【正文】 4. 是否在分配仸 務(wù)時(shí) 向 PSCS 員 工 簡(jiǎn) 要介 紹 了其在P。 這 一點(diǎn)必 須 同雇傭機(jī)構(gòu)在合同中 進(jìn) 行 約 定。 這項(xiàng) 程序必 須 由 飛 利浦進(jìn) 行 審 核。 3. 對(duì) 個(gè)人 詳細(xì)資 料和以前雇用 歷 史 記錄 的充分 檢查 是否也適用于 臨時(shí)員 工 ， 是否也同雇用 臨時(shí)員 工的雇傭機(jī)構(gòu)達(dá)成了 關(guān) 于 進(jìn) 行此 檢查 的合同 約 定 ？ 原 則 上 ， 建 議 在 PSCS 職 位上不要使用 臨時(shí)員 工 。 * 核 實(shí) 求 職 者 CV 中的 資 格 證 明（文憑、 證書 等）。 PSCSP – 雇用前 篩選 最低水平的雇用 篩選 包括 對(duì) 下列內(nèi)容的 檢查 ： * 個(gè)人身份 （ 例如 ： 護(hù) 照、工作 許 可 ） 。始 終應(yīng) 包括的要素有：原始 ID、工作和 /或居住 許 可、文憑和 /或 證書 原件以及推薦信。 這 些檢查 需要 維 持在 該員 工將來工作所在國(guó)家的（ 隱 私權(quán) ）立法限度之內(nèi)。參考： 飛 利浦 員 工安全指南：政策和 標(biāo) 準(zhǔn) （ 公司 HRM文件 ）。 PSCSP – 員 工培 訓(xùn) 對(duì) 于敏感的 職 位，在招聘 時(shí)應(yīng) 當(dāng)加大 審查 的力度，并 進(jìn) 行適當(dāng)?shù)?檢查 。 PSCSP – 工安全 安全防 衛(wèi) 措施必 須 伴隨著 職 能的指定、 職 能的履行和 職 能的 終 止。審計(jì) 將 還 會(huì)著眼于 檢查 哪些 額 外 員 工有 權(quán) 接觸或可能有 權(quán) 接觸 PSCS 貨 物或運(yùn) 輸 信息（例如保安、清 潔工、 維護(hù) 工人、叉 車 操作 員 ）。因此，重要的是要確定公司內(nèi)部的哪些 職 位具 備 PSCS 職 位的 資 格，并將其通知人力資 源部。 PSCSP – 這 是歐盟法第 14條中 針對(duì) AEO防 護(hù) 和安全 證書 的一項(xiàng) 要求。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 進(jìn) 口和 /或出口 許 可 問題 ： 注 釋 ： 6. 與禁止和限制相 關(guān) 的以及與將 這 些 貨 物同其它 貨物的區(qū)分相 關(guān) 的 處 理 進(jìn) 口和 /或出口 許 可 證 的程序是否到位 ？ 在 飛 利浦 ， 我 們 已 經(jīng)貫徹執(zhí) 行了 “ 飛 利浦出口控制系 統(tǒng) ” 。 必 須 將與 PSCS相 關(guān) 的程序植入本地的 質(zhì) 量系 統(tǒng) （例如 ISO9001）或 專 用安全程序當(dāng)中。在 這 套歸 檔文件中可以建立與 現(xiàn) 有程序的 鏈 接（程序的一覽 表在附件 E 中列明）。建 議 將程序植入 現(xiàn)有的程序 計(jì) 劃中 ， 比如 質(zhì) 量管理系 統(tǒng) （ 例如 ISO9001） 。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 PSCSP – 防盜 向所有 員 工 傳 達(dá)安全意 識(shí) 、安全政策 和指南。服 務(wù) 供 應(yīng) 商 應(yīng) 當(dāng)確保 對(duì) 其提供的所有信息（ EDI或手工 傳 送） 進(jìn) 行保 護(hù) 以免 丟 失或遭受未授 權(quán) 的操 縱 。 在 對(duì) 這項(xiàng) 系 統(tǒng) 日志 進(jìn) 行控制 時(shí) ， 應(yīng) 當(dāng)使系 統(tǒng)經(jīng)理和 /或幫助桌面 員 工 無(wú)法 對(duì) 其 進(jìn) 行操控 ，以 實(shí)現(xiàn)職責(zé) 分離。 8. 在 PSCS IT 系 統(tǒng) 中的所有行 動(dòng) （ 交易 ） 是否都在“ 審計(jì)線 索 ” 中 進(jìn) 行了登 記 ？ 對(duì)該 登 記 簿的 接觸是否限于 十分有限的 員 工 （ 比如三人 ）？ 是否阻止了IT 系 統(tǒng)經(jīng) 理和幫助桌面 員 工 對(duì)該 登 記 簿 進(jìn) 行接觸 ？或是否另行阻止了 對(duì) 日志文件的操 縱 ？ 如果在供 應(yīng)鏈 中 發(fā) 生了安全事故 ， 應(yīng) 具 備 一個(gè) 可靠的 IT 系 統(tǒng) 日志。 PSCSP – 信息安全 用于 儲(chǔ) 存或 處 理 飛 利浦?jǐn)?shù)據(jù)的 計(jì) 算機(jī)或 電 子系 統(tǒng) 將具 備 個(gè)人 賬 戶 接觸密 碼 保 護(hù) 。 PSCSP – 信息安全 由于個(gè)人 責(zé) 仸的原因 ， 每 個(gè) 計(jì) 算機(jī)用 戶 都必 須 通 過個(gè)人用 戶識(shí)別 的方式 進(jìn) 行唯一 識(shí)別 。 必 須 具 備 密 碼變 更程序。 為 了 認(rèn)證 ，必 須 至少使用一個(gè)秘密密 碼 。 6. 每 個(gè) IT用 戶 是否能被 “ 唯一 ” 識(shí)別 ？ 每 個(gè) IT 用 戶 都 應(yīng) 當(dāng)具 備 一個(gè) 用 戶 ID 和密 碼 的 唯一組 合。 IT 系 統(tǒng)經(jīng) 理必 須 確 認(rèn) ， 正在使用的是接觸授 權(quán) 的最新清 單 ： 用 戶 ID、密 碼 和接觸特 權(quán) （ .） 以及授予接觸 權(quán) 限的 員 工的姓名。 5. 對(duì)儲(chǔ) 存于 IT 系 統(tǒng) 中并由其 處 理的 PSCS 信息的接觸是否 僅 限于 由管理 層 指定的授 權(quán)員 工 ？ 必 須 確定 對(duì) PSCS 信息的接觸是否 僅 限于那些 為執(zhí) 行職務(wù) 而真正需要接觸 這 些信息的 員 工。 對(duì) PSCS信息的 處 理 /銷毀 需要在 嚴(yán) 格的“受控”條件之下進(jìn) 行。 PSCSP – ISP 內(nèi)部控制 承運(yùn)人必 須 確保與 貨 物、運(yùn) 輸線 路相 關(guān) 的信息或仸何其它相 關(guān) 信息 僅 在 “ 需要了解 ” 的基 礎(chǔ) 上 發(fā) 布。建 議 在 儲(chǔ) 存 PSCS 運(yùn) 輸 信息的所有 辦 公室推行 “ 清 潔 桌面政策 ” 。 PSCSP – 內(nèi)部控制 ISP 承運(yùn)人必 須 確保與 貨 物、運(yùn) 輸線 路相 關(guān) 的信息或仸何其它相 關(guān) 信息 僅 在 “ 需要了解 ” 的基 礎(chǔ) 上 發(fā) 布。不同的其它系 統(tǒng) ——本地站點(diǎn)中的其它系 統(tǒng) ——對(duì) PSCS 信息 進(jìn) 行 處 理。在“需要了解”的基 礎(chǔ) 上披露 /發(fā) 布 這樣 的信息； 維 持一 項(xiàng) “清 潔 桌面政策”；確保 對(duì) 文件 進(jìn) 行打印、收集和 歸 檔等操作的區(qū)域 實(shí) 行有限接觸。 這 是 飛 利浦 對(duì) ISO 17799:2020 的正式解 釋 。其內(nèi)容也適用于 PSCS信 息。它 們 必須 在 審計(jì) 之前提前且及 時(shí) 提供。 PSCSP – VI:歸 檔 詳細(xì) 的程序 應(yīng) 當(dāng)在可 識(shí) 別 的地點(diǎn)采用一 種 可 檢驗(yàn)的格式提供。必 須 具 備 一套完整的 PSCS 歸 檔文件， 審計(jì)人也可以在內(nèi)部和海 關(guān)審計(jì) /審查 期 間 使用。 8. 在本章提及的供 應(yīng)鏈 安全程序和 說 明是否已 經(jīng)進(jìn) 行了適當(dāng) 歸 檔 （ 例如 歸 入 質(zhì) 量系 統(tǒng) 、安全 說 明等 ）？ 應(yīng) 當(dāng) 對(duì) 安全系 統(tǒng)進(jìn) 行妥善 歸 檔。 7. 當(dāng)包裝在國(guó) 際 運(yùn) 輸過 程中 損 壞 時(shí) ， 是否 對(duì) 包裝狀況進(jìn) 行了登 記 ？ 參 見 收 貨 和裝運(yùn)程序 ， 并了解是否存在將運(yùn) 輸過 程中的 損 壞情況在 約 定期限內(nèi) 進(jìn) 行 報(bào) 告的合同性 協(xié) 議 。 6. 從包裝到 發(fā)貨 的 轉(zhuǎn) 移是否 經(jīng)過 正式登 記 ？ 如果 發(fā) 生了安全事故 ， 重要的是保存 審計(jì)線 索以追蹤重要 證 據(jù)。建 議 使用無(wú)法移除的防 篡 改 帶 。在正常的 儲(chǔ) 存和運(yùn) 輸 期 間 ，必 須 保持完好。要特 別 注意托 盤 的底部和 頂 部。站點(diǎn)已有的物理安全措施在許 多情形下可能已 經(jīng) 就足 夠 了（參 見 第 章“ 物理安全”） PSCSP – 必 須 推行適當(dāng)?shù)奈锢戆踩改?， 以防止 對(duì)貨 物流的未授 權(quán) 接觸。 針對(duì) 工作指令 對(duì)揀貨 和包裝的精確性 進(jìn) 行隨機(jī)控 制。 3. 發(fā)貨 前 ： 是否 對(duì) 包裝 進(jìn) 行了隨機(jī) 檢查 以 發(fā)現(xiàn) 不完整和 /或 損 壞的包裝 ？ 這 些 檢查 是否 進(jìn) 行了 記錄 ？ 有 時(shí) 候 這 些 檢查 包含在生 產(chǎn) 流程中 ， 如 對(duì) 包裝和最終產(chǎn) 品 進(jìn) 行稱重以 檢測(cè) 是否缺少 產(chǎn) 品。 PSCSP – . 必 須 具 備 確保 對(duì)輸 出的 貨 物流 進(jìn) 行適當(dāng)安全控制的程序。 針對(duì) 工作 指令 對(duì)揀貨 和包裝的精確性 進(jìn) 行隨機(jī)控 制。 這 可以是 質(zhì) 量控制之后工廠、 倉(cāng)庫(kù) 中的成品區(qū)域。 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 包裝和 發(fā)貨 問題 ： 注 釋 ： 1. 包裝和 發(fā)貨 區(qū)域是否至少被定 義為 PSCS工作區(qū) 域 ？ 要確保包裝材料 /箱子的完整性 ， 包裝和 發(fā)貨 區(qū)域 應(yīng)當(dāng)至少被定 義為 PSCS工作區(qū)域。 必 須 將與 PSCS相 關(guān) 的程序植入本地的 質(zhì) 量系 統(tǒng) （ 例如 ISO9001） 或 專 用安全程序當(dāng)中。在 這 套歸 檔文件中可以建立與 現(xiàn) 有程序的 鏈 接（程序的一覽 表在附件 E 中列明）。建 議 將程序植入 現(xiàn)有的程序 計(jì) 劃中 ， 比如 質(zhì) 量管理系 統(tǒng) （ 例如 ISO9001） 。必 須 在安全區(qū)域內(nèi) 開 展 這樣 的活動(dòng) ，并通 過 適當(dāng)?shù)娜肟诳刂坪桶踩?柵欄對(duì) 其加以保 護(hù) 。一些其它例 證 在附件 C中列明。 15. 如果 產(chǎn) 品被 儲(chǔ) 存在位于您的 設(shè) 施之中且沒有 PSCS授 權(quán)員 工在 場(chǎng) 的物料、 測(cè)試 或包裝區(qū)域 ， 安全措施是否達(dá)到了 標(biāo) 準(zhǔn) ？ 參 見 《 飛 利浦供 應(yīng)鏈 安全政策指南》的第 段。必 須 與服 務(wù) 供 應(yīng) 商簽訂 合理 協(xié)議 。 14. 收 貨 人和 駕駛員 是否 對(duì) 拖 車 拼 車貨 物 （ LTL） 和集裝箱拼箱 貨 物 進(jìn) 行了 檢查 和 盤 點(diǎn) ？ 必 須 將差異 報(bào) 告 給 相 關(guān) 的 經(jīng) 理。必 須對(duì)這 些事故 進(jìn) 行日志 記錄 并及 時(shí)報(bào) 告。 該報(bào) 告必 須 由相關(guān) 的 PSCS 經(jīng) 理完成。 PSCSP – 收 貨 控制 實(shí) 物 檢查 要到位 ， 從而 驗(yàn)證 收據(jù)的一致性以及 貨 物的完整性 （ 完整的包裝、正確的 標(biāo)識(shí) 以及適用的完整封 緘 ）， 包括適用的的 盤 點(diǎn)程序。 —關(guān) 于 鎖 具和封 緘 已 損 壞的仸何 證 據(jù)必 須 立即 報(bào) 告給發(fā)貨 人和適當(dāng)?shù)?飛 利浦一方 ， 由 該 方通知適當(dāng)?shù)暮?關(guān) 當(dāng)局。所 發(fā)現(xiàn) 的事 項(xiàng) 是否 記載 在 貨 物票據(jù) /清 單 上，并 報(bào) 告 給 相 關(guān) 的 SCS 經(jīng)理？ 這項(xiàng) 要求 還應(yīng) 當(dāng)被列入到與物流服 務(wù) 供 應(yīng) 商 訂立的合同中。 PSCSP – LSP 的要求 在 發(fā) 生 損 失、盜竊事故或者影響或危及安全的其它事件的兩到三個(gè)小 時(shí) 內(nèi) ， LSP 必 須 將 該 事故的 所有相 關(guān) 信息 ， 包括清 單 數(shù)據(jù)、 損 失地點(diǎn)、 產(chǎn) 品 ID、承運(yùn)人 /發(fā) 運(yùn)人 ID 以及所采取的行 動(dòng)報(bào) 告 給 適當(dāng)?shù)?飛利浦 聯(lián) 系人。 10. 當(dāng)卡 車 /集裝箱離 開時(shí) ； 需要 對(duì) 收 貨 方 進(jìn) 行通知 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 當(dāng)超 過預(yù) 期的抵達(dá) 時(shí)間時(shí) ， 是否 對(duì) 此情況 進(jìn) 行了 報(bào)告和 記錄 ？ （ 駕駛員 、卡 車 、 預(yù)計(jì) 抵達(dá) 時(shí)間 ） 時(shí) 。 9. 與物流服 務(wù) 供 應(yīng) 商 簽訂 的服 務(wù) 合同是否包含事故 報(bào)告程序 ？ 在事故的初 級(jí)階 段得到通知 ， 并 報(bào) 告 給 收 貨 方和 /或?qū)ω?物流 進(jìn) 行跟蹤 ， 這 點(diǎn)非常重要。 建 議對(duì) 所有集裝箱 進(jìn) 行七點(diǎn) 檢查 ： 前壁、左 側(cè) 、右側(cè) 、底 層 、 頂 板 /車頂 、內(nèi) 側(cè) /外 側(cè)門 、外 側(cè) 底 盤 、集裝箱封 緘 。 PSCSP – 在途 貨 物 所有 滿載 的拖 車 /集裝箱將在運(yùn) 輸 期 間 上 鎖 并封 緘 。 定 義 ： “ 封 緘 ” 是一個(gè) 連續(xù) 裝置 ， 附屬在 貨 運(yùn) 單 位的 門上 ， 將提供 證 據(jù)來 證 明裝運(yùn)中出 現(xiàn) 的仸何破壞。 備 注 ： 另參 見 公司采 購(gòu) 和 貨 代部的《海運(yùn)集裝箱密封 鎖 使用指南》 ， 編 號(hào) 為 FITFSG/SLK/01 of 19951204（ 參 見 “ 公司出口控制 ” 網(wǎng)站 ） 封 緘 是 FTL和 FCL的一 項(xiàng)義務(wù) 。 這意味著在封 緘 的 時(shí) 候集裝箱 /拖 車 是“干 凈 的”。 PSCSP – 裝運(yùn) /收 貨 控制 對(duì)車輛 的裝 載進(jìn) 行 監(jiān) 督以確保正確裝 載 。 PSCSP – 防盜 向所有 員 工 傳 達(dá)安全意 識(shí) 、安全政策和指南。 必 須 指示 駕駛員 ，其接觸 僅 限于 專門為貨 物指定的裝 載艙 區(qū)域。 6. 在 對(duì) 集裝箱 /拖 車 或其它 貨 物 單 位 進(jìn) 行裝 載時(shí) ， 駕駛 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 中管網(wǎng)制造業(yè)頻道 當(dāng) 駕駛員 在裝 載 /卸 載 區(qū)域 時(shí) ， 是否 始 終 有人陪同 /處 于 監(jiān) 督之下 ？ 員 常常有 權(quán) 或希望出 現(xiàn) 在 現(xiàn)場(chǎng) ， 因 為 他 /她 對(duì) 正確的裝運(yùn) 負(fù) 有 責(zé) 仸。 以下是一些例 證 ： —作 為 OSD 流程一部分的 ， 針對(duì)顯 著差異的程序 ； —處 理異常收 貨 的程序。 PSCSP – 收 貨 控制 必 須 具 備 確保 對(duì)進(jìn) 入的 貨 物流 進(jìn) 行適當(dāng)安全控制的程序。 僅 在運(yùn) 輸文件中注明 貨 物受到了 損 害，是不 夠 的！ 在準(zhǔn) 備 好 發(fā) 送或運(yùn) 輸 的 貨 物 發(fā) 生仸何 損 壞 時(shí) ， 該 程序同 樣 有效。 以下是一些例 證 ： —作 為標(biāo) 準(zhǔn)操作流程一部分的 ， 針對(duì)顯 著差異的程序 ； —處 理異常收 貨 的程序。 PSCSP – 收 貨