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正文內(nèi)容

質(zhì)量手冊(含程序)(汽車維修)-wenkub.com

2024-12-13 17:55 本頁面
   

【正文】 各相關(guān)層次 /部門對顧客要求應(yīng)充分理解,并結(jié)合公司質(zhì)量方針、 目標和顧客要求,按已制定的要求實施控制,以滿足顧客要求。 職責 業(yè)務(wù)部 負責識別顧客的要求,組織有關(guān) 部門對“年度合同”進行評審,負責與顧客溝通;負責評審“年度合同”要求的完整性、準確性和合理性; 維修服務(wù)部 負責評審維修車輛所需 配件 采購的能力; 維修服務(wù)部 負責評審維修 項目 的維修能力、交付期、維修質(zhì)量要求的檢測能力等; 維修服務(wù)部 負責策劃和制定相應(yīng)的維修方案等; 總經(jīng)理負責年度合同的批準。 策劃輸出的修改 修改策劃輸出時,由 維修服務(wù)部 改編 交管理者代表審批后實施,發(fā)放時收回原策劃文件。顧客有要求時,可發(fā)放給顧客。 針對具體的 維修項目 確定所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗活動及其接收準則。 針對具體的維修 項目 確定過程、文件和資源的需求。 各部門負責實施維修服務(wù)實現(xiàn)過 程的策劃文件。 文件名稱 ISO 9001: 2021 標準條款對照 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 與顧客有關(guān)的過程控制程序 采購控制程序 維修服務(wù)提供控制程序 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊 版本 A/0 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃控制程序 頁次 1/2 目的 針對用戶機動車新維修項目 及特定要求 ,規(guī)定專門的作業(yè)過程、文件和資源,確保滿足 客戶 規(guī)定的 維修 要求。 d)暢通有序 。 工作環(huán)境 維修服務(wù)部 應(yīng)識別并管理為實現(xiàn)維修要求符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素,根據(jù)作業(yè)需要,負責確定并提供作業(yè)場內(nèi)所必須的工作環(huán)境,包括: a)配置適用的作業(yè)場所并根據(jù)作業(yè)需要進行適當?shù)难b修、防止暴曬、風雨侵蝕和潮濕,以及需要的采光設(shè)施等; b)配置適當?shù)耐L、消防器材 ,保持適宜的溫度、濕度; c)各部門對設(shè)施 (含工具 )實行定置管理,工作現(xiàn)場的 維修 設(shè)備、測量設(shè)備和工位器具等應(yīng)排列整齊,便于操作使用,以提高工作效率; d)工作現(xiàn)場不準堆放與 車輛維修 無關(guān)的多余物品; e)操作人員在工作時應(yīng)按規(guī)定穿戴防護用品; f)確保員工作業(yè) (如作業(yè)時間等 )符合勞動法規(guī)的要求。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) a)各部門需領(lǐng)用工具設(shè)備時, 書面 填寫《 領(lǐng)用單 》交 維修服務(wù)部 審批后,方可憑單到庫房領(lǐng)用; b)需要時,由 使用部門編寫設(shè)施的 “安全操 作規(guī)程” ,發(fā)放給操作者; c)使用部門對設(shè)施進行日常 的 維護保養(yǎng); d)維修服務(wù)部 每年 12 月制定下年度的《 設(shè)備維護保養(yǎng) 計劃》,報管理者代表批準后發(fā)使用 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊 版本 A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁次 2/2 部門執(zhí)行; e)現(xiàn)場使用設(shè)施應(yīng)進行掛牌標識,標牌上應(yīng)有設(shè)施編號、名稱、保養(yǎng)責任人等以便于維護保養(yǎng)?!?設(shè)備工具驗收單 》由 維修服務(wù)部 保管 ; 低值易耗的工具、輔具等由庫管員驗收合格后即可入庫,測量儀器由質(zhì)檢員驗收合格后即可入庫。 各部門負責本部門辦公環(huán)境的管理。 職責 維修服務(wù)部 負責按 公司相關(guān)規(guī)定, 督促相關(guān) 班組 /作業(yè)人員 遵照執(zhí)行。 計劃外的委外培訓(xùn)由培訓(xùn)需求部門報 綜合部 ,經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。 通過教育和培訓(xùn),使員工意識到: a)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性; b)違反這些要求所造成的后果; c)自身從事的工作或活動與公司整個過程和發(fā)展的相關(guān)性; d)掌握自身作業(yè)及服務(wù)的程序和方法,知道如何作,如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標做出貢獻。 b)崗位技能培訓(xùn):學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)規(guī)范或崗位要求,學(xué)習(xí)所操作設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等,由所在部門負責人組織進行,并進行書面或操作考核,考核合格方可上崗。審批后的《崗位任職條件》應(yīng)作為公司招聘、錄取和使用人員的主要依據(jù)。 總經(jīng)理負責批準《崗位任職條件》和《年度培訓(xùn)計劃》。 范圍 適用于公司內(nèi)從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的所有人員,包括臨時雇用的人員。 c)維修廠房、 辦公區(qū) 及庫房環(huán)境寬敞明亮、井然有序,實施了 5S 管理,具備消防安全、整潔文明的維修服務(wù)條件。 資源內(nèi)容 資源可包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施 (包括工作場所、過程設(shè)備和支持性服務(wù) )、工作環(huán)境,也可包括信息資源、供方及財務(wù)資源等。 管理評審產(chǎn)生的相關(guān)的質(zhì)量記錄由 綜合部 按《文件和記錄控制程序》保管,包括《管理評審計劃》,評審前各部門準備的評審資料,評審會議記錄及《管理評審報告》等。 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊 版本 A/0 管理評審控制程序 頁次 3/3 本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。 管理評審輸出 管理評審輸出應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的內(nèi)容與措施: a)質(zhì)量管理體系有效性及其過程有效性的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的評價; b)與顧客要求有關(guān)的維修服務(wù)的改進,對現(xiàn)有維修服務(wù)要求符合性的評價等與評審內(nèi)容相關(guān)的信息; c)資源需求等。參加評審的人員圍繞管理者代表所作的報告及評審內(nèi)容展開討論,通過分析現(xiàn)狀,找出原因,提出應(yīng)采取的措施要求或作出任何決定,以評價質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性,并可結(jié)合現(xiàn)場輔助進行評審。管理評審輸入信息可以是書面的,也可以是口頭的。 程序 管 理評審計劃 綜合部 于管理評審前半個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,總經(jīng)理批準 ,計劃主要內(nèi)容包括: a)評審時間; b)評審目的; c)評審范圍及評審重點; d)參加評審部門 (人員 ); e)評審依據(jù); f)評審內(nèi)容包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需要,包括 對 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更 需求 的評審。 職責 總經(jīng)理主持管理評審活動。 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊 版本 A/0 管理評審控制程序 頁次 1/3 目的 總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系達到規(guī)定目標的適宜性、充分性和有效性進行定期或及時的系統(tǒng)評價,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。 d)接收信息的部門經(jīng)理確認內(nèi)容后,應(yīng)及時向相關(guān)人員進行 傳達和處理。 3 交 流的內(nèi)容 至少但不限于質(zhì)量要求,質(zhì)量目標及質(zhì)量績效、質(zhì)量管理體系及其要求,質(zhì)量事故監(jiān)測、統(tǒng)計的結(jié)果,質(zhì)量不符合及其糾正措施、預(yù)防措施等。 內(nèi)部溝通 1 總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)建立起適當?shù)臏贤ㄇ?,?chuàng)造和諧融洽的溝通環(huán)境,以便各部門內(nèi)部、部門之間、人員之間全方位地進行信息交流,從而達到增進理解、協(xié)調(diào)行動、有效地參與質(zhì)量活動,提高質(zhì)量管理體系 運行 有效 性的目的。 c)總經(jīng)理應(yīng)確保本公司各部門和各崗位的職責、權(quán)限得到規(guī)定 ;詳見《員工工作手冊》 。 b)若涉及文件更改,按《文件和記錄控制程序》執(zhí)行。 2 在對質(zhì)量管理體系的變更進行策劃和實施時,保持質(zhì)量管理體系的完整性。 綜合部 負責全公司質(zhì)量目標實現(xiàn)情況的統(tǒng)計分析。 3 質(zhì)量目標的管理 a)各級管理者要將質(zhì)量目標傳達到管理、執(zhí)行、作業(yè)和驗證等層次,使全體員工了解并努力奮斗; b)綜合部 將按策劃的要求不斷地對質(zhì)量目標完成情況進行統(tǒng)計,必要時提請管理者代表組織有關(guān)人員進行評審,并對其進行修改,以適應(yīng) 公司 內(nèi)外環(huán)境的變化; c)對質(zhì)量目標的批準、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制,執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的相關(guān) 規(guī)定。質(zhì)量 目標的內(nèi)容應(yīng)包括滿足維修服務(wù)要求所 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊 版本 A/0 5 管理職責 頁次 3/5 需的內(nèi)容,尤其是在對滿足顧客要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾方面應(yīng)與質(zhì)量方針保持一致。 方針說明 a)與本公司通過提供的維修服務(wù)而達到經(jīng)營目的的宗旨“品質(zhì)專業(yè),誠信服務(wù)”相適應(yīng);是公司經(jīng)營宗旨的重要組成部分 。公司的全體員工必須時刻以顧客為關(guān)注焦點,公司的一切活動、過程都應(yīng)圍繞顧客開展,想顧客之所想,為顧客之所為,全力滿足顧客的要求并力爭超越顧客的期望。管理科學(xué)化、效益最大化是如今擺在 XXXX 面前的機遇與挑戰(zhàn),唯有以細化過程找不足、遠景天下的高標準、科學(xué)管理的發(fā)展觀才能達到創(chuàng)一流的能動觀。 總經(jīng)理責成 業(yè)務(wù)部 就顧客需求的情況進行匯報,并親自參加特殊合同的評審,積極主動地了解與顧客要求有關(guān)的各類信息,理解顧客當前和未來的需求,真正把“顧客要求當成工作要求,把顧客滿意作為工作標準”予以貫徹落實。 c)確保以質(zhì)量方針為框架的質(zhì)量目標的制定 (見附錄三:公司質(zhì)量目標及分解 ); d)按策劃的時間間隔主持管理評審,執(zhí)行《管理評審控制程序》; e)確保及時提供所需的資源 (如人、財、物等 ); 執(zhí)行《資源管理》的相關(guān)規(guī)定。 相關(guān)文件 無 質(zhì)量記錄 《公司質(zhì)量記錄清單》 《文件發(fā)放登記表》 《部門受控文件清單》 《文件更改申請單》 《報廢 (銷毀 )申請單》 《外來文件登記表》 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊 版本 A/0 5 管理職責 頁次 1/5 管理承諾 總經(jīng)理向所有顧客作出:建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的鄭重承諾。 質(zhì)量記錄的銷毀處理 質(zhì)量記錄如超過保管期或其他特殊情況要銷毀時,交回 綜合部 填寫《報廢 (銷毀 )申請單》,經(jīng)管理者代表批準后,由 綜合部 負責銷毀。 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊 版本 A/0 和 文件和記錄控制程序 頁次 6/6 需要時,記錄應(yīng)提供給公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門在了解、分析產(chǎn)品和質(zhì)量管理體系運行狀況時使用。 記錄的檢索 各部門應(yīng)指定人員將整理裝訂的記錄進行編目。因此,各部門應(yīng)指定人員加強對記錄的保護,防止損壞和丟失,并隨時檢查記錄的完好情 況。 綜合部 監(jiān)督檢查各部門質(zhì)量記錄的填寫及管理情況。 記錄填寫應(yīng)簽署姓名 (或蓋章 )、日期。 質(zhì)量記錄的填寫 記錄填寫應(yīng)根據(jù) 表單 要求,及時、認真、內(nèi)容完整,不得隨意涂改。 c)分析報告:對專項活動進行調(diào)研,總結(jié)分析后形成圖形與文字結(jié)合的報告。質(zhì)量記錄的編號按《文件和記錄控制程序》第 )條執(zhí)行。文件發(fā)放人員在補發(fā)文件時,應(yīng)在原分發(fā)號后加注補發(fā)代號,并注明丟失文件的分發(fā)號作廢,防止誤用作廢文件。 文件發(fā)放部門應(yīng)對外來文件進行跟蹤識別,確保使用適用的有關(guān)版本的外來文件。經(jīng)評審后需更新文件時,應(yīng)重新編制,并再次批準。 文件的評審與再批準 由于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的外部環(huán)境與內(nèi)部條件可能會發(fā)生變化,如組織 機 構(gòu)、產(chǎn)品、工作流程、標準、法律法規(guī)等發(fā)生變化 ,有必要對原文件進行評審,以確定是否需要更新。 b)各部門文件由本部門保管, 綜合部 對各部門文件的保管進行監(jiān)督。文件更改時,應(yīng)由原審批部門進行審批,當原審批部門不存在時,則由總經(jīng)理指定審批部門,審批部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 文件的宣貫及培訓(xùn) 文件實施前,根據(jù)需要由文件編制部門組織執(zhí)行部門進行培訓(xùn)宣貫, 綜合部 負責協(xié)助。 b)《質(zhì)量手冊》由 綜合部 登記發(fā)放,每個部門發(fā)質(zhì)量手冊 (含程序文件 )一套。 其他質(zhì)量文件由相關(guān) 職能 部門組織編寫,部門負責人審核,管理者代表或總經(jīng)理批準。臨時通知采用: XXXX(年號 )第 X 號,如 XXXX(2021)第 5 號。 b)質(zhì)量記錄 表單 編號: 采用 QR標準號 順序號。所有受控文件必須在該文件的封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控”印章,并注明分發(fā)號。 b)一次性或短時間有效的文件:過期自然失效的文件,通常以標題、日期作為標識,不必跟蹤回收其過期版本。 b)質(zhì)量手冊 (含程序文件 ); c)操作級文件 ;包含工作職責、管理制度 、作業(yè)規(guī)范 等; d)質(zhì)量記錄; e)外來文件:如適用標準、適用的法律法規(guī)等。 總經(jīng)理 負責批準質(zhì)量手冊,也可以批準支持性文件。 對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保留和處置等實施有效的控制,以證實本公司汽車維修服務(wù)等各過程符合規(guī)定的要求及質(zhì)量管理體系運行有效,并為保持和改進質(zhì)量管理體系提供真實有效的見證性信息。各部門應(yīng)按照標準要求建立并保持本部門所涉及 的相關(guān)記錄。 3 不得在文件上亂寫亂畫、確保文件保持清晰,易于識別。 文件控制 公司按下列基本要求由 綜合部 建立《文件和記錄控制程序》,對質(zhì)量管理體系文件按標準要求進行控制。 質(zhì)量手冊 綜合部 負責組織 各部門 /人員 編制質(zhì)量手冊,經(jīng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準后予以發(fā)布實施。以達到文實相符。 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊 版本
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