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正文內(nèi)容

xx公司企業(yè)管理手冊(cè)(參考版)

2025-02-13 06:25本頁面
  

【正文】 評(píng)審應(yīng)確。公司 或項(xiàng)目部 承接的工程項(xiàng)目, 由 市場開發(fā) 部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審, 項(xiàng)目管委會(huì) 決定是否參加投標(biāo)、簽訂合同、書面協(xié)議或進(jìn)場 施工。在通常情況下,分兩個(gè)階段進(jìn)行,即對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審和施工合同的評(píng)審。這些顧客要求包括: ⑴ 顧客明確的要求,如工期、質(zhì)量、產(chǎn)品交付要求以及職業(yè)健康安全的要求、環(huán)保要求等; ⑵ 顧客雖然沒有明示,但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求; 版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 23 頁 共 39 頁 ⑶ 法律 法規(guī)要求(含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理三個(gè)方面); ⑷ 公司或下屬單位 確定可承擔(dān)的任何附加要求。 與顧客有關(guān)的過程 市場開發(fā) 部制定并組織實(shí)施 《 合同評(píng)審工作程序 》, 對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審,并及時(shí)安排與顧客溝通,以確保顧客滿意。 《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān) 法律法規(guī)要求,并適合于公司施工管理運(yùn)作。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中,要適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容: ⑴ 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求; ⑵ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程; ⑶ 過程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源; ⑷ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書; ⑸ 產(chǎn)品需開展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng),以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則; ⑹ 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄; ⑺ 需采取的其他措施和方法。 版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 22 頁 共 39 頁 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的總體控制,負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定,并對(duì)這些過程實(shí)施有效地控制和管理。 施工現(xiàn)場的揚(yáng)塵、垃圾、污水排放、噪聲排放及生活區(qū)食堂產(chǎn)生的生活垃圾、污水排放,由項(xiàng)目部按照《污染物控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。對(duì)施工現(xiàn)場的實(shí)施情況由 生產(chǎn)經(jīng)營部 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 21 頁 共 39 頁 工作環(huán)境 公司各單位管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境,包括適合產(chǎn)品形成的溫度、濕度、風(fēng)力等,應(yīng)編制季節(jié)施工方案并進(jìn)行控制,確保工程質(zhì)量,具體執(zhí)行《過程控制程序》。 物資分公司 負(fù) 責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施 《 檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序 》 ,各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的監(jiān)測和測量裝置進(jìn)行管理。 各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的建筑物、工作場所、相關(guān)的設(shè)施及軟件進(jìn)行管理和控制,以滿足正常工作和施工的需要。包括: ⑴建筑物、工作場所和相關(guān)設(shè)施; ⑵過程設(shè)備(為滿足工程施工及環(huán)境保護(hù)和健康安全需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視檢測設(shè)備、安全防護(hù)用品和設(shè)施、軟件等)。執(zhí) 行《記錄控制程序》的規(guī)定。 為驗(yàn)證滿足要求所采取的措施的有效性,應(yīng)采取多種方式對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 20 頁 共 39 頁 當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí),應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn),以保證其滿足要求。 所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過培訓(xùn),并取得崗位證書或培訓(xùn)合格后方可上崗。 各部門和下屬單位負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)需求,編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)人力資源部。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 人力資源 總則 人力資源部制定并監(jiān)督實(shí)施《人力資源管理程序》,對(duì)從事影響工程質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制,確保所有崗位的人員勝任其工作。 版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 19 頁 共 39 頁 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系,同時(shí)為改善 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客滿意,公司應(yīng)確定并保證提供必需的資源,包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、技術(shù)、相關(guān)方關(guān)系等。管理評(píng)審記錄由 生產(chǎn)經(jīng)營部 保存。 ⑹對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)經(jīng)營部 做 好會(huì)議記錄,并根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果編制管理評(píng)審報(bào)告,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。 評(píng)審輸出 由總經(jīng)理主持召開評(píng)審會(huì)議。管理者代表向總經(jīng) 理匯報(bào),并在會(huì)議前提出《管理評(píng)審決議草案》,交管理評(píng)審討論。 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,發(fā)至參加評(píng)審人員。如有特殊需要時(shí),由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的次數(shù)。 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括管理方針和目標(biāo),應(yīng)保持管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 ⑶當(dāng)顧客及其它相關(guān)方要求提供與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息時(shí),經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供。 外部信息溝通 ⑴向相關(guān)方以標(biāo)語、發(fā)放宣傳材料、廣告等形式宣傳公司的企業(yè)管理方針,對(duì)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的信息,及顧客、相關(guān)方合理的意見、投訴、要求等外部信息,由責(zé)任部門及時(shí)登記并予以確認(rèn),以回訪、信函、文件等形式與相關(guān)方交流,以適宜的形 式記錄其處理結(jié)果,主管部門要對(duì)其管轄范圍內(nèi)信息的溝通情況進(jìn)行檢查。 ⑸管理體系運(yùn)行活動(dòng)中所產(chǎn)生突發(fā)的、異常的情況,由其產(chǎn)生部門及時(shí)向主管部版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 16 頁 共 39 頁 門和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào),并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果,具體執(zhí)行 《應(yīng)急準(zhǔn)備 與 響應(yīng)程序》 的有關(guān)規(guī)定。 ⑷工會(huì)主席是員工代表,應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件,并通報(bào)相關(guān)方。 ⑵總經(jīng)理根據(jù)需要召開辦公例會(huì),在 副科級(jí) 以上領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行內(nèi)部信息溝通,會(huì)議內(nèi)容 責(zé)成 總經(jīng)理辦 整理成會(huì)議紀(jì)要予以傳達(dá)。通過以上方式,保證公司內(nèi)部、外部信息交流和溝通的有效性。 內(nèi)部 信息傳遞的主要內(nèi)容如:管理體系文件;法律法規(guī)和其他要求的遵循情況;管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果;內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果;監(jiān)視、測量結(jié)果;不符合與糾正情況;培訓(xùn)情況;應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況;員工的建議及抱怨;重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源確認(rèn)及控制情況;職責(zé)和權(quán)限;管理體系運(yùn)行情況;各部門、下屬單位、項(xiàng)目部之間日常工作往來形成的各種材料;其它數(shù)據(jù)等。 為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)部門之間及時(shí)地互通信息,總經(jīng)版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 15 頁 共 39 頁 理辦負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施 《信息 管理工作 程序》 , 負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位對(duì)信息進(jìn)行溝通,以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。 當(dāng)管理者代表的任期屆滿或總經(jīng)理認(rèn)為不適宜時(shí),由總經(jīng)理重新任命。 管理者代表 管理者代表在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中產(chǎn)生,由總經(jīng)理任命,在企業(yè)管理體系方面給予其不受任何人約束的權(quán)利。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方 式進(jìn)行溝通,使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限,并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有的活動(dòng)符合規(guī)定要求。 職責(zé)和權(quán)限 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 管理方案的檢查與修訂 生產(chǎn)經(jīng)營部 和下屬單位負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng)或產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源時(shí)要修訂管理方案,并經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后實(shí)施。下屬單位的方案需報(bào) 生產(chǎn)經(jīng)營部 備案或?qū)徟? 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施 ⑴為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 指標(biāo), 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施公司級(jí)《環(huán)境 目標(biāo)指標(biāo)及 管理方案》 和 《職業(yè)健康安全 目標(biāo)及 管理方案》, 各有關(guān)單位應(yīng)結(jié)版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 14 頁 共 39 頁 合實(shí)際制定實(shí)施本單位的相關(guān)管理方案 ,并對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查,填寫保留相關(guān)記錄。 各部門負(fù)責(zé)通過媒體或主動(dòng)溝通的方式及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化,總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)對(duì) 《法律 、法規(guī)和其他要求 清單》 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 當(dāng)上述外來文件更新或追加時(shí),各部門應(yīng)及時(shí)傳遞到總經(jīng)理辦,具體執(zhí)行《文件和資料 控制程序》的規(guī)定。各有關(guān)單位如需查閱法律法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容,可到其最初獲取部門借閱或到書店購買。 各部門負(fù)責(zé)確認(rèn)最新的法律法規(guī)和其他要求的適用性,保存法律法規(guī)和其他要求原件。 各部門要與上級(jí)有關(guān)部門建立聯(lián)系,確保信息的暢通。 法律法規(guī)和其他要求 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。當(dāng)施工過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化,以及法律及其他要求更新時(shí), 生產(chǎn)經(jīng)營部 應(yīng)組織下屬單位,按照本手冊(cè) 條款中⑵、⑶的要求,及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別,評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。各單位根據(jù)本單位的情況,負(fù)責(zé)識(shí)別本單位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源,評(píng)價(jià)確定本單位的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源 。 ⑶識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)和對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求 ⑴ 生產(chǎn)經(jīng)營部 經(jīng)理 審核,管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 生產(chǎn)經(jīng)營部 制定并監(jiān)督實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 工作 程序 》,對(duì)能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià),并確定、更新重要環(huán)境因素,確保重要環(huán)境因素得到有效控制。策劃應(yīng)符合實(shí)施企業(yè)管理方針和目標(biāo)的要求。 ⑸管理體系發(fā)生變化時(shí) (如組織結(jié)構(gòu)、方針、目標(biāo)、產(chǎn)品類別、產(chǎn)品要求、法律法版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 12 頁 共 39 頁 規(guī)等發(fā)生變化時(shí) ),總經(jīng)理應(yīng)對(duì)企業(yè)管理體系重新進(jìn)行策劃,在策劃期間內(nèi),仍應(yīng)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn),并對(duì)變化所導(dǎo)致的人事變更、機(jī)構(gòu)變化、方法的變化、目標(biāo)的變化作出相應(yīng)的過渡安排,以確保管理體系的完整性。 ⑶決策編制《企業(yè)管理手冊(cè)》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件,經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。 ⑵確定公司的組織結(jié)構(gòu),明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。 管理體系策劃 為貫徹執(zhí)行公司的企業(yè)管理方針和管理目標(biāo),總經(jīng)理要保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃,采取各種有效措施,不斷完善企 業(yè)管理體系,確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)及本手冊(cè) 條款的要求。 ⑷當(dāng)企業(yè)管理目標(biāo)需要修改時(shí),相關(guān)部門提出修改意見報(bào) 管理者代表 ,由 管理者代表提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織修訂。 生產(chǎn)經(jīng)營部 及時(shí)整理,并以書面的形式上報(bào)總經(jīng)理和管理者代表。各部門和下屬單位要確保全體員工清楚公司和本部門的目標(biāo)、指標(biāo)并付諸實(shí)施。 生產(chǎn)經(jīng)營部 和項(xiàng)目部在制定和評(píng)審 質(zhì)量、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 目標(biāo)時(shí),應(yīng)考慮 法律 法規(guī) 和 其他要求、重要環(huán)境因素 、版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 11 頁 共 39 頁 危險(xiǎn)源和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)要求及相關(guān)方的意見等,并應(yīng)與公司的管理方針相一致,同時(shí)應(yīng)包括污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律 法規(guī)和 其他要求的承諾。目標(biāo)經(jīng)分解后,在操作層上應(yīng)是定量或可測量的。 企業(yè)管理目標(biāo)要建立在公司企業(yè)管理方針的基礎(chǔ)上,在其給定的框架內(nèi)展開。 策劃 企業(yè)管理目標(biāo) 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。具體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 在管理評(píng)審時(shí),對(duì)企業(yè)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 為建立和評(píng)審企業(yè)管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架,便于管理目標(biāo)的逐層分解。 企業(yè)管理方針 總經(jīng)理以八項(xiàng) 管理原則為基礎(chǔ),針對(duì)公司的實(shí)際情況,同時(shí)考慮三體系標(biāo) 準(zhǔn)、顧版本: B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 10 頁 共 39 頁 客及相關(guān)方的要求,制定企業(yè)管理方針并予以發(fā)布 ,并通 過培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工及代表公司工作的人員,如勞務(wù)供方等,保證企業(yè)管理方針: 與公司的總體經(jīng)營方針相一致,適合公司的經(jīng)營性質(zhì)、規(guī)模和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。 市場開發(fā) 部和 各 單位,通過市場調(diào)研和預(yù)測或與顧客和相關(guān)方直接 溝通的方式,在合同簽訂前,了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望,將其轉(zhuǎn)化為施工和日常管理的具體要求,并在各層次間進(jìn)行溝通,調(diào)配資源、明確職責(zé),予以實(shí)施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和其他相關(guān)方要求 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿意為目標(biāo),理解并滿足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來的需求與期望,并爭取超越這些需求和期望。 根據(jù)管理活動(dòng)的需要,在全部過程控制中提供必要的人員、機(jī)械、材料、方法、環(huán)境、測量等資源,在環(huán) 境的改善和職業(yè)安全的保障方面提供財(cái)力保障。 制定并批準(zhǔn)公司的管理方針 依據(jù)管理方針和公司的實(shí)際情況,
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