【正文】 營(yíng)造綠色建筑；信守法規(guī)，追求持續(xù)改進(jìn)。 （ 2） 現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行部頒標(biāo)準(zhǔn)（ JGJ59— 99）， 安全隱患整改率達(dá) 100%， 現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)格執(zhí)行文明施工規(guī)定，爭(zhēng)創(chuàng)省地級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化 工地 ； 千人負(fù)傷率 ‰ 。 其它人員 (包括外單位 )需借閱、持有手冊(cè)的，須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。 專用術(shù)語 (1) 公司 — 晉鋁建設(shè)有限公司。 (17) 企業(yè)管理目標(biāo) — 指公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)。 公司要確定影響工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的外包過程（如物資供方、勞務(wù)供方、建設(shè)工程專業(yè)施工供 方等），并按企業(yè)管理手冊(cè) 的要求進(jìn)行控制，保證其符合規(guī)定要求。 總經(jīng)理辦 負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施《文件和資料控制程序》。 在企業(yè)管理體系運(yùn)行中形成的所有記錄，包括與供方有關(guān)的記錄，均需按照《記錄控制程序》的要求進(jìn)行控制。 制定并批準(zhǔn)公司的管理方針 依據(jù)管理方針和公司的實(shí)際情況，制定質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并確保在全公司各部門和下屬單位層層分解。 策劃 企業(yè)管理目標(biāo) 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 ⑵確定公司的組織結(jié)構(gòu)，明確各部門、各崗位職責(zé)和權(quán)限。當(dāng)施工過程中的活動(dòng)或服務(wù)發(fā)生較大變化，以及法律及其他要求更新時(shí)， 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 應(yīng)組織下屬單位，按照本手冊(cè) 條款中⑵、⑶的要求，及時(shí)對(duì)環(huán)境因素和危險(xiǎn)源進(jìn)行補(bǔ)充識(shí)別，評(píng)價(jià)并確定重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源。下屬單位的方案需報(bào) 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 備案或?qū)徟Ｍㄟ^以上方式，保證公司內(nèi)部、外部信息交流和溝通的有效性。如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審的次數(shù)。 人力資源 總則 人力資源部制定并監(jiān)督實(shí)施《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響工程質(zhì)量及可能對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行識(shí)別和控制，確保所有崗位的人員勝任其工作。 各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的建筑物、工作場(chǎng)所、相關(guān)的設(shè)施及軟件進(jìn)行管理和控制，以滿足正常工作和施工的需要。 與顧客有關(guān)的過程 市場(chǎng)開發(fā) 部制定并組織實(shí)施 《 合同評(píng)審工作程序 》， 對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。這些顧客要求包括： ⑴ 顧客明確的要求，如工期、質(zhì)量、產(chǎn)品交付要求以及職業(yè)健康安全的要求、環(huán)保要求等； ⑵ 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 23 頁 共 39 頁 ⑶ 法律 法規(guī)要求（含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理三個(gè)方面）； ⑷ 公司或下屬單位 確定可承擔(dān)的任何附加要求。 物資分公司 負(fù) 責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施 《 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序 》 ，各單位負(fù)責(zé)對(duì)本單位的監(jiān)測(cè)和測(cè)量裝置進(jìn)行管理。 能力、意識(shí)和培訓(xùn) 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加評(píng)審人員。 ⑵總經(jīng)理根據(jù)需要召開辦公例會(huì)，在 副科級(jí) 以上領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行內(nèi)部信息溝通，會(huì)議內(nèi)容 責(zé)成 總經(jīng)理辦 整理成會(huì)議紀(jì)要予以傳達(dá)。 管理方案的檢查與修訂 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 和下屬單位負(fù)責(zé)對(duì)管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng)或產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大危險(xiǎn)源時(shí)要修訂管理方案，并經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后實(shí)施。 法律法規(guī)和其他要求 本條款對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 ⑶決策編制《企業(yè)管理手冊(cè)》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實(shí)施。 企業(yè)管理目標(biāo)要建立在公司企業(yè)管理方針的基礎(chǔ)上，在其給定的框架內(nèi)展開。 根據(jù)管理活動(dòng)的需要，在全部過程控制中提供必要的人員、機(jī)械、材料、方法、環(huán)境、測(cè)量等資源，在環(huán) 境的改善和職業(yè)安全的保障方面提供財(cái)力保障。 ⑵填寫時(shí)一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫紙，也不得隨意補(bǔ)造、涂改。各部門須按照《文件和資料控制程序》的要求對(duì)與本部門主管工作有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，以確保： ⑴文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的適宜性和充分性。 管理者代表負(fù)責(zé)組織，由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 對(duì)公司的企業(yè)管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 (19) 污染物 — 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場(chǎng)、辦公場(chǎng)所及生活中產(chǎn)生的 廢氣、廢水、噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物等 。 (3) 各部門 — 公司總部的 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 、 市場(chǎng)開發(fā)部 、 人力資源部、政工部、財(cái)務(wù)部、總 經(jīng)理辦 公室 、 技術(shù)中心。 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得將手冊(cè)外傳、借閱和復(fù)印。 （ 4） 杜絕 重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、 傷亡 事故及 設(shè)備事故 ， 防止職業(yè)病發(fā)生，以持續(xù)改進(jìn)的業(yè)績(jī)贏得用戶和相關(guān)方滿意。 以科學(xué)的管理方法，先進(jìn)的施工技術(shù)，完美的操作工藝，全員的高度責(zé)任，精益求精，建造時(shí)代精品，塑造晉鋁建設(shè)質(zhì)量信譽(yù) 的品牌。 G012021 QB 文件編號(hào)： 手 冊(cè) 發(fā) 布 令 全體員工： 公司依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，在對(duì)公司管理體系過程進(jìn)行識(shí)別的基礎(chǔ)上，結(jié)合實(shí)際編制了《企業(yè)管 理手冊(cè)》。提高全員意識(shí)，構(gòu)筑企業(yè)安全文化，加強(qiáng)員工健康防護(hù)，極力降低安全事故的發(fā)生率，確保員工的身心健康。 公司自 1984 年成立以來，總承包承建了國(guó)內(nèi) 外數(shù)十個(gè)氧化鋁、電解鋁、水泥、焦化、礦山、市政及民用建筑工程項(xiàng)目，積累了豐富的施工經(jīng)驗(yàn)，掌握了項(xiàng)目建設(shè)的核心技術(shù)，擁有精良的現(xiàn)代化施工裝備，具備了大型工業(yè)與民用建筑項(xiàng)目總承包建設(shè)和生產(chǎn)試運(yùn)行檢修服務(wù)能力，是一支富有活力、善打硬仗、享譽(yù)業(yè)界的建設(shè)鐵軍。 發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，有責(zé)任向 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 提出修改意見。 (6) 勞務(wù)供方 — 指與公司簽訂勞務(wù)合同或勞務(wù)協(xié)議的外部勞務(wù)承包施工企業(yè)。 (22) 顧客 — 通常 稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。 第三層為：支持性文件 —— 技術(shù)文件、管理性文件、外部文件、法律法規(guī) 。 ⑶ 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)管理體系文件的實(shí)施情況，適時(shí)組織各部門對(duì)其符合性、適宜性、充分性和可 操作性進(jìn)行評(píng)審。表格的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。加強(qiáng)員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)、顧客滿意為追求目標(biāo)的意識(shí)，監(jiān)視測(cè)量顧客的滿意程度，明確公司的改進(jìn)要求、改進(jìn)措施和改進(jìn)目標(biāo)。 目標(biāo)指標(biāo)的制定、檢查與修訂 ⑴每年年初由 生產(chǎn) 經(jīng)營(yíng)部牽頭，根據(jù)公司董事會(huì)的安排和實(shí) 際情況，將公司的企業(yè)管理目標(biāo)，分解為各部門及下屬單位的責(zé)任目標(biāo) 。 ⑹對(duì)企業(yè)管理體系的策劃及組織結(jié)構(gòu)、職能、過程、資源 、文件等更改的策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)同時(shí)評(píng)價(jià)。并通過上門走訪、電話、訂閱報(bào)紙或雜志、到書店查詢、隨時(shí)登陸相關(guān)網(wǎng)站等方式 ，及時(shí)獲取最新的法律法規(guī)和其他要求。 總經(jīng)理根據(jù)管理體系運(yùn)行的需要，確定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配表，明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)、權(quán)限。員工應(yīng)： ①參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和程序的制定和評(píng)審； ②參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化； ③參與職業(yè)健康安全事務(wù)； ④了 解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 17 頁 共 39 頁 管理 評(píng)審輸入 管理評(píng)審時(shí)應(yīng)以書面的形式輸入以下信息： ⑴ 企業(yè)管理體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審或顧客的審核）； ⑵ 上次管理評(píng)審決議實(shí)施情況和改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤驗(yàn)證結(jié)果； ⑶ 工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況綜合分析報(bào)告 (含質(zhì)量目標(biāo)完成情況 )； ⑷ 施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況報(bào)告（含環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況及相關(guān)績(jī)效）； ⑸ 糾正和預(yù)防措施實(shí)施及效果評(píng)價(jià)情況的報(bào)告； ⑹ 用戶投訴、相關(guān)方抱怨、重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故處理情況 ； ⑺ 顧客滿意程度的測(cè)量結(jié)果； ⑻ 法律法規(guī)遵循情況； ⑼ 對(duì)企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)適宜性和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； ⑽ 為提高企業(yè)管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施； ⑾ 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施； ⑿ 各種資源的確定是否滿足需要； ⒀ 對(duì)管理體系文件需要修改的建議； ⒁ 對(duì)企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評(píng)價(jià)； ⒂ 各部門主管的企業(yè)管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。人力資源部根據(jù)各單位上報(bào)的計(jì)劃，結(jié)合上級(jí)主管部門的要求和公司的實(shí)際需求，編制年度培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 各單位要努力從物質(zhì)的、社會(huì)的、心理的、環(huán)境和健康安全等方面為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。如中標(biāo)后顧客沒有特殊要求，不用再對(duì)施工合同進(jìn)行評(píng)審。 每項(xiàng)工程開工前，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員針對(duì)工程項(xiàng)目的特點(diǎn)，按 的要求，策劃產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理措施及資源和活動(dòng)順序，編制并實(shí)施《施工組織設(shè)計(jì)》。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司各相關(guān)部門應(yīng)識(shí)別基礎(chǔ)設(shè)施配置的需要，提供需要的設(shè)施，當(dāng)需求發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)增添設(shè)施，確保工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和健康安全的需求。 由管理評(píng)審引起的文件的更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》的規(guī)定。 總則 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 制定并組織實(shí)施管理評(píng)審程序 ，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 外部信息傳遞的主要內(nèi)容如：顧客的抱怨或要求、相關(guān)方的投訴；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求（包括變更）；公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面需通報(bào)給相關(guān)方的信息；外部審核與監(jiān)督檢查；來自上級(jí)主管部門的信息；來自市場(chǎng)的信息；來自供方信息；來自設(shè)備檢測(cè)部門的信息；來自銀行的信息等。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 本條款對(duì)環(huán)境管理體系的 要素和職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 ⑷經(jīng)批準(zhǔn)的《重要環(huán)境因素臺(tái)帳 》和 《重大危害因素及其控制計(jì)劃清單》 ，下發(fā)至各單位。在每次的管理評(píng)審時(shí)，要對(duì)企業(yè)管理目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審， 當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后， 由 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部 組織修訂。必要時(shí)予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并再次傳達(dá)和貫徹。 記錄的保存期限要在《記錄控制程序》中予以規(guī)定。 記錄控制 本條款對(duì)環(huán)境管理體系的 要素和職業(yè)健康安全管理體系的 要素進(jìn)行了 描述。 ⑶ 對(duì)企業(yè)管理體系程序的概括說明。 企業(yè)管理體系的實(shí)施、保持 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求 及所識(shí)別的重要環(huán)境因素 和重大危險(xiǎn)源，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，保持相應(yīng)的記錄。 (14) 隱蔽工程 — 指將被下一道工序或其他分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項(xiàng)目。 本手冊(cè) 適用于 冶煉工程、 房屋建筑工程 、機(jī)電安裝工程施工總承包、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 項(xiàng)目 從投標(biāo)報(bào)價(jià)到竣工驗(yàn)收、保修服務(wù)等全過程 及工程建設(shè)實(shí)驗(yàn)檢測(cè)的質(zhì)量、 環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理 ， 區(qū)域 包括公司總部、下屬單位機(jī)關(guān)等固定區(qū)域和在施工程項(xiàng)目等臨時(shí)場(chǎng)所，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 在文件的 頁眉左上角表明手冊(cè)的版本號(hào) 。開拓創(chuàng)新，實(shí)踐中不斷提高，不斷改進(jìn)，確保體系持續(xù)、有效的運(yùn)行。 、 程序文件。 其職責(zé)是： 、實(shí)施與保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，推動(dòng)管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。這是企業(yè)對(duì)社會(huì)的承諾。 作為企業(yè)管理體系內(nèi)審或評(píng)價(jià)的基本依據(jù)。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊(cè) 第 1 頁 共 39 頁 1 范 圍 總則 公司依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了《企業(yè)管理手冊(cè)》，并做出具體規(guī)定和要求。 (11) 工程項(xiàng)目 — 指公司承建的建筑工程施工項(xiàng)目。 企業(yè)管理體系的建立 為了滿足顧客的需求與期望，穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的社會(huì)責(zé)任，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)總體業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)，公司依據(jù)GB/T19001202 GB/T240012021 、 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的有關(guān)要求及公司確定的重要環(huán)境因素，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行企業(yè)管理體系初始策劃，利用各種方法對(duì)企業(yè)管理體系的全過程進(jìn)行識(shí)別，確定這些過程的輸入、輸出及所需開展的活動(dòng)、不同過程相對(duì)應(yīng)的環(huán)境因素、危 險(xiǎn)源，建立公司的 企業(yè)管理體系并形成文件，通過實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 《企業(yè)管理手冊(cè)》對(duì)每個(gè)管理體系過程都做了規(guī)定，覆蓋了公 司工程項(xiàng)目施工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的全過程。 ⑸及時(shí)從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所收回已作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。記錄的歸檔執(zhí)行《檔案管理 制 度 》的有關(guān)規(guī)定。 為建立和評(píng)審企業(yè)管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，便于管理目標(biāo)的