【正文】 經(jīng)營 管理手冊 59 。 二、商品管理領導小組組成 公司層管理干部。 審查、批準超常規(guī)商品的進貨業(yè)務。 定期研究經(jīng)營商品的發(fā)展方向。 財務部對報損商品實行專人管理，并定期組織有關人員對報損商品做出變賣或廢棄意見。 商品報損部門每次報損手續(xù)完畢后，將報損商品和商品報損單一并送交財務部。 商品報損單一式三份（財務部、門店、商品部各一份），報損部門應按規(guī)定填寫。報損商品價值超過 100元，由營業(yè)門店或總倉庫列表，報經(jīng)公司商品部審批。 經(jīng)營 管理手冊 57 二、報損商品的流程規(guī)定 商品報損工作原則上每月盤存前后進行一次。 （九） 商品報損管理制度 一、報損商品的定義 一般情形的報損商品，是指在銷售過程中，因出現(xiàn)變質(zhì)、過保質(zhì)期、破碎、損壞或部件缺損等品質(zhì)問題，且無退換渠道，也不能通過降價處理銷售的殘次商品。 尾貨商品的確定：①商品部負責尾貨商品的確定工作，定期對全部商品的存銷量進行排序；②營業(yè)門店對本門店中占有貨位，數(shù)量較少，且不銷售的商品，應向商品部上報。殘次商品處理工作由公司商品部負責，殘次商品處理方案涉及金額較大的應 經(jīng)營管理手冊 56 報公司商品管理領導小組同意后實施。 殘 次商品的處理：①有退換渠道的商品聯(lián)系退換。 殘次商品的分類：①、進貨運輸造成的殘次；②內(nèi)部運輸造成的殘次；③營業(yè)場所造成的殘次；④未有明確原因的殘次。 處理滯銷品方案由商品部擬定，涉及降價金額較大或低于進價的，應報公司商品管理領導小組同意后實施。 滯銷商品的處理：①有退貨渠道的聯(lián)系退換貨。 一、滯銷商品規(guī)定： 滯銷商品的定義：①存量過多且銷售過少的常規(guī)商品（按正常銷量 6 個月仍銷不完現(xiàn)有存貨的品種）；②存量雖然不太多，但銷量過少的非常規(guī)商品（按正常銷量 1年仍銷售不完現(xiàn)有存貨的品種）。 為了對所售商品的質(zhì)量負責，凡沒有經(jīng)過專業(yè)培訓的人員，原則上不能進行組裝商品工作。 對組裝類商品，原則上由技術部負責組裝。 組裝類商品組裝的是否合格，不僅是商品質(zhì)量的組成部分，而且對此類商品本身性能有至關重要的影響。 六、組裝類商品規(guī)定 組裝類商品指：必須經(jīng)過組裝才能使用和出售的商品。 保質(zhì)期商品在采購，儲存，銷售各環(huán)節(jié)中，經(jīng)辦人 必須高度重視，仔細查看，做好記錄，定期檢查。 五、保質(zhì)期商品規(guī)定 保質(zhì)期商品指：超過規(guī)定期限失效、變質(zhì)，不能再銷售的商品。水晶、玉石類禮品類似于玻璃制品。 易損類商品在搬運、存放、陳列、拿取過程中應本著輕拿輕放的原則工作。 4 形象類商品范圍：高檔筆類、高檔皮 面本類、禮品類、禮品裝文房四寶、辦公設備類、辦公電器類等。 形象商品原則上由公司商品部根據(jù)各門店情況配備。 門店負責人對貴重商品應定期檢查。 貴重商品原則上 只在營業(yè)室內(nèi)存放。 主力商品的作用：在一般情況下， 70%左右的銷售或毛利來自于 30%左右的單品。 （七） 重點商品管理制度 一、主力商品規(guī)定 主力商品的定義：指在整體銷售額和毛利額中占較大比重商品。 商品部經(jīng)辦人員在收集過程中，應注意以下事項：①了解商品的供貨廠商；②了解上游能否退換；③了解退換商品的原因；④通過整理，篩選出不用退換的商品。 對屬于保修范圍的有問題商品，經(jīng)維修兩次以上仍不能解決的，顧客有退換要求的，也應考慮解決。 對退換商品要鑒別 確認，是否我公司售出的商品。此類商品售出后無質(zhì)量問題一般不予退換。（出售時應向顧客說明） 殘次削價商品出售時應向顧客說明，售出后一般不予退換。 確認屬于質(zhì)量問題，售出時又未經(jīng)檢查的，應予退換。 （六） 商品退換管理制度 一、顧客退換的規(guī)定 一般商品在不殘、不臟、不走樣變形、未經(jīng)使用、不影響再次 銷售，都可以無條件退換。 總倉庫負責人對倉庫存貨的帳貨相符負責。 二、商品抽查規(guī)定 商品抽查指：營業(yè)門店負責人或公司有關職能部門對營業(yè)門店和總倉庫商品數(shù)量和存貨情況的檢查。 經(jīng)營 管理手冊 49 門店自盤的基本方法是：①利用營業(yè)空閑時間；②分類、分編號、分批盤查；③以理貨員為主；④門店主要人員參與；⑤盤長盤脫如實 記錄，確認后再調(diào)整賬目。 營業(yè)門店的內(nèi)部盤存由門店根據(jù)營業(yè)情況安排。門店店長及公司有關職能部門同時負有檢查義務。如新價簽未發(fā)到門店時，應先用手工在原價簽上填寫新價格。 商品因各種原因移位后，原有價簽必須隨商品移動，特別是商品調(diào)位和打掃衛(wèi)生商品歸位后，必須隨時檢查，避免出現(xiàn)貨簽不相符 現(xiàn)象。 經(jīng)營管理手冊 48 ④商品的外包裝箱上嚴禁粘貼標價紙，對確實不好辨認的外包裝箱，可使用特殊標貼紙標明。 ②在體積小的商品上使用標價紙價簽，原則上只能把價簽粘貼在商品的內(nèi)包裝上（塑料紙）。 ①陳列于展柜中的高檔商品，使用的金屬或塑料組合價碼。 ③陳列于柜臺、展柜中的商品原則上在商品的前方放置標價簽。 ①陳列于貨架中的商品原則上在商品的正下方放置標價簽。 非常規(guī)使用形式指：由于商品體積或擺放位置的限制，不能使用正常標價簽時，使用的非正常標價方式。 四、標價簽（牌）使用規(guī)定 經(jīng)營 管理手冊 47 標價簽使用分為常規(guī)使用和非常規(guī)使用兩種形式。超出明確規(guī)定優(yōu)惠權限的由商品部和團購部共同負責。 因滯銷、殘次導致售價調(diào)整，下調(diào)售價在 20%以內(nèi)，降價金額不超過 20元的，由門店負責人負責，超過以上標準的價格調(diào)整，由商品部和企劃部負責。 各類商品的加價辦法（詳見商品加價辦法） 三、價格調(diào)整規(guī)定 因進價調(diào)整導致的售價調(diào)整，由商品部負責。 二、商品定價規(guī)定 經(jīng)營管理手冊 46 商品定價工作由商品部負責，一般商品由采購經(jīng)辦人根據(jù)有關條件擬出價格草案，經(jīng)商品部討論后確定，重要商品應報公司商品管理領導小組同意后確定。 真品實價的原 則：在消費者心中樹立真品實價，不虛高加價，不輕易打折，價格面前一視同仁的價格形象。 （四） 商品價格管理制度 一、價格原則規(guī)定 薄利多銷的原則：即不謀求單品暴利、不看重單品加價率。 送貨人員對送貨數(shù)量負責，門店收貨與送貨單核對無誤后，在送貨單上簽字。 設備類、高檔筆類等貴重商品（形象商品）由進貨經(jīng)辦人按門店情況配貨。 五、特殊商品的配貨規(guī)定 新品引進后的 首次配貨表由商品部根據(jù)各門店情況進行配貨。 對門店要貨計劃中缺貨的品種應告知門店原因，并及時填寫補貨計劃單，上報商品部。 四、總倉配貨規(guī)定 總倉接到門店要貨計劃單后，安排配貨時間、人員及車輛，為便于合理使用時間，配送中心可以向營業(yè)門店規(guī)定不同的配送時間。 要貨計劃原則上每周報送一次，特殊情況（大宗銷售）不受此限。 特殊商品（即銷量特多或特少）按實際需要擬定要貨計劃。 常規(guī)商品的要貨計劃按 30 天銷量為要貨參考數(shù)量，即要貨商品的原存量（ 15 天） +要貨數(shù)量（ 30天）等于要貨后的存量。 門店要貨原則上以商品配置標準為依據(jù)。 經(jīng)營 管理手冊 43 商品部是擬定商品配置標準的責任部門，各門店商品配置標準原則上每半年制訂一次，每季度修訂一次，特殊情況可以隨時修訂。營業(yè)門店、總倉庫和商品部應設立專用 臺帳，記錄有問題商品的處理意見。 門店驗收時發(fā)現(xiàn)的商品質(zhì)量問題，應在收貨后 24 小時內(nèi)向商品部報告。如確系原包裝短少，總倉庫或門店確認后 24小時內(nèi)向商品部備案。 經(jīng)營管理手冊 42 六、驗收不符的規(guī)定 總倉庫到貨驗收時 ，如發(fā)現(xiàn)到貨數(shù)量不符或商品質(zhì)量有問題，應在 24小時內(nèi)向商品部報告，商品部設立專用臺帳登記，并及時與供貨廠商聯(lián)系解決。 五、其他人員規(guī)定 其他人員指：公司所有人員中代商品所有人行使商品調(diào)劑、移送、兌換等功能的人員。 門店收貨人員對所收商品的數(shù)量、質(zhì)量進行查驗，貴重商品應打開包裝逐個查驗。（整箱貨物可以箱為單位）。 三、送貨人員規(guī)定： 送貨人員指：配送中心向門店送貨的人員和營業(yè)門店向用戶單位送貨人員。 二、總倉庫管員規(guī)定： 對所有入庫和出庫商品的數(shù)量、質(zhì)量進行查驗 經(jīng)營 管理手冊 41 （按包裝驗收數(shù)量）。 新引進商品到貨后，商 品采購責任人應在第一時間了解到貨情況，除查驗到貨數(shù)量及包裝外，著重查驗到貨商品與訂貨樣品是否相符。 （二） 商品驗收管理制度 公司負有的商品驗收責任的人員有：商品采購人員、總倉庫管員、送貨人員、門店人員、其他人員。 對事物判斷的靈敏度：主要指業(yè)務洽談中能敏銳的了解到對方的意圖。 七、采購人員素質(zhì)規(guī)定 對公司的忠誠度：采購人員對外代表公司的形象，一言一行應能維護公司的利益。 不準代私人定購商品。 不準私分，私用贈品、樣品。 不準對公司隱瞞供貨方信息資料。 不準刁難供貨單位向其提個人要求。 六 、采購紀律規(guī)定 不準進質(zhì)次價高商品。 “特殊業(yè)務商品采購審批單”由申報門店（或部門）逐項填寫，采購商品名稱欄目不夠用時，可在備注欄內(nèi)填寫，主管部門負責人為營運部經(jīng)理或公司行政總監(jiān)。對顧客需要在產(chǎn)品上印制特別標記的訂貨，原 則上應預先收取全部貨款。 對訂購公司暫無經(jīng)營的商品，原則上按銷售金額的 50%收取顧客定金。 特殊業(yè)務的商品采購，按公司規(guī)定填制“特殊業(yè)務商品采購審批單”，審批手續(xù)辦妥后進入商品采購 經(jīng)營管理手冊 38 程序。 進補貨計劃的特別提示：①對價格低、體積小、易于保管、銷量穩(wěn)定的商品，可以大于正常的進貨計劃標準；②對價值高、體積大、銷量穩(wěn)定的商品、可以小于正常的進貨計劃標準；③對銷量小、品種單一、但其他商品不能替代的商品，應按形象商品對待，應保證不斷貨，價位低的要有一定存量。此 類進貨有一定的周期性，短則一兩天 ,長則一周甚至更長。此類進貨除批量生產(chǎn)的專用產(chǎn)品外，一般每次（批）進貨量最多不超過上期平均 30天的銷量。此類商品應保持應有的存貨量，即最低庫存警戒線設定為上期平均 20－ 30天的銷量，每批進貨數(shù)量最多不超過上期平均 50－ 60 天的銷量，特殊商品除外。 四、商品采購計劃規(guī)定 正常商品的進補貨業(yè)務：主要指納入常規(guī)銷售，銷量較有規(guī)律的商品。 商品部采購人員按商品類別分為商