【正文】 Email: 森海顧問(wèn) 111 不合格事實(shí)描述實(shí)例 ? 車間少數(shù)質(zhì)量記錄有亂寫亂畫現(xiàn)象 ? 在工段長(zhǎng)工作臺(tái)上有一份沒有受控標(biāo)識(shí)的操作規(guī)范 ? 檢驗(yàn)員對(duì)試驗(yàn)結(jié)果沒有做記錄 Email: 森海顧問(wèn) 112 ? 制程 1車間 5份操作記錄 (標(biāo)識(shí)號(hào) :)有亂寫亂畫現(xiàn)象 () ? 在裝配工段長(zhǎng)工作臺(tái)上見到一份測(cè)試試驗(yàn)的操作規(guī)范 (Q/),沒有任何受控標(biāo)識(shí) () ? 不能提供 2020年 10月進(jìn)貨的 LCD面板檢驗(yàn)記錄 . () Email: 森海顧問(wèn) 113 聯(lián)絡(luò)辦法 ? 通訊地址：福州市福新中路 49號(hào) 7－ 303 ? 郵編： 350011 ? 電話： 0591－ 83658733 ? 傳真： 0591－ 83658733 ? 手機(jī)： 13860600120 ? 電子信箱： ? 網(wǎng)址： Email: 森海顧問(wèn) 114 謝 謝 ！ 。 應(yīng)描述事情發(fā)生在什么地方 、什么時(shí)間 、 什么職務(wù)的人 、 做了什么錯(cuò)事 。 c) 效果性 :由于實(shí)施不夠認(rèn)真，或某些偶發(fā)原因而導(dǎo)致效果未能達(dá)到要求 。 Email: 森海顧問(wèn) 109 不合格的類型： a) 體系性 :質(zhì)量體系文件與有關(guān)的法律、法規(guī)、質(zhì)量保證標(biāo)準(zhǔn)、合同等的要求、不符。 b) 被訪問(wèn)的 、 對(duì)被審核的質(zhì)量活動(dòng)負(fù)有責(zé)任的人的談話 。 新設(shè)備搬運(yùn)吊裝定位試車驗(yàn)收工作。 維持設(shè)備稼動(dòng)，監(jiān)督系統(tǒng)問(wèn)題并改善對(duì)策。 設(shè)備備品、治具設(shè)計(jì)開發(fā)繪圖，共通規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)訂定及執(zhí)行。 設(shè)備備品請(qǐng)購(gòu)作業(yè)執(zhí)行及備品管理，建立安全庫(kù)存。 Email: 森海顧問(wèn) 106 保守： 新設(shè)備式樣洽談含新設(shè)備購(gòu)入規(guī)格、設(shè)備功能、設(shè)備維修保養(yǎng)便利性、設(shè)備使用部品功能廠牌適合性、動(dòng)力規(guī)格腳座確認(rèn)、船運(yùn)包裝、備品零件、售后服務(wù) 等。 部門技術(shù)檔案資料建立。 相關(guān)規(guī)范及制程條件建立。 跨制程專案 Group主導(dǎo)。 制程、客訴不良解析，問(wèn)題點(diǎn)持續(xù)改善對(duì)策。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品量試的檢討，建立產(chǎn)品規(guī)格作為廠內(nèi)制作客戶進(jìn)料檢驗(yàn)的依據(jù)。 主導(dǎo)協(xié)力廠 /第二來(lái)源開發(fā)及導(dǎo)入。 倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃 /材料調(diào)度管理作業(yè)。 生產(chǎn)用量異常分析作業(yè)。 協(xié)助不良材料處理作業(yè)。 報(bào)廢材料帳物管理。 材料運(yùn)輸及倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)。 Email: 森海顧問(wèn) 104 （ 2）物料管理 : 生產(chǎn)、采購(gòu)等各單位間的溝通、協(xié)調(diào)的橋梁。 堆高車維護(hù)及保養(yǎng)。 帳物一致 /出貨準(zhǔn)時(shí)、達(dá)成產(chǎn) /銷平衡目標(biāo)。 繳退庫(kù) /出貨帳物管理。 生產(chǎn)與銷售狀況的差異分析與調(diào)整、協(xié)調(diào)作業(yè)。 生產(chǎn)計(jì)劃安排調(diào)整。 協(xié)調(diào) /會(huì)同相關(guān)單位，做供應(yīng)商、協(xié)力廠的選擇、考核、宣導(dǎo)、追溯、品質(zhì)聯(lián)系與追蹤等各項(xiàng)事務(wù)，以作為訂單量分配的依據(jù)。 做好相關(guān)單位間的協(xié)調(diào)工作。 建立并維持與供應(yīng)商的良好關(guān)系。 簽核各項(xiàng)訂購(gòu)單與合約。 承接上級(jí)主管指示，并協(xié)助宣導(dǎo)公司理念及政策。 公共職責(zé) Email: 森海顧問(wèn) 99 檢查表的作用 a) 明確與審核目標(biāo)有關(guān)的樣本 b) 使審核程序規(guī)范化； c) 保持審核進(jìn)度； d) 作為審核記錄存檔 。 固體廢棄物依規(guī)定分類，并安全處理。 對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行調(diào)查，分析原因，提出并實(shí)施矯正與預(yù)防措施。 對(duì)本單位潛在環(huán)境、安衛(wèi)事故和緊急情況的確定并進(jìn)行控制，負(fù)責(zé)組織本單位的應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)以及事故的消除工作。 負(fù)責(zé)相應(yīng)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的外部信息和本單位的信息交流，并配合體系的協(xié)商交流工作。 遵守已確認(rèn)適用的相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求。 設(shè)備、安全設(shè)施日常點(diǎn)檢維護(hù)。 Email: 森海顧問(wèn) 92 不合格品控制的審核； ? 組織制定的不合格程序包含了職責(zé)、識(shí)別、控制和再次驗(yàn)證的內(nèi)容； ? 不合格品的記錄包含性質(zhì)、讓步及采取措施的內(nèi)容； ? 不合格品的處置過(guò)程； ? 現(xiàn)場(chǎng)觀察。 ? 當(dāng)產(chǎn)品形成過(guò)程發(fā)生變化時(shí) ， 不能識(shí)別所需要質(zhì)量策劃的契機(jī) ， 也未編制質(zhì)量計(jì)劃； 舉例 Email: 森海顧問(wèn) 88 顧客滿意的審核； ? 確定收集信息渠道 ? 獲取有關(guān)信息的方法 ? 利用信息的方法 ? 不強(qiáng)求文件化 Email: 森海顧問(wèn) 89 顧客滿意度評(píng)價(jià)過(guò)程 用什么資源 （設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？ 輸出 輸入 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 客戶關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格、技術(shù)信息、產(chǎn)量、市場(chǎng)份額、質(zhì)量體系審核結(jié)果、與顧客的溝通形式。 Email: 森海顧問(wèn) 87 常見的問(wèn)題 ? 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的陳述照抄標(biāo)準(zhǔn)要求； ? 只陳述對(duì)新產(chǎn)品 、 項(xiàng)目或合同的特定要求的策劃； ? 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不明確 ， 規(guī)定不完整；或者規(guī)定不能滿足質(zhì)量要求； ? 檢驗(yàn)文件不完整 。 Email: 森海顧問(wèn) 85 審核提要 1 是否已具有產(chǎn)品的要求 2 是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并實(shí)施目標(biāo)值 3 是否已策劃落實(shí)了批量生產(chǎn)的資源 4 是否了解并考慮了對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的要求 5 是否已計(jì)劃和具備了項(xiàng)目開展所需人員的技術(shù)的必要條件 6 是否對(duì)過(guò)程策劃的結(jié)果考慮了持續(xù)改進(jìn) 模 組 流程 倉(cāng)入包裝檢查 NG 實(shí)裝解析檢查 修復(fù)作業(yè) 組立解析檢查 OK 修復(fù)作業(yè) NG NG NG NG OK NG (≦ 3次 ) 修復(fù)三次無(wú)效后請(qǐng)工程人員解析 修復(fù)三次無(wú)效后請(qǐng)工程人員解析 NG (注 1) 完了 實(shí)裝點(diǎn)燈檢查 實(shí)裝 組立 組立點(diǎn)燈檢查 高溫爐 枚葉檢查 品保 OQC抽檢 修復(fù)后檢查 修復(fù)后檢查 OK NG(＞ 3次 ) NG (≦ 3次 ) NG(＞ 3次 ) 注： ，則拆解模塊后，將面板送實(shí)裝解析修復(fù)；修復(fù)后的面板送回組立解析站進(jìn)行模塊組立。 Email: 森海顧問(wèn) 82 顧客有關(guān)的過(guò)程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購(gòu) 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量 裝置控制 運(yùn)作控制 過(guò)程確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和 可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 識(shí)別、評(píng)審、溝通 向誰(shuí)買、買什么、買回東西要驗(yàn)證 策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改 檢定、校準(zhǔn)、確認(rèn) Email: 森海顧問(wèn) 83 注 2：條文 ? 組織 也可 將 的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 開發(fā) 。 人力資源部 相關(guān)部門 滿足需求的、適宜的被激勵(lì)的人員 上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案 人力資源 控制程序 培訓(xùn)計(jì)劃和崗位資格設(shè)定書 缺勤率 培訓(xùn)總時(shí)數(shù) 辭職率 新員工培訓(xùn)率 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 多技能崗位員工比率 用什么資源 （設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？ 輸出 輸入 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ Email: 森海顧問(wèn) 81 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的審核 標(biāo)準(zhǔn)條文（一）： 組織應(yīng) 策劃 和 開發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程。 薪資、福利的規(guī)劃執(zhí)行。 人事、訓(xùn)練、總務(wù)、環(huán)安各項(xiàng)工作推動(dòng)。 公司對(duì)外公關(guān)推動(dòng)及對(duì)內(nèi)團(tuán)結(jié)活動(dòng)推動(dòng)。 公司各項(xiàng)服務(wù)系統(tǒng)建立與管理。 Email: 森海顧問(wèn) 79 人資： 人力資源及培訓(xùn)資源的開發(fā)與管理。 Email: 森海顧問(wèn) 73 管理評(píng)審的審核； ? 這些評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量體系的所有要素及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)的評(píng)審，將其作為持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的一個(gè)基本部分。 例：管理評(píng)審、內(nèi)審、持續(xù)改進(jìn)、資料管理等； 章魚圖 —表示組織三類過(guò)程的相互關(guān)系 Out In sp1 sp6 sp12 sp8 顧客 要求 輸入 In In In In In In Out Out Out Out Out m5 m1 m2 m3 m4 滿足 顧客 要求 輸出 Out COP1 COP2 COP3 COP4 COP5 COP6 sp9 sp3 sp13 sp7 sp6 sp5 sp4 sp3 sp2 sp13 sp11 sp10 sp9 sp10 sp9 sp8 sp12 三類過(guò)程之間的關(guān)系 組織 供方 D C B A 支持過(guò)程的子過(guò)程 輸入（ I） 輸出 （ O） 2 支持過(guò)程 組織 1 2 3 4 2 支持過(guò)程 輸入（ I） 輸出 （ O） 1 顧客導(dǎo)向過(guò)程（ COP： Customer Orientation Process）：指顧客的要求被滿足，與顧客直接相關(guān)的要求 /過(guò)程。 注 : 輸入與輸出都與外部顧客有關(guān)的 . 2 支持過(guò)程（ SP） : 也稱為 (輔助過(guò)程 ),對(duì) COP起 支持作用的過(guò)程 . 例 :設(shè)備 /設(shè)施管理、工裝管理、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性等等； 3 管理過(guò)程（ MP）：由管理層參與的一些過(guò)程。 ” ? 過(guò)程包括三個(gè)要素，即： ? 體系的一切工作都是通過(guò)過(guò)程來(lái)完成的，控制質(zhì)量就要控制與質(zhì)量有關(guān)的所有過(guò)程。 ? ISO9001： 2020是一種以過(guò)程為基礎(chǔ)的質(zhì)量管理體系模式。系統(tǒng)地 識(shí)別和管理