【正文】 評(píng)審應(yīng)確。公司 或項(xiàng)目部 承接的工程項(xiàng)目， 由 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 部組織相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審， 項(xiàng)目管委會(huì) 決定是否參加投標(biāo)、簽訂合同、書(shū)面協(xié)議或進(jìn)場(chǎng) 施工。在通常情況下，分兩個(gè)階段進(jìn)行，即對(duì)招標(biāo)文件的評(píng)審和施工合同的評(píng)審。這些顧客要求包括： ⑴ 顧客明確的要求，如工期、質(zhì)量、產(chǎn)品交付要求以及職業(yè)健康安全的要求、環(huán)保要求等； ⑵ 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 23 頁(yè) 共 39 頁(yè) ⑶ 法律 法規(guī)要求（含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理三個(gè)方面）； ⑷ 公司或下屬單位 確定可承擔(dān)的任何附加要求。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 部制定并組織實(shí)施 《 合同評(píng)審工作程序 》， 對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以確保顧客滿(mǎn)意。 《施工組織設(shè)計(jì)》的編制應(yīng)符合有關(guān) 法律法規(guī)要求，并適合于公司施工管理運(yùn)作。 在策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，要適當(dāng)確定以下方面的內(nèi)容： ⑴ 產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和要求； ⑵ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程； ⑶ 過(guò)程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源； ⑷ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)采用的程序、方法和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)； ⑸ 產(chǎn)品需開(kāi)展的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品驗(yàn)收準(zhǔn)則； ⑹ 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄； ⑺ 需采取的其他措施和方法。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 22 頁(yè) 共 39 頁(yè) 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的總體控制，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過(guò)程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定，并對(duì)這些過(guò)程實(shí)施有效地控制和管理。 施工現(xiàn)場(chǎng)的揚(yáng)塵、垃圾、污水排放、噪聲排放及生活區(qū)食堂產(chǎn)生的生活垃圾、污水排放，由項(xiàng)目部按照《污染物控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)施情況由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 進(jìn)行監(jiān)督檢查。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 21 頁(yè) 共 39 頁(yè) 工作環(huán)境 公司各單位管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，包括適合產(chǎn)品形成的溫度、濕度、風(fēng)力等，應(yīng)編制季節(jié)施工方案并進(jìn)行控制，確保工程質(zhì)量，具體執(zhí)行《過(guò)程控制程序》。 物資分公司 負(fù) 責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施 《 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序 》 ，各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置進(jìn)行管理。 各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的建筑物、工作場(chǎng)所、相關(guān)的設(shè)施及軟件進(jìn)行管理和控制，以滿(mǎn)足正常工作和施工的需要。包括： ⑴建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施； ⑵過(guò)程設(shè)備（為滿(mǎn)足工程施工及環(huán)境保護(hù)和健康安全需要而配備的機(jī)械設(shè)備、監(jiān)視檢測(cè)設(shè)備、安全防護(hù)用品和設(shè)施、軟件等）。執(zhí) 行《記錄控制程序》的規(guī)定。 為驗(yàn)證滿(mǎn)足要求所采取的措施的有效性，應(yīng)采取多種方式對(duì)培訓(xùn)有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 20 頁(yè) 共 39 頁(yè) 當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實(shí)現(xiàn)時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿(mǎn)足要求。 所有從事對(duì)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全有重大影響的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得崗位證書(shū)或培訓(xùn)合格后方可上崗。 各部門(mén)和下屬單位負(fù)責(zé)確定各類(lèi)人員的培訓(xùn)需求，編制培訓(xùn)計(jì)劃報(bào)人力資源部。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 人力資源 總則 人力資源部制定并監(jiān)督實(shí)施《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響工程質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位的人員勝任其工作。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 19 頁(yè) 共 39 頁(yè) 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系，同時(shí)為改善 質(zhì)量、 環(huán)境和職業(yè)健康安全狀況、增進(jìn)顧客滿(mǎn)意，公司應(yīng)確定并保證提供必需的資源，包括人力資源、信息資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、資金、技術(shù)、相關(guān)方關(guān)系等。管理評(píng)審記錄由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 保存。 ⑹對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 做 好會(huì)議記錄，并根據(jù)會(huì)議討論結(jié)果編制管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)執(zhí)行。 評(píng)審輸出 由總經(jīng)理主持召開(kāi)評(píng)審會(huì)議。管理者代表向總經(jīng) 理匯報(bào)，并在會(huì)議前提出《管理評(píng)審決議草案》，交管理評(píng)審討論。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加評(píng)審人員。如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的次數(shù)。 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括管理方針和目標(biāo)，應(yīng)保持管理評(píng)審記錄。 管理評(píng)審 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 ⑶當(dāng)顧客及其它相關(guān)方要求提供與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息時(shí)，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供。 外部信息溝通 ⑴向相關(guān)方以標(biāo)語(yǔ)、發(fā)放宣傳材料、廣告等形式宣傳公司的企業(yè)管理方針，對(duì)有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的信息，及顧客、相關(guān)方合理的意見(jiàn)、投訴、要求等外部信息，由責(zé)任部門(mén)及時(shí)登記并予以確認(rèn)，以回訪、信函、文件等形式與相關(guān)方交流，以適宜的形 式記錄其處理結(jié)果，主管部門(mén)要對(duì)其管轄范圍內(nèi)信息的溝通情況進(jìn)行檢查。 ⑸管理體系運(yùn)行活動(dòng)中所產(chǎn)生突發(fā)的、異常的情況，由其產(chǎn)生部門(mén)及時(shí)向主管部版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 16 頁(yè) 共 39 頁(yè) 門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并記錄其內(nèi)容和處理結(jié)果，具體執(zhí)行 《應(yīng)急準(zhǔn)備 與 響應(yīng)程序》 的有關(guān)規(guī)定。 ⑷工會(huì)主席是員工代表，應(yīng)將員工參與和協(xié)商的安排形成文件，并通報(bào)相關(guān)方。 ⑵總經(jīng)理根據(jù)需要召開(kāi)辦公例會(huì)，在 副科級(jí) 以上領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行內(nèi)部信息溝通，會(huì)議內(nèi)容 責(zé)成 總經(jīng)理辦 整理成會(huì)議紀(jì)要予以傳達(dá)。通過(guò)以上方式，保證公司內(nèi)部、外部信息交流和溝通的有效性。 內(nèi)部 信息傳遞的主要內(nèi)容如：管理體系文件；法律法規(guī)和其他要求的遵循情況；管理方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案完成情況和效果；內(nèi)審和管理評(píng)審結(jié)果；監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；不符合與糾正情況；培訓(xùn)情況；應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)情況；員工的建議及抱怨；重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源確認(rèn)及控制情況；職責(zé)和權(quán)限；管理體系運(yùn)行情況；各部門(mén)、下屬單位、項(xiàng)目部之間日常工作往來(lái)形成的各種材料；其它數(shù)據(jù)等。 為了確保公司內(nèi)部不同單位之間以及與外部相關(guān)部門(mén)之間及時(shí)地互通信息，總經(jīng)版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 15 頁(yè) 共 39 頁(yè) 理辦負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施 《信息 管理工作 程序》 ， 負(fù)責(zé)監(jiān)督各單位對(duì)信息進(jìn)行溝通，以便及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋有關(guān)信息。 當(dāng)管理者代表的任期屆滿(mǎn)或總經(jīng)理認(rèn)為不適宜時(shí)，由總經(jīng)理重新任命。 管理者代表 管理者代表在公司的領(lǐng)導(dǎo)層中產(chǎn)生，由總經(jīng)理任命，在企業(yè)管理體系方面給予其不受任何人約束的權(quán)利。采用培訓(xùn)、會(huì)議等方 式進(jìn)行溝通，使各級(jí)管理人員明確自己的職責(zé)和權(quán)限，并嚴(yán)格按照規(guī)定行使職責(zé)且保證所有的活動(dòng)符合規(guī)定要求。 職責(zé)和權(quán)限 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 管理方案的檢查與修訂 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 和下屬單位負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng)或產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源時(shí)要修訂管理方案，并經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后實(shí)施。下屬單位的方案需報(bào) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 備案或?qū)徟? 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的制定與實(shí)施 ⑴為實(shí)現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo) 指標(biāo)， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施公司級(jí)《環(huán)境 目標(biāo)指標(biāo)及 管理方案》 和 《職業(yè)健康安全 目標(biāo)及 管理方案》， 各有關(guān)單位應(yīng)結(jié)版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 14 頁(yè) 共 39 頁(yè) 合實(shí)際制定實(shí)施本單位的相關(guān)管理方案 ，并對(duì)方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫(xiě)保留相關(guān)記錄。 各部門(mén)負(fù)責(zé)通過(guò)媒體或主動(dòng)溝通的方式及時(shí)跟蹤法律、法規(guī)及其他要求的變化，總經(jīng)理辦負(fù)責(zé)對(duì) 《法律 、法規(guī)和其他要求 清單》 進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。 當(dāng)上述外來(lái)文件更新或追加時(shí)，各部門(mén)應(yīng)及時(shí)傳遞到總經(jīng)理辦，具體執(zhí)行《文件和資料 控制程序》的規(guī)定。各有關(guān)單位如需查閱法律法規(guī)和其他要求的相關(guān)內(nèi)容，可到其最初獲取部門(mén)借閱或到書(shū)店購(gòu)買(mǎi)。 各部門(mén)負(fù)責(zé)確認(rèn)最新的法律法規(guī)和其他要求的適用性，保存法律法規(guī)和其他要求原件。 各部門(mén)要與上級(jí)有關(guān)部門(mén)建立聯(lián)系，確保信息的暢通。 法律法規(guī)和其他要求 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。當(dāng)施工過(guò)程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化，以及法律及其他要求更新時(shí)， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)組織下屬單位，按照本手冊(cè) 條款中⑵、⑶的要求，及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。各單位根據(jù)本單位的情況，負(fù)責(zé)識(shí)別本單位的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，評(píng)價(jià)確定本單位的重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源 。 ⑶識(shí)別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源的范圍必須覆蓋公司所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的各個(gè)方面。 環(huán)境因素評(píng)價(jià)和對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制策劃的要求 ⑴ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 經(jīng)理 審核，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 制定并監(jiān)督實(shí)施《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià) 工作 程序 》，對(duì)能夠控制或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，并確定、更新重要環(huán)境因素，確保重要環(huán)境因素得到有效控制。策劃應(yīng)符合實(shí)施企業(yè)管理方針和目標(biāo)的要求。 ⑸管理體系發(fā)生變化時(shí) (如組織結(jié)構(gòu)、方針、目標(biāo)、產(chǎn)品類(lèi)別、產(chǎn)品要求、法律法版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 12 頁(yè) 共 39 頁(yè) 規(guī)等發(fā)生變化時(shí) )，總經(jīng)理應(yīng)對(duì)企業(yè)管理體系重新進(jìn)行策劃，在策劃期間內(nèi)，仍應(yīng)執(zhí)行原標(biāo)準(zhǔn)，并對(duì)變化所導(dǎo)致的人事變更、機(jī)構(gòu)變化、方法的變化、目標(biāo)的變化作出相應(yīng)的過(guò)渡安排，以確保管理體系的完整性。 ⑶決策編制《企業(yè)管理手冊(cè)》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。 ⑵確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門(mén)、各崗位職責(zé)和權(quán)限。 管理體系策劃 為貫徹執(zhí)行公司的企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)，總經(jīng)理要保證為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需的資源進(jìn)行識(shí)別和策劃，采取各種有效措施，不斷完善企 業(yè)管理體系，確保實(shí)施并實(shí)現(xiàn)企業(yè)管理方針和管理目標(biāo)及本手冊(cè) 條款的要求。 ⑷當(dāng)企業(yè)管理目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門(mén)提出修改意見(jiàn)報(bào) 管理者代表 ，由 管理者代表提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織修訂。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 及時(shí)整理，并以書(shū)面的形式上報(bào)總經(jīng)理和管理者代表。各部門(mén)和下屬單位要確保全體員工清楚公司和本部門(mén)的目標(biāo)、指標(biāo)并付諸實(shí)施。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 和項(xiàng)目部在制定和評(píng)審 質(zhì)量、 環(huán)境 、 職業(yè)健康安全 目標(biāo)時(shí)，應(yīng)考慮 法律 法規(guī) 和 其他要求、重要環(huán)境因素 、版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 11 頁(yè) 共 39 頁(yè) 危險(xiǎn)源和相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、可選技術(shù)方案、財(cái)務(wù)要求及相關(guān)方的意見(jiàn)等，并應(yīng)與公司的管理方針相一致，同時(shí)應(yīng)包括污染預(yù)防、持續(xù)改進(jìn)和遵守適用法律 法規(guī)和 其他要求的承諾。目標(biāo)經(jīng)分解后，在操作層上應(yīng)是定量或可測(cè)量的。 企業(yè)管理目標(biāo)要建立在公司企業(yè)管理方針的基礎(chǔ)上，在其給定的框架內(nèi)展開(kāi)。 策劃 企業(yè)管理目標(biāo) 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。具體執(zhí)行《管理評(píng)審程序》和《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。 在管理評(píng)審時(shí)，對(duì)企業(yè)管理方針的實(shí)施情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 為建立和評(píng)審企業(yè)管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，便于管理目標(biāo)的逐層分解。 企業(yè)管理方針 總經(jīng)理以八項(xiàng) 管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮三體系標(biāo) 準(zhǔn)、顧版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 10 頁(yè) 共 39 頁(yè) 客及相關(guān)方的要求，制定企業(yè)管理方針并予以發(fā)布 ，并通 過(guò)培訓(xùn)、宣傳等方式及時(shí)傳達(dá)到公司全體員工及代表公司工作的人員，如勞務(wù)供方等，保證企業(yè)管理方針： 與公司的總體經(jīng)營(yíng)方針相一致，適合公司的經(jīng)營(yíng)性質(zhì)、規(guī)模和質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理要求。 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 部和 各 單位，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和預(yù)測(cè)或與顧客和相關(guān)方直接 溝通的方式，在合同簽訂前，了解和確定顧客及相關(guān)方的要求和期望，將其轉(zhuǎn)化為施工和日常管理的具體要求，并在各層次間進(jìn)行溝通，調(diào)配資源、明確職責(zé)，予以實(shí)施。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和其他相關(guān)方要求 總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客和相關(guān)方滿(mǎn)意為目標(biāo)，理解并滿(mǎn)足顧客及其他相關(guān)方當(dāng)前和未來(lái)的需求與期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望。 根據(jù)管理活動(dòng)的需要，在全部過(guò)程控制中提供必要的人員、機(jī)械、材料、方法、環(huán)境、測(cè)量等資源，在環(huán) 境的改善和職業(yè)安全的保障方面提供財(cái)力保障。 制定并批準(zhǔn)公司的管理方針 依據(jù)管理方針和公司的實(shí)際情況，