【正文】 ，比如矩陣和指標(biāo) 如何做？（實(shí)現(xiàn)） ② （方法 /程序 /技術(shù)） 填寫相關(guān)的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細(xì)說明 誰進(jìn)行？ ④ （能力 /技能 /培訓(xùn)） 填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準(zhǔn)則，安全培訓(xùn)等 使用什么方式？ ③ （材料 /設(shè)備） 填寫機(jī)器（包括試驗(yàn)設(shè)備），材料，計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細(xì)說明 Email: 森海顧問 69 內(nèi)部質(zhì)量審核過程 年度內(nèi)審計(jì)劃安排 產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題 內(nèi) 、 外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨 產(chǎn)品 、 工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問題 職能出現(xiàn)重大調(diào)整 檢查表 、 設(shè)備 、 設(shè)施 管理者代表、質(zhì)控部 各相關(guān)部門、內(nèi)審員 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn) 、 過程質(zhì)量審核報(bào)告 過程質(zhì)量改進(jìn)措施 產(chǎn)品質(zhì)量審核報(bào)告 產(chǎn)品質(zhì)量改進(jìn)措施 內(nèi)審計(jì)劃完成率 100% 不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率 100% 內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率 所有的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率 產(chǎn)品缺陷扣分?jǐn)?shù)年下降率 10% 內(nèi)部質(zhì)量審核程序（ ） 糾正和預(yù)防措施控制程序 （ ） 輸入 輸出 用什么資源？ 誰來做？ 如何衡量？ 程序、方法 Email: 森海顧問 70 集體互動(dòng)繪制一張烏龜圖 過程名稱① 輸出 ⑦ 輸入 ⑥ 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么⑤ 如何做？（實(shí)現(xiàn)） ② 誰進(jìn)行？ ④ 使用什么方式？ ③ Email: 森海顧問 71 采購過程 采購資料 (采購資料目錄；合格供應(yīng)商清單；產(chǎn)品定義文件；質(zhì)量目標(biāo)；采購合同等 )、項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃 、 顧客訂單 、生產(chǎn)計(jì)劃 、 庫存情況 、 采購信息 、 限用物資標(biāo)準(zhǔn) （ ） 運(yùn)輸工具、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、工位器具 傳真、電話（ ） 采購部 能力要求 ？ （ ） 采購計(jì)劃、訂貨單、到貨記錄 按時(shí)交付滿足采購資料要求的產(chǎn)品 采購控制程序（ ） 材料、協(xié)件到貨準(zhǔn)時(shí)率 材料合格率 外協(xié)零件合格率（ ） 使用部門投訴率（ ） 輸入 輸出 用什么資源？ 誰來做？ 如何衡量？ 程序、方法 Email: 森海顧問 72 4 過程方法在審核中的應(yīng)用 ? 管理評(píng)審的審核； ? 人力資源的審核； ? 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的審核； ? 顧客滿意的審核； ? 不合格品控制的審核； ? 糾正措施的審核。 Email: 森海顧問 73 管理評(píng)審的審核； ? 這些評(píng)審應(yīng)包括對(duì)質(zhì)量體系的所有要素及其業(yè)績(jī)趨勢(shì)的評(píng)審，將其作為持續(xù)改進(jìn)過程的一個(gè)基本部分。對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)視及對(duì)不良質(zhì)量成本定期報(bào)告和評(píng)審是管理評(píng)審的一部分內(nèi)容評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)予以記錄，至少能證明已實(shí)現(xiàn)了以下各項(xiàng)： ? ——質(zhì)量方針中規(guī)定的目標(biāo) ? ——經(jīng)營(yíng)計(jì)劃中規(guī)定的目標(biāo) ? ——顧客對(duì)所供應(yīng)產(chǎn)品的滿意程度 Email: 森海顧問 74 審核提示 ? 管理評(píng)審策劃中的時(shí)間間隔與評(píng)審內(nèi)容是否待命要求； ? 適宜性、充分性、有效性評(píng)審； ? 查看評(píng)審過程記錄 Email: 森海顧問 75 評(píng)審輸入 部門工作報(bào)告 ? 是否反映了質(zhì)量體系及運(yùn)行情況 ? 是否反映了當(dāng)前的業(yè)績(jī) ? 是否考慮了各種可能的改進(jìn)機(jī)會(huì) ? 對(duì)組織的發(fā)展提出了改進(jìn)方向 Email: 森海顧問 76 評(píng)審輸出 管理評(píng)審報(bào)告 ? 質(zhì)量管理體系適宜性、充分性、有效性評(píng)審結(jié)果； ? 改進(jìn)的決定與措施 ? 有關(guān)資源需求的決定與措施 Email: 森海顧問 77 管理評(píng)審 過程 審核結(jié)果、顧客反饋、過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開發(fā)報(bào)告、資源配置的合理性、有效性報(bào)告以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議 計(jì)算機(jī) 會(huì)議室 最高管理者 管理者代表、全質(zhì)辦 各相關(guān)部門 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源需求 管理評(píng)審程序 糾正和預(yù)防措施控制程序 質(zhì)量職責(zé)文件 管理評(píng)審輸入資料完整 管理評(píng)審報(bào)告一周內(nèi)發(fā)出 管理評(píng)審輸出的改進(jìn)措施100%完成 用什么資源 （設(shè)備、材料等）？ 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 輸入 輸出 誰來做？ Email: 森海顧問 78 人力資源的審核； ? 是否明確了各崗位人員能力的要求； ? 培訓(xùn)計(jì)劃、記錄； ? 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)及方法考核； ? 學(xué)歷、職稱、培訓(xùn)及相應(yīng)資格的證據(jù)； ? 質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量意識(shí)的培訓(xùn)證據(jù)。 Email: 森海顧問 79 人資： 人力資源及培訓(xùn)資源的開發(fā)與管理。 員工的選、訓(xùn)、用、考、退、獎(jiǎng)作業(yè)。 公司各項(xiàng)服務(wù)系統(tǒng)建立與管理。 公司環(huán)保、消防、工安、綠化與清潔管理。 公司對(duì)外公關(guān)推動(dòng)及對(duì)內(nèi)團(tuán)結(jié)活動(dòng)推動(dòng)。 公司各項(xiàng)規(guī)章制度創(chuàng)立、維護(hù)與執(zhí)行。 人事、訓(xùn)練、總務(wù)、環(huán)安各項(xiàng)工作推動(dòng)。 體系中環(huán)安相關(guān)管理職責(zé)執(zhí)行。 薪資、福利的規(guī)劃執(zhí)行。 Email: 森海顧問 80 人力資源 控制過程 人員需求、具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求、崗位說明 電話、傳真、辦公用品、電腦、招聘廣告 、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材、師資。 人力資源部 相關(guān)部門 滿足需求的、適宜的被激勵(lì)的人員 上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案 人力資源 控制程序 培訓(xùn)計(jì)劃和崗位資格設(shè)定書 缺勤率 培訓(xùn)總時(shí)數(shù) 辭職率 新員工培訓(xùn)率 培訓(xùn)計(jì)劃完成率 多技能崗位員工比率 用什么資源 （設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸出 輸入 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ Email: 森海顧問 81 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的審核 標(biāo)準(zhǔn)條文（一）： 組織應(yīng) 策劃 和 開發(fā) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致（見 ）。 Email: 森海顧問 82 顧客有關(guān)的過程 設(shè)計(jì)和開發(fā) 采購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測(cè)量 裝置控制 運(yùn)作控制 過程確認(rèn) 標(biāo)識(shí)和 可追溯性 顧客財(cái)產(chǎn) 產(chǎn)品防護(hù) 識(shí)別、評(píng)審、溝通 向誰買、買什么、買回東西要驗(yàn)證 策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改 檢定、校準(zhǔn)、確認(rèn) Email: 森海顧問 83 注 2：條文 ? 組織 也可 將 的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的 開發(fā) 。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的本身的 開發(fā) 可以應(yīng)用 （即從過程本身的策劃、輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改的控制 ） Email: 森海顧問 84 標(biāo)準(zhǔn)條文 (二 ) 在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的質(zhì)量 目標(biāo) 和 要求 ； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定 過程、文件和資源 的需求； c) 產(chǎn)品所 要求 的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求 提供證據(jù) 所需的記錄（見 ）。 Email: 森海顧問 85 審核提要 1 是否已具有產(chǎn)品的要求 2 是否具有產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，并實(shí)施目標(biāo)值 3 是否已策劃落實(shí)了批量生產(chǎn)的資源 4 是否了解并考慮了對(duì)生產(chǎn)過程的要求 5 是否已計(jì)劃和具備了項(xiàng)目開展所需人員的技術(shù)的必要條件 6 是否對(duì)過程策劃的結(jié)果考慮了持續(xù)改進(jìn) 模 組 流程 倉入包裝檢查 NG 實(shí)裝解析檢查 修復(fù)作業(yè) 組立解析檢查 OK 修復(fù)作業(yè) NG NG NG NG OK NG (≦ 3次 ) 修復(fù)三次無效后請(qǐng)工程人員解析 修復(fù)三次無效后請(qǐng)工程人員解析 NG (注 1) 完了 實(shí)裝點(diǎn)燈檢查 實(shí)裝 組立 組立點(diǎn)燈檢查 高溫爐 枚葉檢查 品保 OQC抽檢 修復(fù)后檢查 修復(fù)后檢查 OK NG(＞ 3次 ) NG (≦ 3次 ) NG(＞ 3次 ) 注： ，則拆解模塊后，將面板送實(shí)裝解析修復(fù)；修復(fù)后的面板送回組立解析站進(jìn)行模塊組立。 ※ 流程箭頭意義： 表示 NG， 表示正常作業(yè) OK， 表示修復(fù)后 OK。 Email: 森海顧問 87 常見的問題 ? 質(zhì)量手冊(cè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃的陳述照抄標(biāo)準(zhǔn)要求； ? 只陳述對(duì)新產(chǎn)品 、 項(xiàng)目或合同的特定要求的策劃； ? 對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求不明確 ， 規(guī)定不完整；或者規(guī)定不能滿足質(zhì)量要求； ? 檢驗(yàn)文件不完整 。 ? 記錄不做明確的規(guī)定 。 ? 當(dāng)產(chǎn)品形成過程發(fā)生變化時(shí) ， 不能識(shí)別所需要質(zhì)量策劃的契機(jī) ， 也未編制質(zhì)量計(jì)劃； 舉例 Email: 森海顧問 88 顧客滿意的審核； ? 確定收集信息渠道 ? 獲取有關(guān)信息的方法 ? 利用信息的方法 ? 不強(qiáng)求文件化 Email: 森海顧問 89 顧客滿意度評(píng)價(jià)過程 用什么資源 （設(shè)備、材料等）？ 誰來做？ 輸出 輸入 用何指標(biāo)衡量？ 用何程序、方法？ 客戶關(guān)注的產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)、價(jià)格、技術(shù)信息、產(chǎn)量、市場(chǎng)份額、質(zhì)量體系審核結(jié)果、與顧客的溝通形式。 計(jì)算機(jī)、調(diào)查表 銷售部 全質(zhì)辦 改進(jìn)措施 客戶滿意度提升 客戶滿意度調(diào)查控制程序