土厚 200 ㎜ ，其它澆 C10 混凝土厚100 ㎜ 。 1市政、管線工程現(xiàn)場地應(yīng)按工程施工形象進度分段設(shè)置圍欄或使用統(tǒng)一的連續(xù)性護欄。 1基坑周邊用Ф 48 鋼管約間隔 3M 設(shè)一豎桿高 ，水平桿用Ф 48 鋼 第 41 頁 共 78 頁 管接焊設(shè)通，水平桿與地面用鋼絲網(wǎng)約 400 ㎜ 寬設(shè)通圍閉，基座邊接采用Ф 16 鋼筋連接焊成防護欄桿。 1施工現(xiàn)場一律實行封閉式施工。排入市政前的出水口須設(shè)三級過濾池沉淀。 1大門旁設(shè)置醒目、整潔的施工標(biāo)牌、投資許可證及施工企業(yè)資質(zhì)等級證書、出入須知守則等標(biāo)牌。為最大限 度地減少施工對周圍環(huán)境的影響；使工程能順利進行。 (5)為了降低施工中噪聲對環(huán)境的影響，采用如下措施： a、通過統(tǒng)籌安排，合理計劃，最大限度地減少夜間施工的時間和次數(shù)，夜間不得澆筑砼和進行剔鑿施工； b、在某些特殊時期內(nèi)，如高考前夕，夜間不得安排施工； c、砼施工采用商品砼，可降低砼攪拌而產(chǎn)生的噪聲； d、樓面模板采用膠合板模板，可比采用鋼模板減少噪聲； e、教育工人在砼振搗時不得用振動器長時間振動鋼筋； f、車輛進出現(xiàn)場，專人指揮，減少或不鳴笛。 1遵守國家、成都市有關(guān)環(huán)境保護、城市建設(shè)的法律及規(guī)定，采取措施控制施工現(xiàn)場的各種 粉塵、廢氣、廢水、固體廢棄物以及噪聲，振動對環(huán)境的污染和危害。 1嚴格依照《中華從民共和國消防條例》的規(guī)定，在施工現(xiàn)場建立和執(zhí)行防火管理制度，設(shè)置符合消防要求的消防設(shè)施，并保持完好的備用狀態(tài)。職工的膳食，飲水供應(yīng)待應(yīng)當(dāng)符合衛(wèi)生要求。 施工現(xiàn)場的各種安全設(shè)施和勞動保護器具，必須定期進行檢查和維護，及時消險 隱患，保證其安全有效。 保證施工現(xiàn)場道路暢通，排水系統(tǒng)處于良好的使用狀態(tài)；保持場容場貌的整潔，隨時清理建筑垃圾。施工現(xiàn)場必須設(shè)有保證施工安全要求的夜間照明；危險潮濕場所的照明以及手持照明燈具，必須采用符合安全要求的電壓。 施工現(xiàn)場的主要管理要員在施工現(xiàn)場應(yīng)當(dāng)佩戴證明其身份的證卡。 施工現(xiàn)場設(shè)置明顯的標(biāo)牌，標(biāo)明工程項目名稱、建設(shè)單位、設(shè)計單位、施工單位、項目經(jīng)理和施工現(xiàn)場總代表人的姓名、開、竣工日期、施工許可證批準文 號等。 按照施工總平面布置圖設(shè)置各項臨時設(shè)施。 ： ，制定用火、防火措施； ，標(biāo)志醒目，防火道暢通； ： （如地下管線）必須有明顯標(biāo)志，防止施工 第 38 頁 共 78 頁 時損壞； ，必要時須有護欄、標(biāo)志等設(shè)施； ，應(yīng)有組織地進行排除，排除事故時統(tǒng)一指揮必須服從領(lǐng)導(dǎo)； ，并逐一簽 定安全協(xié)議。施工時安全員需在現(xiàn)場做安全管理。 ： ，定期檢查，記錄存檔； ，架空線也必須用絕緣導(dǎo)線； ，三級配電，兩級漏電保護，獨立的 第 37 頁 共 78 頁 配電箱必須具備接地保護，保護系統(tǒng)有效良好； ，外殼并做接地保護； 遠離電源，過路管應(yīng)用鋼管保護。 安全文明施工檢查：定期召開安全例會，工程部協(xié)同監(jiān)理單位組織每周安全文明施工聯(lián)檢，現(xiàn)場安全員日常巡檢。 第 36 頁 共 78 頁 （三）、工程部在施工管理中，依據(jù)上述法律、法規(guī)和標(biāo)準，從項目管理中心的角度依法對施工現(xiàn)場所屬單位進行施工現(xiàn)場安全文明及標(biāo)準化作業(yè)的管理，重點從制度、安保體系、流程上進行控制，并要求各施工單位對如下各條予以落實： 各施工單位必須明確 項目的安全目標(biāo)，建立建全安全組織機構(gòu)： 安全組織機構(gòu)應(yīng)明確安全負責(zé)人、安全保護人數(shù)、臨電責(zé)任人、消防責(zé)任人、 安全文明施工責(zé)任人。 （一）、在安全管理的工作中做到“三個轉(zhuǎn)變”，即： 從事故后的處理向事故前的預(yù)測、預(yù)防轉(zhuǎn)變； 從定性管理向定量管理轉(zhuǎn)變； 從傳統(tǒng)管理向現(xiàn)代科學(xué)管理轉(zhuǎn)變。消除安全隱患，杜絕一切人身傷害安 全事故。 1工程款支付流程 施工單位提出申請 填報“項目支付申請” 填報“合同外支付申請” 數(shù)量是否超合同 單價是否正確 工程部專業(yè) 工程師審查意見 變更洽商是否有通知 單價是否合理 第 33 頁 共