【正文】 設(shè)備大、中修后，應(yīng)對設(shè)備進行工藝認(rèn)可；堅持對設(shè)備進行日常維護保養(yǎng)和對關(guān)鍵設(shè)備有效控制維護，以保持過程能力，做好設(shè)備能力及資產(chǎn)的管理。 23 項目部要根據(jù)策劃的安排組織施工 生產(chǎn) ，做好技術(shù)交底工作，操作人員要嚴(yán) 格執(zhí)行操作規(guī)程，按施工圖，技術(shù)交底 /作業(yè)指導(dǎo)書進行施工。 公司負(fù) 責(zé)組建項目部，并根據(jù)需要配備相應(yīng)的資源，項目部 確保顧客、監(jiān)理對開工準(zhǔn)備 階段 的質(zhì)量和進度滿意。 顧客的驗證不能代替 公司 對采購物資的質(zhì)量控制責(zé)任，公司仍應(yīng)按檢測 規(guī)定 要求進行驗證活動。合同規(guī)定時， 公司 將協(xié)助顧客或其代表在貨源處或收貨處驗證所購物資是否符合規(guī)定要求。 對于重要勞動防護用品（安全網(wǎng)、安全帶、安全帽、漏電斷路器）的采購， 所采購的產(chǎn)品應(yīng)具有 《全國工業(yè)產(chǎn)品 生產(chǎn) 許可證》、《安全鑒定 合格 證》等證明 ，供方應(yīng)是具備相應(yīng)產(chǎn)品銷售資格的供應(yīng)商或廠家 。 經(jīng)營部 在實施采購行為前，應(yīng)分別對編制的采購 資料 進行 審 核 并批準(zhǔn) ，確保其充分性與適宜性，編制采購文件。這些要求可包括：產(chǎn)品 、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格的要求；管理體系 的要求。 對選定的合格供方進行動態(tài)控制，結(jié)合供方業(yè)績定期對現(xiàn)有供方重新評價。 22 d. 對供方（分包方）的資信能力、業(yè)績進行評價； e. 對供方（分包方）的安全資格、人員資格進行評價； f. 是否能滿足相應(yīng)的質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理要求。評審、考核結(jié)果列入合格供方（分包方）檔案，不合格的供方（分包方）從合格的供方（分包方）名單中除名并通知有關(guān)部門和單位。確保采購的物資、選用的分包隊伍符合規(guī)定要求。 設(shè)計和開發(fā) 目前本公司尚末開展設(shè)計和開發(fā)活動，故刪減此條款 。 經(jīng)營部 通過市場調(diào)研、訪問顧客等方式做早期溝通； 經(jīng)營部 和項目部 通過 施工 過程中 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定、評審與修改實現(xiàn)中期溝通； 綜合辦公室 通過售后服 務(wù)，收集顧客信息，實現(xiàn)后期溝通； ： —— 對工程各項要求、 生產(chǎn) 動態(tài)方面的信息； —— 顧客詢問信息，包括合同的修訂信息； —— 施工過程中和竣工交付后，顧客的反饋信息，包括滿意程度或抱怨。 經(jīng)營部 要與顧客建立有關(guān)合同事宜的聯(lián)絡(luò)渠道和接口，并建立保存評審記錄。 若顧客沒有提供形成文件的要求 ， 經(jīng)營部 在評審之前應(yīng)對顧客的口頭協(xié)議要求進行確認(rèn)。 ，如工程質(zhì)量、工期、造價、材料、分包、環(huán)境、健康安全要求等等； ； 、工藝、設(shè)備、物資供應(yīng)、分包隊伍、資金等方面能力是否能夠保證顧客的要求。 與顧客有關(guān)過程的要求主要是： 客明確提出的要求，包括：工程質(zhì)量、工期、造價、施工過程 及 交付后活動包括諸如合同義務(wù)（例如：工程維修服務(wù)）等 各項要求； ，但預(yù)期或規(guī)定所必要的產(chǎn)品要求，即隱含的潛在要求，通常為行業(yè) 規(guī)定 的技術(shù)或管理要求； ，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求； ，如創(chuàng)優(yōu)、環(huán)保、 職業(yè) 健康安全要求等。 當(dāng)工程施工過程中，出現(xiàn)策劃文件 不 適宜 的內(nèi)容時，應(yīng)及時對項目策劃文件中有關(guān)內(nèi)容進行調(diào)整，調(diào)整過程按照《文件控制程序》執(zhí)行。 項目策劃應(yīng)充分考慮以下內(nèi)容： —— 質(zhì)量、工期、環(huán)境、安全目標(biāo)及各項目標(biāo)的細(xì)化分解； —— 本工程施工的工藝流程、控制文件、需用的人、機、料等資源； —— 施 工過程中所要求的驗證、確認(rèn)、監(jiān)視、 測量、 檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； —— 特殊過程、關(guān)鍵過程的確認(rèn)及控制要求； —— 工程 售后 及保修制度； —— 工程施工過程管理和控制必須提供的記錄等 。 策劃的結(jié)果以施工組織設(shè)計 或 管理方案 形式體現(xiàn)。 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ：招、投標(biāo)、合同簽約（產(chǎn)品要求的確定、評審） 施工組織設(shè)計和安排 采購 生產(chǎn) 和服務(wù)提供（過程控制、標(biāo)識和可追溯性、顧客財產(chǎn)、產(chǎn)品防護） 監(jiān)視和測量設(shè)備 的控制 檢驗和試驗 交付和服務(wù)。 信息 系統(tǒng) 公司 工程部 應(yīng)當(dāng)識別和開發(fā)信息源，如市場、顧客 等方面的信息源。 財務(wù)資源 總經(jīng)理 根據(jù) 戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向提供必要的財務(wù)資源， 并定期對 資金運作 的狀況進行評審，以滿足需要。 工作環(huán)境的管理 a） 工程部 負(fù)責(zé) 施工現(xiàn)場 環(huán)境管理， 生產(chǎn) 現(xiàn)場由 項目部 負(fù)責(zé)維護， 工程部 定期進行檢查。這種條件可包括物理的、社會的、生理的、心理的，可概括為員工工作所必要的硬件條件、安全條件、衛(wèi)生條件和有利于員工身心健康、充分發(fā)揮潛能的分配和激勵制度以及企業(yè)文化等。 19 工程部 和 綜合辦公室 應(yīng)組織 對 生產(chǎn) 設(shè)施進行適當(dāng)?shù)木S護，以滿足 生產(chǎn) 和服務(wù)提供 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理 的需要。 公司確保 實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施 ，建立并保 持 《 生產(chǎn) 設(shè)備管理辦法》 。 應(yīng)保留員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面的適當(dāng)記錄。 人力資源 總則 公司努力開發(fā)人力資源，使公司內(nèi)從事影響公司產(chǎn)品 要求符合性 的所有人員具備適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)歷，從而勝任各自的崗位需求。 18 資源提供 公司各級管理者負(fù)責(zé)及時確定并提供質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理 所需的資源，以保證 管理體系 實施和持續(xù)改進的有效性并 使 相關(guān)方滿意； 公司 總經(jīng)理批準(zhǔn) 管理體系 所需的總資源配置 ； 各部門 、 項目部負(fù)責(zé)本部門資源需求 提出 ， 并經(jīng) 分 管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。 綜合辦公室 編制《管理評審報告》，經(jīng)管理者代表審核后報 總經(jīng)理 批準(zhǔn) 分發(fā)各相關(guān)部門。 綜合辦公室 負(fù)責(zé)收集評審資料， 保留評審記錄， 并根據(jù)評審結(jié)果， 寫 出評審報告。 管理評審輸入： a. 管理體系 內(nèi)、外部 審核結(jié)果 和應(yīng)改進的問題 ； b. 在投標(biāo)、施工過程、 售后服務(wù) 中建 設(shè)單位、 其他相關(guān)方及員工對承接工程過程和顧客滿意程度、意見、建議乃至抱怨的問題； ， 各部門管理 體系運行考核結(jié)果（ 管理方針 、目標(biāo)及方案完成情況和重 要 環(huán)境因素、重大風(fēng)險控制的情況） ， 法律法規(guī)執(zhí)行情況； ； 措施 和預(yù)防措施 的實事、驗證情況及應(yīng)研討的問題 ； 驗證結(jié)果 ； 、對持續(xù)改進的承諾以及可能 影響 管 理體系 變更 應(yīng)予以研討的問題 ； 。 管理評審過程應(yīng)收集必要的信息，供管理者進行評審。 管 理評審 公司按策劃的時間間隔（每年一次）評審管理體系，以確保 管理體系 持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 外部信息交流的主要內(nèi)容： ； 、法規(guī)的變更信息； c. 管理方針 通告相關(guān)方； d. 環(huán)境 /職業(yè)健康安全 監(jiān)測結(jié)果的信息； ； 。 e). 緊急狀態(tài)下需要的協(xié)商或交流，由發(fā)生單位直接傳遞到公司 綜合辦公室 或 分 管領(lǐng)導(dǎo)、政府部門。 c). 綜合辦公室 負(fù)責(zé)顧客滿意度信息的收集 ，并傳遞到相關(guān) 責(zé)任 部門 進行處理 。 a). 綜合辦公室 負(fù)責(zé)內(nèi)、外部與 質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全有關(guān)信息的交流與管 理，并負(fù)責(zé)向管理者代表報告有關(guān)的 管理體系 信息。 內(nèi)部溝通 16 公司在 《信息交流和協(xié)商控制程序》 中規(guī)定了相應(yīng)的適宜的溝通過程。 管理者代表 總經(jīng)理在本公司管理層指定一名人員擔(dān)任管理者代表，其 具有下述職責(zé)和權(quán)限： a）確保本公司按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)要求建立，實施和保持質(zhì)量管理體系； b）主持公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的運行情況，包括所需要的改進； c）確保公司全體員工提高對顧客要求的理解； d）就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。 ● 財務(wù)部： —— 負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理； —— 貫徹國家金融法規(guī)和行業(yè)資金制度； —— 制定、實施公司資金管理制度； —— 公司年度資金使用分配計劃的編制和平衡管理； —— 負(fù)責(zé)提供項目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理所需的資金 ； — — 負(fù)責(zé)公司資金管理，根據(jù)公司資金運作情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉(zhuǎn)，負(fù)責(zé)按總經(jīng)理的指示管理資源提供所需資金； —— 負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理和債權(quán)、債務(wù)管理工作； —— 加強財務(wù)監(jiān)督，定期編制報表及作出經(jīng)濟分析報告； —— 根據(jù)實際情況負(fù)責(zé)編制財務(wù)會計報表、預(yù) /決算計劃、年度財務(wù)決算報告和環(huán)境運行控制、安全技術(shù)措施費用計劃，正確核定固定資產(chǎn)需用量和流動資金使用計劃； —— 組織編制經(jīng)營成果計劃，對公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果進行動態(tài)反映和綜合分析； —— 審核各類事故處理支出，并將其納入經(jīng)濟活動分析內(nèi)容； —— 負(fù)責(zé)按管理 體系管理方案的要求提供資金保證 。 ● 經(jīng)營部 —— 負(fù)責(zé)市場工程信息的收集、篩選、評審、審核立項工作； —— 負(fù)責(zé)工程項目與顧客的聯(lián)系、跟蹤及售前服務(wù)工作； —— 負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)報名、資格預(yù)審等工作； —— 負(fù)責(zé)組織工程投標(biāo)評審、投標(biāo)答疑以及參加投標(biāo)的具體事務(wù)安排等工作； —— 負(fù)責(zé)組織公司投標(biāo)報價工作 ，根據(jù) 工程部 提供的工程投標(biāo)價格，建立健全投標(biāo)報價資料庫 ； —— 負(fù)責(zé)在建項目較大的變更、簽證的審核； —— 負(fù)責(zé)工 程項目內(nèi)外結(jié)算的審核； —— 負(fù)責(zé)公司分包、投標(biāo)報價文件資料的存檔和管理； —— 負(fù)責(zé)組織年度物資清產(chǎn)盤點工作和初審各類工程項目的內(nèi)外結(jié)算； —— 負(fù)責(zé)物資的供應(yīng)、驗收與管理及合格供方的評價與管理； —— 負(fù)責(zé)向公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門匯報項目情況，并及時上報工程量等各類報表； —— 參與工程主合同的評審、主要材料價格的監(jiān)督及材料合同評審， 參與 投標(biāo)評審 ； —— 組織 工程項目 分包的招議標(biāo)工作，選擇技術(shù)、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理合格的分包隊伍，負(fù)責(zé)分包合同的制訂、簽約及過程監(jiān)督管理 ； —— 協(xié)助公司進行項目的各項檢查、鑒定和評 獎申報等工作 。 ● 工程部 ： —— 貫徹執(zhí)行公司經(jīng)營方針，執(zhí)行管理手冊和程序文件，確保管理體系在職能范圍內(nèi)有效運行和持續(xù)改進； —— 負(fù)責(zé)對工程項目工期、成本、質(zhì)量、安全、生產(chǎn)環(huán)境等各方面的監(jiān)督和管理； —— 負(fù)責(zé)編制公司各類生產(chǎn)計劃和統(tǒng)計報表、組織及協(xié)調(diào)生產(chǎn)過程； —— 負(fù)責(zé)組織擬定項目運轉(zhuǎn)模式、組建項目班子、下達(dá)項目的各項運營指標(biāo)； —— 負(fù)責(zé)工程資料的收集、整理、歸檔、保管； —— 負(fù) 責(zé)與本部門有關(guān)的危險源 /環(huán)境因素的辨識、評價和管理 /控制； —— 參與管理評審； —— 負(fù)責(zé)管理體系的內(nèi)審組織以及外審的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作； —— 負(fù)責(zé)質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理記錄的控制管理工作； —— 負(fù)責(zé)過程、產(chǎn)品的監(jiān)視和測量以及不合格品的控制、標(biāo)識以及可追溯性管理工作； —— 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量 /環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理，對各部門和項目部按規(guī)定進行考評； —— 策劃管理評審， 組織落實管理評審的資料準(zhǔn)備和糾正措施的驗證； —— 負(fù)責(zé)對原材料、加工件、半成品、成品的檢驗及檢驗狀態(tài)標(biāo)識； —— 負(fù)責(zé)對監(jiān)視和測量設(shè)備實施監(jiān)督檢查； —— 負(fù)責(zé)對過程的監(jiān)視和測量、污染源監(jiān)測、數(shù)據(jù)分析、不符合 /不合格及糾正和預(yù)防措施的歸口管理 ； —— 負(fù)責(zé)對不合格品進行鑒定，必要時，組織有關(guān)部門對不合格品進行評審。 ● 綜合辦公室 ： —— 貫徹執(zhí)行公司方針，執(zhí)行管理手 冊和程序文件，確保管理體系在職能范圍內(nèi)有效運行和持續(xù)改進； —— 負(fù)責(zé)管理和實施公司績效管理、人力資源的聘任、考評、任免、獎懲、調(diào)配、工資、福利、培訓(xùn)、技能培訓(xùn)檔案、 全員勞動合同、人事檔案 的建立及 管理 ； —— 負(fù)責(zé)組織編制和明確公司所有崗位的職責(zé)和權(quán)限； —— 負(fù)責(zé)公司的資質(zhì)管理工作； —— 負(fù)責(zé)