【正文】 建議提前做好員工的技術(shù)與業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，加大人才的引進和培養(yǎng)，在增加當?shù)鼐蜆I(yè)崗位的同時，為項目的順利投產(chǎn)做好準備。根據(jù)自身特點及市場需求前景，與相關(guān)研究機構(gòu)和人才進行合作，在加大創(chuàng)新能力，有重點的向生態(tài)、環(huán)保和特殊功能的中高檔產(chǎn)品發(fā)展。項目建設(shè)把節(jié)約能源、降低能耗、減少污染作為建設(shè)標準，保證引進設(shè)備的經(jīng)濟效益、社會效益和環(huán)境效益的三統(tǒng)一。項目建設(shè)要落實環(huán)境保護“三同時”制度。 建議建議積極做好項目建設(shè)的各項前期工作，盡快落實建設(shè)資金，滿足建設(shè)工程的需要。該項目市場前景廣闊，經(jīng)測算各項經(jīng)濟財務(wù)指標較好，在經(jīng)濟上是可行的，具有較好的經(jīng)濟效益。本項目具有良好的區(qū)位優(yōu)勢、資源優(yōu)勢、廣闊的市場前景，其項目工藝、設(shè)備均采用節(jié)能、環(huán)保型，對周圍環(huán)境影響較小，項目的建設(shè)是可行的。該項目屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，能在一定程度上緩解當?shù)氐木蜆I(yè)壓力，因此，項目的建設(shè)符合東營市經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃，有利于促進當?shù)貒窠?jīng)濟的發(fā)展?？傊擁椖拷ㄔO(shè)符合國家和地方的經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃，符合行業(yè)規(guī)劃，對于促進東營市食品加工業(yè)的發(fā)展具有積極作用，因此，項目的建設(shè)具有良好的社會效益。包括新修道路、新增排水、供電、供汽、服務(wù)網(wǎng)點等。本項目的實施能有效帶動當?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其它行業(yè)（如運輸業(yè)、服務(wù)業(yè)）的發(fā)展。項目的經(jīng)濟效益良好，具有一定的盈利能力，能較快的收回投資，在財務(wù)上是可行的。敏感因素分析表序號敏感因素變化幅度項目財務(wù)分析指標FIRR FNPVPt基本方案%8401建設(shè)投資5%% 5%% 2銷售收入5%% 5%% 3經(jīng)營成本5%% 5%% 由以上結(jié)果分析，各單因素變化都不同程度地影響財務(wù)內(nèi)部收益率，其中產(chǎn)出價格的影響最為敏感。由敏感性分析表可以得出：銷售收入的變化對財務(wù)內(nèi)部收益率的影響程度較大，是本項目的敏感因素。 不確定性分析盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力表示的盈虧平衡點的計算 固 定 成 本BEP= 100% =74% 銷售收入銷售稅金及附加變動成本計算結(jié)果表明，當實際生產(chǎn)銷售量達到設(shè)計規(guī)模的74%時，項目就可保本，由此可見該項目具有較好的適應(yīng)市場變化的能力。總投資收益率項目達到設(shè)計能力后正常年份的息稅前利潤與項目總投資的比率為總投資收益率，%。財務(wù)凈現(xiàn)值全部投資財務(wù)凈現(xiàn)值（Ic=8%）為：稅前3524萬元，稅后840萬元。 財務(wù)評價 盈利能力分析財務(wù)內(nèi)部收益率項目財務(wù)基準收益率確定為8%。銷售費用。修理費根據(jù)調(diào)查同類企業(yè)生產(chǎn)消耗，修理費用約為折舊費用的30%。工資及福利費本項目勞動定員為90人，經(jīng)測算年工資額為162萬元，職工福利費用按年工資的14%計取。詳見表62。 銷售收入本項目正常年的年銷售收入約為30540萬元，詳見表41。第十四章 財務(wù)評價 財務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 項目計算期項目計算期確定為11年。工程項目的計價與控制工作貫穿于項目建設(shè)全過程，并與各階段的眾多因素密切相關(guān)，而切實先進的建設(shè)工作計劃是加快項目建設(shè)、節(jié)約項目投資的重要保證。項 目 進 度 表序號階段2012年34567891011121立項，規(guī)劃定點3完成施工圖設(shè)計4設(shè)備采購與制作5土建與設(shè)備安裝6聯(lián)車試動7投產(chǎn)第十三章 投資估算及融資方案 投資估算依據(jù)《建設(shè)項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第三版）《投資項目可行性研究指南》（試用版）《山東省建筑工程消耗量定額》《山東省建筑安裝工程價目表》《山東省建筑安裝工程費用項目組成及計算規(guī)則》 投資估算總投資估算表 單位：萬元序號名稱建筑工程費設(shè)備購置費及安裝費其他費用預(yù)備費流動資金合計1工程費用　　401 　　401主體工程　　　　　0車間、辦公用房等54201246　　　66662無形資產(chǎn)（專利費）　　　　　03預(yù)備費　　　333 　4建設(shè)期利息　　　　　05流動資金　　　　220022006項目總投資合計54201246401 333 22009600 　比例（%） 　 融資方案 資金籌措項目建設(shè)所需資金9600萬元，全部由企業(yè)自籌解決。生產(chǎn)工人經(jīng)培訓(xùn)后要達到：明確其職能，能夠掌握勞動技能，獨立操作，了解上下道工序的聯(lián)系；掌握分管設(shè)備的維修保養(yǎng)和故障排除，了解生產(chǎn)技術(shù)條件，質(zhì)量要求和一般質(zhì)量問題的解決辦法；熟練操作規(guī)程和安全生產(chǎn)制度。（2）掌握產(chǎn)品質(zhì)量標準及檢驗方法?！T工來源及招聘方案通過當?shù)貏趧硬块T、人才市場招聘，下崗職工優(yōu)先考慮。項目投產(chǎn)之前，應(yīng)根據(jù)崗位要求對職工進行培訓(xùn)，組織職工進行崗前學(xué)習(xí)，熟練掌握生產(chǎn)工藝和操作規(guī)程，提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，以滿足生產(chǎn)需要，并積極創(chuàng)造條件為設(shè)計、科研及管理人員提供各種訓(xùn)練的機會，以提高職工技術(shù)水平和職業(yè)素質(zhì)，滿足生產(chǎn)需要，增強公司的市場開拓能力。公司經(jīng)理為本項目建設(shè)和生產(chǎn)經(jīng)營的負責人。指導(dǎo)基層安全工作，加強安全基礎(chǔ)建設(shè)，定期召開安全工作會議。參加新建、擴建、改建及大修、技改工程的“三同時”監(jiān)督驗收。組織安全大檢查。監(jiān)督安全教育和培訓(xùn)的組織落實情況。設(shè)備安全防護所有生產(chǎn)及輔助設(shè)備，凡外露的轉(zhuǎn)動部分，均設(shè)置牢靠的安全防護網(wǎng)罩及明顯的安全標志。工作接地、保護接地、防雷接地、及防靜電接地裝置，其他接地電阻值應(yīng)符合《工業(yè)與民用電力裝置的接地設(shè)計規(guī)范》的要求。在建筑、電氣、工藝、供水等方面都按消防規(guī)范的要求進行設(shè)計，并對職工進行培訓(xùn)，預(yù)防為主，健全制度。 （3）消火栓給水立管直徑不小于50mm。水槍的充實水柱長度不小于7m。保護半徑不大于150米。室外消防給水管網(wǎng)沿車間作環(huán)形布置，與廠區(qū)消防給水管連接。室外消防系統(tǒng)廠區(qū)設(shè)消防水池，按規(guī)定設(shè)消防給水管。根據(jù)建筑物具體方位，應(yīng)形成環(huán)形、便利的消防通道。 消防 設(shè)計依據(jù)《機械加工生產(chǎn)企業(yè)設(shè)計防火規(guī)范》《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》《關(guān)于印發(fā)＜建筑防火設(shè)計專篇要點的通知＞》《關(guān)于在工程建設(shè)中進一步加強消防工作的通知》 設(shè)計方案建筑防火本工程火災(zāi)危險類別為乙類，建筑物耐火等級按一級進行設(shè)計。 若需要在危險區(qū)內(nèi)進行的，必須采取可靠的防護措施。1對于重心偏移的設(shè)備和大型部件應(yīng)標志重心位置或吊裝位置，保證設(shè)備安裝的安全。1設(shè)備如存在下列情況，必須配置緊急停車裝置。設(shè)備的工作位置應(yīng)保證操作人員的安全，平臺和通道必須防滑，必要時設(shè)置踏板和欄桿，平臺和欄桿必須符合GB 、GB 。設(shè)備的工作面高度應(yīng)符合人機工程學(xué)的要求。有慣性沖撞的運動部件必須采取可靠的緩沖措施，防止因慣性而造成傷害事故。設(shè)備必須對可能因超負荷發(fā)生損壞的部件設(shè)置超負荷保險裝置。以操作人員所站立平面為基準，凡高度在2m以內(nèi)的各種傳動裝置必須設(shè)置防護裝置。從環(huán)保角度上，該項目的選址與建設(shè)是可行的。生產(chǎn)過程中采取隔音措施，及其他相應(yīng)的環(huán)境保護措施后，對周圍環(huán)境不會造成明顯的不利影響，并能通過綠化美化環(huán)境，改善該區(qū)域的自然環(huán)境。 環(huán)境影響評價本項目建設(shè)期間不會對外部環(huán)境造成任何影響。經(jīng)收集后，可作為其它生產(chǎn)原料及農(nóng)肥使用。項目運行后，在高噪聲設(shè)備源強的降噪措施正常運轉(zhuǎn)情況下，各廠界監(jiān)測點噪聲晝間小于65dB（A），夜間小于55 dB（A），均符合《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》（GB1234890）中III類標準。噪聲環(huán)境保護措施該項目高噪聲源設(shè)備主要來自于屠宰系統(tǒng)、分割加工系統(tǒng)等。在完善廢水治理措施后，廢水污染物排放指標均可達標準排放。[肉類加工工業(yè)水污染排放標準中二級排放標準：BOD5 =50mg／1，CODc r =120mg／1，SS=100 mg／1]。均合后用水泵送入混凝沉淀池中，沉淀后的水進入氣浮系統(tǒng)處理后，去除廢水中的油脂等較小固體懸浮物，然后流入接觸氧化池，進行好氧生物處理，微生物使廢水中的高分子有機物氧化成低分子有機物，提高了廢水的可生化性。廢水須經(jīng)處理后排放。（2）生產(chǎn)廢水中含有大量的毛發(fā)懸浮物、動物血、油脂等污染物，其可生化性較好。污水經(jīng)化糞池處理，COD≤30mg/L，《污水綜合排放標準》（GB8978—1996）中二級標準。廢水環(huán)境保護措施本工程投產(chǎn)后，全廠外排廢水分為生產(chǎn)廢水和生活污水。 環(huán)境保護措施方案 營運期環(huán)境保護措施營運期環(huán)境保護將由該企業(yè)來實施，提出建議如下：空氣環(huán)境保護措施場址周圍目前空氣環(huán)境受污染較輕，質(zhì)量較好，環(huán)境容量較大，新建工程投產(chǎn)后無生產(chǎn)廢氣產(chǎn)生。該企業(yè)重視環(huán)境保護工作，污染治理工作將貫徹企業(yè)經(jīng)營的始終，公司將采取一定的保護措施，預(yù)防和控制污染的產(chǎn)生，確保本項目運營后對環(huán)境不會造成負面影響。項目投產(chǎn)后對環(huán)境的影響因素主要有食堂油煙、清洗污水和固體廢棄物，由于產(chǎn)生量很少，且濃度較低，對周圍環(huán)境影響較小，故無總量控制指標。目前，場區(qū)內(nèi)環(huán)境空氣質(zhì)量能夠滿足《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》，地下水滿足《地下水環(huán)境質(zhì)量標準》中的III類水體，聲環(huán)境滿足《城市區(qū)域環(huán)境噪聲質(zhì)量標準》中Ⅱ類區(qū)標準。除上述措施外，管理機構(gòu)應(yīng)加強管理，完善各種規(guī)章制度，按期對各類設(shè)備、管道、器具等進行檢修，減少跑、冒、滴、漏現(xiàn)象。重點用水系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)逐步完善計算機和自動監(jiān)控系統(tǒng)。重點用水系統(tǒng)和設(shè)備應(yīng)配置計量水表和控制儀表。路面設(shè)計有利于地表水流入綠地，使用滴灌、微噴等先進的節(jié)水灌溉方式。采用瓷芯水閥和鋁塑復(fù)合管材。衛(wèi)生間和洗刷間均采取節(jié)水器具。采用能夠節(jié)省用水的生產(chǎn)方法及設(shè)備，定期檢查隱蔽水管，檢查內(nèi)部供水系統(tǒng)，及時修理有毛病的水箱、水龍頭及其他供水設(shè)施，降低輸水管網(wǎng)、用水管網(wǎng)、用水設(shè)備（器具）的漏損率。為控制用水，達到節(jié)約用水的目的，擬采取以下措施：制定用水計劃，做到合理用水。加強管理，制定能源管理制度，定期檢查節(jié)能指標的落實情況，采取相應(yīng)的獎懲措施。室外照明采用光控線路，部分場所采用聲控開關(guān)以節(jié)約電能。變壓器選用新型高效節(jié)能型，并加裝功率因數(shù)自動補償裝置，減少無功損耗。電氣設(shè)備選用新型高效節(jié)能型產(chǎn)品，減少電能損耗。設(shè)備選型時選用能耗低、性能優(yōu)良、便于操作的設(shè)備。合理設(shè)定設(shè)備的啟動和停止的時間在系統(tǒng)間歇運行時，應(yīng)根據(jù)維護結(jié)構(gòu)、室內(nèi)物品的熱工特性、氣候的變化及房間使用功能等確定預(yù)熱預(yù)冷的時間和提前停機時間。當風系統(tǒng)中過濾器上截留的雜物過多時，阻力升高，導(dǎo)致風機壓力上升、能耗增加，并且增加了漏風的可能性，應(yīng)時常對其進行清洗或更換。在一些保溫管道表面，如果泄露的水打濕了保溫材料，就會大大降低保溫性能，造成能量損失。它們從系統(tǒng)中泄露就直接造成了能量的損失。設(shè)計工況下的能效比(制冷量/耗電量)比較高,～5左右,一般空調(diào)制冷量在300RT（1 RT=）以上選用離心式壓縮機,空調(diào)制冷量在150～300RT的制冷量范圍內(nèi)選用螺桿式壓縮機比較合適,當空調(diào)制冷量小于150RT時選用活塞式壓縮機較為合適。建議夏季用水冷冷水機組制冷,冬季用鍋爐供熱。所以合理選擇冷熱源系統(tǒng)對空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能至關(guān)重要。玻璃窗的主要用途是采光，但由于玻璃窗的耗冷量占制冷機最大負荷的20%～30%，冬季單層玻璃窗的耗熱量占鍋爐負荷的10%～20%，因而控制窗墻比在30%～50%范圍內(nèi)時，窗玻璃盡量選特性玻璃，如吸熱玻璃，反射玻璃，隔熱遮光薄膜。（5）采用熱阻大、能耗低的節(jié)能材料制造的新型保溫節(jié)能門窗（塑鋼門窗）可大大提高熱工性能。減少陽光直接輻射屋頂、墻、窗及透過窗戶進入室內(nèi)，可采用外廊、陽臺、挑檐、遮陽板、熱反射窗簾等遮陽措施。所以在保證日照、采光、通風、觀景條件下，盡量減少外門窗洞口的面積。（3）門窗是建筑能耗散失的最薄弱部位，面積約占建筑外維護結(jié)構(gòu)面積的 30%，其能耗約占建筑總能耗的 2/3，其中傳熱損失為 1/3。在進行經(jīng)濟性、可行性分析的前提下,在墻體內(nèi)外側(cè)敷設(shè)保溫隔熱的新材料。（1）使用環(huán)保、節(jié)能型建筑材料，可有效減少通過圍護結(jié)構(gòu)的傳熱，從而減少各主要設(shè)備的容量，達到顯著的節(jié)能效果。在其他工況不變條件下,空調(diào)系統(tǒng)設(shè)計計算負荷增加近30%。據(jù)有關(guān)資料介紹,圍護結(jié)構(gòu)的傳熱系數(shù)每增大1W/M2（3）綠化對居住區(qū)氣候條件起著十分重要的作用，它能調(diào)節(jié)改善氣溫，調(diào)節(jié)碳氧平衡，減弱溫室效應(yīng)，減輕城市的大氣污染，減低噪聲，遮陽隔熱，是改善廣電局辦公區(qū)微小氣候，改善建筑室內(nèi)環(huán)境，節(jié)約建筑能耗的有效措施。因此,出于節(jié)能的考慮,物流建筑在建筑設(shè)計時應(yīng)盡量控制建筑物的體形系數(shù)。體形系數(shù)的定義是建筑物外表面積F與其所包圍的體積V之比值。在物流建筑內(nèi)布置空調(diào)房間時，盡量避免布置在南北朝向的房間及南北墻上有窗戶的房間以及平屋頂?shù)捻攲臃块g。建筑朝向及平面形狀（1）同樣形狀的建筑物,南北朝向比東西朝向的冷負荷小，因此建筑應(yīng)盡量采用東西向?？照{(diào)系統(tǒng)的節(jié)能是從減少冷熱源