【正文】 如中標(biāo)后顧客沒有特殊要求，不用再對施工合同進(jìn)行評審。 每項工程開工前，項目部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員針對工程項目的特點，按 的要求，策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程，規(guī)定專門的質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全管理措施及資源和活動順序，編制并實施《施工組織設(shè)計》。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 各單位要努力從物質(zhì)的、社會的、心理的、環(huán)境和健康安全等方面為員工創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，努力提高工作效率。 基礎(chǔ)設(shè)施 公司各相關(guān)部門應(yīng)識別基礎(chǔ)設(shè)施配置的需要，提供需要的設(shè)施，當(dāng)需求發(fā)生變化時，及時增添設(shè)施，確保工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)和健康安全的需求。人力資源部根據(jù)各單位上報的計劃，結(jié)合上級主管部門的要求和公司的實際需求，編制年度培訓(xùn)計劃，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。 由管理評審引起的文件的更改執(zhí)行《文件和資料控制程序》的規(guī)定。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 17 頁 共 39 頁 管理 評審輸入 管理評審時應(yīng)以書面的形式輸入以下信息： ⑴ 企業(yè)管理體系的審核結(jié)果（包括內(nèi)審、外審或顧客的審核）； ⑵ 上次管理評審決議實施情況和改進(jìn)措施實施情況的跟蹤驗證結(jié)果； ⑶ 工程項目質(zhì)量狀況綜合分析報告 (含質(zhì)量目標(biāo)完成情況 )； ⑷ 施工現(xiàn)場環(huán)境和職業(yè)健康安全管理情況報告（含環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)完成情況及相關(guān)績效）； ⑸ 糾正和預(yù)防措施實施及效果評價情況的報告； ⑹ 用戶投訴、相關(guān)方抱怨、重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故處理情況 ； ⑺ 顧客滿意程度的測量結(jié)果； ⑻ 法律法規(guī)遵循情況； ⑼ 對企業(yè)管理方針、管理目標(biāo)適宜性和執(zhí)行法律法規(guī)符合性的判定； ⑽ 為提高企業(yè)管理體系和過程的有效性而采取的相應(yīng)措施； ⑾ 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施； ⑿ 各種資源的確定是否滿足需要； ⒀ 對管理體系文件需要修改的建議； ⒁ 對企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評價； ⒂ 各部門主管的企業(yè)管理體系過程的運(yùn)行情況總結(jié)。 總則 生產(chǎn)經(jīng)營部 制定并組織實施管理評審程序 ，確保體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。員工應(yīng)： ①參與風(fēng)險管理方針和程序的制定和評審； ②參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化； ③參與職業(yè)健康安全事務(wù)； ④了 解誰是職業(yè)健康安全的員工代表和指定的管理者代表。 外部信息傳遞的主要內(nèi)容如：顧客的抱怨或要求、相關(guān)方的投訴；質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其他要求（包括變更）；公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面需通報給相關(guān)方的信息；外部審核與監(jiān)督檢查；來自上級主管部門的信息；來自市場的信息；來自供方信息；來自設(shè)備檢測部門的信息；來自銀行的信息等。 總經(jīng)理根據(jù)管理體系運(yùn)行的需要，確定公司的組織機(jī)構(gòu)和管理體系職能分配表，明確各部門和管理體系所涉及人員的職責(zé)、權(quán)限。 環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案 本條款對環(huán)境管理體系的 要素和職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。并通過上門走訪、電話、訂閱報紙或雜志、到書店查詢、隨時登陸相關(guān)網(wǎng)站等方式 ，及時獲取最新的法律法規(guī)和其他要求。 ⑷經(jīng)批準(zhǔn)的《重要環(huán)境因素臺帳 》和 《重大危害因素及其控制計劃清單》 ，下發(fā)至各單位。 ⑹對企業(yè)管理體系的策劃及組織結(jié)構(gòu)、職能、過程、資源 、文件等更改的策劃，要在進(jìn)行管理評審時同時評價。在每次的管理評審時，要對企業(yè)管理目標(biāo)的實施情況進(jìn)行評審， 當(dāng)需要修訂時，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后， 由 生產(chǎn)經(jīng)營部 組織修訂。 目標(biāo)指標(biāo)的制定、檢查與修訂 ⑴每年年初由 生產(chǎn) 經(jīng)營部牽頭，根據(jù)公司董事會的安排和實 際情況，將公司的企業(yè)管理目標(biāo)，分解為各部門及下屬單位的責(zé)任目標(biāo) 。必要時予以修訂，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布，并再次傳達(dá)和貫徹。加強(qiáng)員工以顧客為關(guān)注焦點、顧客滿意為追求目標(biāo)的意識，監(jiān)視測量顧客的滿意程度，明確公司的改進(jìn)要求、改進(jìn)措施和改進(jìn)目標(biāo)。 記錄的保存期限要在《記錄控制程序》中予以規(guī)定。表格的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。 記錄控制 本條款對環(huán)境管理體系的 要素和職業(yè)健康安全管理體系的 要素進(jìn)行了 描述。 ⑶ 生產(chǎn)經(jīng)營部 根據(jù)管理體系文件的實施情況，適時組織各部門對其符合性、適宜性、充分性和可 操作性進(jìn)行評審。 ⑶ 對企業(yè)管理體系程序的概括說明。 第三層為：支持性文件 —— 技術(shù)文件、管理性文件、外部文件、法律法規(guī) 。 企業(yè)管理體系的實施、保持 根據(jù)顧客、法律法規(guī)和公司的要求 及所識別的重要環(huán)境因素 和重大危險源，確立公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)，并對目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定目標(biāo)實現(xiàn)的方法，保持相應(yīng)的記錄。 (22) 顧客 — 通常 稱之為甲方、建設(shè)單位、業(yè)主等。 (14) 隱蔽工程 — 指將被下一道工序或其他分項工程所掩埋、覆蓋而無法直接檢查的工程項目。 (6) 勞務(wù)供方 — 指與公司簽訂勞務(wù)合同或勞務(wù)協(xié)議的外部勞務(wù)承包施工企業(yè)。 本手冊 適用于 冶煉工程、 房屋建筑工程 、機(jī)電安裝工程施工總承包、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包 項目 從投標(biāo)報價到竣工驗收、保修服務(wù)等全過程 及工程建設(shè)實驗檢測的質(zhì)量、 環(huán)境 和 職業(yè)健康安全管理 ， 區(qū)域 包括公司總部、下屬單位機(jī)關(guān)等固定區(qū)域和在施工程項目等臨時場所，也適用于第二方審核和第三方認(rèn)證審核。 發(fā)現(xiàn)有不適宜之處，有責(zé)任向 生產(chǎn)經(jīng)營部 提出修改意見。 在文件的 頁眉左上角表明手冊的版本號 。 公司自 1984 年成立以來，總承包承建了國內(nèi) 外數(shù)十個氧化鋁、電解鋁、水泥、焦化、礦山、市政及民用建筑工程項目，積累了豐富的施工經(jīng)驗，掌握了項目建設(shè)的核心技術(shù)，擁有精良的現(xiàn)代化施工裝備，具備了大型工業(yè)與民用建筑項目總承包建設(shè)和生產(chǎn)試運(yùn)行檢修服務(wù)能力，是一支富有活力、善打硬仗、享譽(yù)業(yè)界的建設(shè)鐵軍。開拓創(chuàng)新，實踐中不斷提高，不斷改進(jìn)，確保體系持續(xù)、有效的運(yùn)行。提高全員意識，構(gòu)筑企業(yè)安全文化，加強(qiáng)員工健康防護(hù)，極力降低安全事故的發(fā)生率，確保員工的身心健康。 、 程序文件。 G012021 QB 文件編號： 手 冊 發(fā) 布 令 全體員工： 公司依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的要求，在對公司管理體系過程進(jìn)行識別的基礎(chǔ)上，結(jié)合實際編制了《企業(yè)管 理手冊》。 其職責(zé)是： 、實施與保持公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，推動管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。 以科學(xué)的管理方法，先進(jìn)的施工技術(shù)，完美的操作工藝，全員的高度責(zé)任，精益求精，建造時代精品，塑造晉鋁建設(shè)質(zhì)量信譽(yù) 的品牌。這是企業(yè)對社會的承諾。 （ 4） 杜絕 重大質(zhì)量事故、環(huán)境污染事故、 傷亡 事故及 設(shè)備事故 ， 防止職業(yè)病發(fā)生，以持續(xù)改進(jìn)的業(yè)績贏得用戶和相關(guān)方滿意。 作為企業(yè)管理體系內(nèi)審或評價的基本依據(jù)。 未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，不得將手冊外傳、借閱和復(fù)印。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 1 頁 共 39 頁 1 范 圍 總則 公司依據(jù) GB/T190012021《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012021《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》和 GB/T280012021《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》及相關(guān)法律法規(guī)的要求，結(jié)合公司實際情況，建立健全了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，編制了《企業(yè)管理手冊》，并做出具體規(guī)定和要求。 (3) 各部門 — 公司總部的 生產(chǎn)經(jīng)營部 、 市場開發(fā)部 、 人力資源部、政工部、財務(wù)部、總 經(jīng)理辦 公室 、 技術(shù)中心。 (11) 工程項目 — 指公司承建的建筑工程施工項目。 (19) 污染物 — 特指在本公司范圍內(nèi)施工現(xiàn)場、辦公場所及生活中產(chǎn)生的 廢氣、廢水、噪聲、揚(yáng)塵、固體廢棄物等 。 企業(yè)管理體系的建立 為了滿足顧客的需求與期望，穩(wěn)定地提供顧客滿意的產(chǎn)品，實現(xiàn)環(huán)境保護(hù)的社會責(zé)任，減少職業(yè)健康安全風(fēng)險，實現(xiàn)企業(yè)總體業(yè)績的持續(xù)改進(jìn)，公司依據(jù)GB/T19001202 GB/T240012021 、 GB/T280012021 標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)的有關(guān)要求及公司確定的重要環(huán)境因素，由管理者代表負(fù)責(zé)組織進(jìn)行企業(yè)管理體系初始策劃，利用各種方法對企業(yè)管理體系的全過程進(jìn)行識別，確定這些過程的輸入、輸出及所需開展的活動、不同過程相對應(yīng)的環(huán)境因素、危 險源，建立公司的 企業(yè)管理體系并形成文件，通過實施、保持和持續(xù)改進(jìn)企業(yè)管理體系，確保其持續(xù)的符合性和有效性。 管理者代表負(fù)責(zé)組織，由 生產(chǎn)經(jīng)營部 對公司的企業(yè)管理體系文件的結(jié)構(gòu)和要求進(jìn)行策劃。 《企業(yè)管理手冊》對每個管理體系過程都做了規(guī)定，覆蓋了公 司工程項目施工和服務(wù)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的全過程。各部門須按照《文件和資料控制程序》的要求對與本部門主管工作有關(guān)的文件進(jìn)行有效控制，以確保： ⑴文件發(fā)布前必須經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，保證文件的適宜性和充分性。 ⑸及時從所有發(fā)放和使用場所收回已作廢文件，防止作廢文件的非預(yù)期使用。 ⑵填寫時一律用鋼筆或簽字筆，不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫紙，也不得隨意補(bǔ)造、涂改。記錄的歸檔執(zhí)行《檔案管理 制 度 》的有關(guān)規(guī)定。 根據(jù)管理活動的需要，在全部過程控制中提供必要的人員、機(jī)械、材料、方法、環(huán)境、測量等資源，在環(huán) 境的改善和職業(yè)安全的保障方面提供財力保障。 為建立和評審企業(yè)管理目標(biāo)和指標(biāo)提供框架，便于管理目標(biāo)的逐層分解。 企業(yè)管理目標(biāo)要建立在公司企業(yè)管理方針的基礎(chǔ)上，在其給定的框架內(nèi)展開。 生產(chǎn)經(jīng)營部 及時整理，并以書面的形式上報總經(jīng)理和管理者代表。 ⑶決策編制《企業(yè)管理手冊》和相應(yīng)的程序文件及支持性文件，經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)發(fā)布后實施。 環(huán)境因素評價和對危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃的要求 ⑴ 生產(chǎn)經(jīng)營部 經(jīng)理 審核，管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重要環(huán)境因素和重大危險源。 法律法規(guī)和其他要求 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 當(dāng)上述外來文件更新或追加時，各部門應(yīng)及時傳遞到總經(jīng)理辦，具體執(zhí)行《文件和資料 控制程序》的規(guī)定。 管理方案的檢查與修訂 生產(chǎn)經(jīng)營部 和下屬單位負(fù)責(zé)對管理方案的實施情況進(jìn)行檢查，當(dāng)發(fā)現(xiàn)措施不當(dāng)或產(chǎn)生新的重要環(huán)境因素或重大危險源時要修訂管理方案，并經(jīng)原審批人批準(zhǔn)后實施。 當(dāng)管理者代表的任期屆滿或總經(jīng)理認(rèn)為不適宜時，由總經(jīng)理重新任命。 ⑵總經(jīng)理根據(jù)需要召開辦公例會，在 副科級 以上領(lǐng)導(dǎo)之間進(jìn)行內(nèi)部信息溝通，會議內(nèi)容 責(zé)成 總經(jīng)理辦 整理成會議紀(jì)要予以傳達(dá)。 ⑶當(dāng)顧客及其它相關(guān)方要求提供與質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的信息時，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，相關(guān)部門負(fù)責(zé)提供。 生產(chǎn)經(jīng)營部 負(fù)責(zé)編制《管理評審計劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)至參加評審人員。 ⑹對企業(yè)管理體系運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性的總體評價。 能力、意識和培訓(xùn) 本條款對環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系中的 要素進(jìn)行了描述。 為驗證滿足要求所采取的措施的有效性，應(yīng)采取多種方式對培訓(xùn)有效性進(jìn)行評價。 物資分公司 負(fù) 責(zé)制定并監(jiān)督實施 《 檢驗、測量和試驗設(shè)備管理程序 》 ，各單位負(fù)責(zé)對本單位的監(jiān)測和測量裝置進(jìn)行管理。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 22 頁 共 39 頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)過程的總體控制，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品實現(xiàn)的有關(guān)過程進(jìn)行策劃和作出規(guī)定，并對這些過程實施有效地控制和管理。這些顧客要求包括： ⑴ 顧客明確的要求，如工期、質(zhì)量、產(chǎn)品交付要求以及職業(yè)健康安全的要求、環(huán)保要求等； ⑵ 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 23 頁 共 39 頁 ⑶ 法律 法規(guī)要求（含質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理三個方面）； ⑷ 公司或下屬單位 確定可承擔(dān)的任何附加要求。評審應(yīng)確。 與顧客有關(guān)的過程 市場開發(fā) 部制定并組織實施 《 合同評審工作程序 》， 對顧客的要求加以識別和評審，并及時安排與顧客溝通，以確保顧客滿意。 施工現(xiàn)場的揚(yáng)塵、垃圾、污水排放、噪聲排放及生活區(qū)食堂產(chǎn)生的生活垃圾、污水排放，由項目部按照《污染物控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 各單位負(fù)責(zé)對本單位的建筑物、工作場所、相關(guān)的設(shè)施及軟件進(jìn)行管理和控制，以滿足正常工作和施工的需要。 版本： B 晉鋁建設(shè)有限公司管理手冊 第 20 頁 共 39 頁 當(dāng)相關(guān)方工作涉及影響質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)實現(xiàn)時，應(yīng)對其進(jìn)行宣傳和適當(dāng)培訓(xùn)，以保證其滿足要求。 人力資源 總則 人力資源部制定并監(jiān)督實施《人力資源管理程序》，對從事影響工程質(zhì)量及可能對環(huán)境、職業(yè)健康安全產(chǎn)生重大影響的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗進(jìn)行識別和控制，確保所有崗位的人員勝任其工作。 生產(chǎn)經(jīng)營部 做 好會議記錄，并根據(jù)會議討論結(jié)果編制