【正文】 方可修改。查閱時(shí)，不得改變記錄的原始狀況和作任何標(biāo)記。 記錄的保護(hù)與保存期限 記錄通常涉及到產(chǎn)品的可追溯性和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的有效性。 如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤需更改數(shù)字時(shí)，用單橫線劃掉錯(cuò)誤數(shù)字，將正確的寫在原數(shù)字的上方，并由更改者簽名。由活動(dòng)管理人員編制，負(fù)責(zé)人審批。 當(dāng)文件使用人將文件丟失后，應(yīng)給予處罰，并到文件發(fā)放部門辦理申請(qǐng)領(lǐng)用手續(xù)。本公司每年對(duì)所有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行一次定期評(píng)審，其時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月 (需要時(shí)，應(yīng)組織對(duì)文件進(jìn)行及時(shí)評(píng)審 )。 文件的保存 a)與質(zhì)量管理體系相關(guān)的文件都必須分類地 存放于 干燥、通風(fēng)、安全的地方。 e)一次性或暫時(shí)有效的文件發(fā)放時(shí)不必填寫《文件發(fā)放登記表》。 質(zhì)量手冊(cè) (包括程序文件 )由 綜合部 組成編寫小組編 制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。質(zhì)量手冊(cè)全冊(cè) (含程序文件 )采用版本管理，內(nèi)部章節(jié)采用版次管理，版本更新： A?B?C?等依次類推，版次更新：如 A/0? A/1? A/2 等依次類推。如法律 法規(guī)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)等； 2 從時(shí)效上分 a)長(zhǎng)期有效的文件：長(zhǎng)期存在的文件，可以換版和更改，通常以編號(hào)、版本及標(biāo)題為標(biāo)識(shí)， XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 A/0 和 文件和記錄控制程序 頁(yè)次 2/6 并回收過(guò)期失效版本。 管理者代表 負(fù)責(zé)確定本公司文件的發(fā)放范圍，審核質(zhì)量手冊(cè) (含程序文件，下同 )，批準(zhǔn)支持性文件。 記錄控制 1 由 綜合部 建立《文件和記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所產(chǎn)生的記錄按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行控制。闡明了公司質(zhì)量管理體系中各過(guò)程的順序和相互關(guān)系；描述了維修服務(wù)實(shí)現(xiàn)所涉及的主要活動(dòng)的工作內(nèi)容以及作業(yè)的程序和方法，手冊(cè)提供了查詢體系文件及質(zhì)量記錄的路徑等，是公司進(jìn)行質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件。 e)外來(lái)文件：國(guó)家 /行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)等 ； 3 文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)行情況保持一致。 公司確保對(duì)這些外包過(guò)程依照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求 (按照本手冊(cè) 章采購(gòu)過(guò)程 )進(jìn)行控制 (國(guó)家法定授權(quán)機(jī)構(gòu)除外 )， 以確保外包過(guò)程的質(zhì)量。 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 A/0 4 質(zhì)量管理體系 頁(yè)次 1/2 總要求 公司已按 IS09001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立了文件化的質(zhì)量管理體系，并通過(guò) 章 節(jié)《 職能分配表 》落實(shí)到各職能部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求加以實(shí)施和保持，在實(shí)施過(guò)程中針 對(duì)所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與不足持續(xù)改進(jìn)其有效性。 該刪減并不影響本公司提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的維修服務(wù)的能力，也不免除其應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任，本公司對(duì)外仍可聲稱符合標(biāo)準(zhǔn) GB/T190012021 的要求。公司將采取一切認(rèn)為必要的措施來(lái)保證 本手冊(cè)的實(shí)施 。它規(guī)定了公司質(zhì)量管理體系的要求，用于證實(shí)公司具有穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求 的 二類機(jī)動(dòng)車維修 (小型車輛維修 )服 務(wù) 的能力，并通過(guò)體系的有效應(yīng)用，包括體系持續(xù)改進(jìn)過(guò)程的有效應(yīng)用以及保證符合顧客要求與適用的法律法規(guī)要求而增強(qiáng)顧客滿意。 總經(jīng)理： 2021 年 4 月 25 日 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 A/0 職能分配表 頁(yè)次 1/1 ISO 條款代號(hào) 部門名 稱 管理層 綜合 部 業(yè)務(wù)部 維修 服務(wù) 部 總要求 ● ○ ○ ○ 總則 ● ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊(cè) ● ○ ○ 文件控制 ● ○ ○ 記錄控制 ● ○ ○ ● ○ ○ ○ 資源提供 ● 人力資源 ○ ● ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ○ ● ○ ● 工作環(huán)境 ○ ○ ○ ● 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ○ ○ ● 與顧客有關(guān)的過(guò)程 ○ ● ○ 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減 采購(gòu) ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供 的控制 ○ ○ ● 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) ○ ○ ● 標(biāo)識(shí)和可追溯性 ○ ○ ● 顧客財(cái)產(chǎn) ○ ○ ● 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ● 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制 ○ ○ ● 測(cè)量、分析和改進(jìn) ● ○ ○ ○ 顧客滿意 ○ ○ ● ○ 內(nèi)部審核 ○ ● ○ ○ 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 ○ ● 不合格品控制 ○ ○ ● 數(shù)據(jù)分析 ○ ● ○ ○ 持續(xù) 改進(jìn) ● ○ ○ ○ 糾正措施 ○ ● ○ ○ 預(yù)防措施 ○ ● ○ ○ ●：主要權(quán)責(zé) ○：相關(guān)權(quán)責(zé) XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 A/0 組織機(jī)構(gòu)圖 頁(yè)次 1/1 注：財(cái)務(wù)管理不納入質(zhì)量管理體系認(rèn)證。 GB/T190002021 idt ISO9000： 2021— 《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》； GB/T190012021 idt ISO9001： 2021— 《質(zhì)量管理體系 — 要求》； 3．術(shù)語(yǔ)和定義 本手冊(cè)采用 GB/T190002021 idt IS09000： 2021《質(zhì)量管理體系 — 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中所確立的術(shù)語(yǔ)和定義。 c)制定體系各過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法；這些準(zhǔn)則和方法包括程序文件、 崗位 職責(zé)、 制度及 規(guī)范等。 1 公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)如下圖所示： 質(zhì)量手冊(cè) 第一級(jí)文件 (包括質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo)、程序文件 ) 第二級(jí)文件 制度及規(guī)范 、操作規(guī)程及質(zhì)量記錄等 2 文件分類： a)質(zhì)量手冊(cè)：包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。定期評(píng)審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，所有體系文件的更改均應(yīng)執(zhí)行《文件和記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)。 3 記錄應(yīng)保持清晰，易于識(shí)別和檢索。負(fù)責(zé)與本部門業(yè)務(wù)相關(guān)的公司外單位來(lái)文的接收和發(fā)放。 3 從控制程度上分 凡與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件都應(yīng)按本程序予以控制， 均 屬受控文件。其順序號(hào)按 01， 02， 03………進(jìn)行區(qū)分 , 記錄 表單 中序號(hào)填寫按 01， 02……表示。文件領(lǐng)用人在《文件發(fā)放登記表》上簽名，領(lǐng)取注有相應(yīng)分發(fā)號(hào)和持有部門的文件，每份文件的分發(fā)號(hào)不同，以便于實(shí)施追溯。 文件的使用者應(yīng)將對(duì)文件的修改意見(jiàn)及時(shí)同主管部門溝通，不得私自修改。 d)受控文件上不得亂涂亂改， 確保文件的清晰，以易于識(shí)別和檢索。直接引用的各類外來(lái)文件，由相關(guān)部門確認(rèn)后發(fā)放到使用部門。 記錄控制程序 記錄的格式和編制 記錄格式的設(shè)計(jì)，由各 職能 部門在 綜合部 的配合下按程序文件和操作性文件 的要求完成，并按該文件的審批手續(xù)，將文件和記錄一并審批。 按 媒體形式分 書面記錄、照片、軟件、聲像等。 質(zhì)量記錄的保存、保護(hù) 各部門必須把所有質(zhì)量記錄分類，依編號(hào)、序號(hào)及填寫日期整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有質(zhì)量記錄應(yīng)保持清潔、清晰，各部門應(yīng)按規(guī)定的期限保存相關(guān)記錄。記錄的保存期限應(yīng)在各部門的《部門質(zhì)量記錄清單》和《公司質(zhì)量記錄清單》中予以注明。 質(zhì)量記錄的發(fā)放或借閱。 a)向 全體員工及時(shí)傳達(dá)滿足顧客要求 (如：“合同”要求、客戶車輛維修要求等 )和適用法律法規(guī)要求 (遵紀(jì)守法、合法經(jīng)營(yíng) )對(duì)組織成功的至關(guān)重要性；通過(guò)培訓(xùn)、公告或會(huì)議等方式使全體員工都能樹(shù)立質(zhì)量意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客要求和法律法規(guī)要求對(duì)公司的重要性。 為實(shí)現(xiàn)上述要求，本章編制下列文件： 文件名稱 ISO9001： 2021 對(duì)照條款 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 職責(zé)、權(quán)限與溝通 管理評(píng)審控制程序 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 A/0 5 管理職責(zé) 頁(yè) 次 2/5 質(zhì)量方針 總經(jīng)理以八項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，結(jié)合本公司汽車維修服務(wù)的實(shí)際情況，制定出具有本公司經(jīng)營(yíng)特色的質(zhì)量方針，并形成文件，傳達(dá)到全公司 所有 職工。顧客的需求和期望是無(wú)限的，這就決定了我們 XXXX 全體員工 對(duì)追求顧客滿意的 永恒主題。 2 質(zhì)量目標(biāo)策劃 各部門要結(jié)合當(dāng)前實(shí)際情況對(duì)本公司總的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，轉(zhuǎn)化為本部門有關(guān)過(guò)程的具體工作目標(biāo)并形成文件。 質(zhì)量管理體系策劃 1 質(zhì)量管理體系策劃應(yīng)滿足質(zhì)量目標(biāo)及第 章 節(jié) 的要求； 總經(jīng)理應(yīng)確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)和滿足質(zhì)量管理體系的總要求，結(jié)合實(shí)際，對(duì)公司質(zhì)量管理體系的過(guò)程進(jìn)行識(shí)別和策劃。 職責(zé)和權(quán)限 a)本公司的 組織 機(jī)構(gòu)設(shè)置由總經(jīng)理決定，詳見(jiàn)本手冊(cè) 章節(jié)“ 組織機(jī)構(gòu)圖 ”。適當(dāng)時(shí)，內(nèi)部溝通后應(yīng)形成書面記錄。 e)日常管理中必要的信息交流，按照有關(guān)的程序和規(guī)定形式進(jìn)行 (如報(bào)表 )并予以記錄。 綜合部 負(fù)責(zé)評(píng)審計(jì)劃的制定、收集并提供管理評(píng)審所需的資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正措施、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。會(huì)議前參加人員 簽 填《會(huì)議簽到表》，綜合部 做評(píng)審會(huì)議記錄。 《管理評(píng)審報(bào)告》經(jīng)管理者代表審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)至各部門監(jiān)控執(zhí)行。 制定相應(yīng)的管理辦法，確保所需資源的合理配置： a)綜合部 負(fù)責(zé)對(duì)人力資源實(shí)施管理；負(fù)責(zé)了解各部門的人力資源需求，負(fù)責(zé)對(duì)員工的招聘、培訓(xùn)、考核和合理安置；負(fù)責(zé)辦公設(shè)施及用品的采購(gòu)、發(fā)放及使用管理。 本章程序文件 本公司對(duì)人員、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等資源規(guī)定了相應(yīng)的控制要求，制定以下程序文件： 程序文件名稱 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照 人力資源控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 、 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 A/0 人力資源控制程序 頁(yè)次 1/2 目的 建立有效的人力資源管理體系，以更好的培訓(xùn)來(lái)持續(xù)提高員工的能力和意識(shí)。 對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育 (學(xué)歷 )、培訓(xùn) (崗位專業(yè)培訓(xùn)、繼續(xù)教育培訓(xùn) )、技能 (具有的專業(yè)適用能力、崗位所要求的基本技能 )和經(jīng)驗(yàn) (工作經(jīng)驗(yàn) )等方面來(lái)考慮。 特殊工作人員培訓(xùn) a)國(guó)家要求取得資格證的崗位必須要滿足， 特殊過(guò)程、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)， 由所在部門或崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員均應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； b)內(nèi)審員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)考試合格后才能上崗。 相關(guān)文件 《崗位任職條件》 質(zhì)量記錄 《年 度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)記錄表》 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 A/0 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 頁(yè)次 1/2 目的 有效識(shí)別、提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)維修要求符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境，有效識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)維修要求符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素 ；特制定本程序。 基礎(chǔ)設(shè)施的提供 各部門根據(jù)使用要求及公司發(fā)展的需要， 書面 填寫《 設(shè)備工具申購(gòu)單 》，報(bào) 維修服務(wù)部 審核，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由 維修服務(wù)部 或 綜合部 負(fù)責(zé)組織采購(gòu)。 b)對(duì)低值易耗的工具、輔具、測(cè)量?jī)x器等，由使用部門填寫《報(bào)廢 (銷毀 )申請(qǐng)單》報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。維修服務(wù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程是實(shí)現(xiàn) 車輛 維修的一組有序的過(guò)程與子過(guò)程，它們直接或間接地使公司產(chǎn)生各類增值服務(wù)活動(dòng)，這些活動(dòng)都遵循 PDCA循環(huán)原則。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃內(nèi)容 車輛維修服務(wù)流程圖詳見(jiàn)附錄一。 XXXX 汽車服務(wù)有限公司 XXXXQM2021 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 A/0 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 頁(yè)次 2/2 維修實(shí)施 的策劃輸出形式 質(zhì)量計(jì)劃 a)可引用已有的質(zhì)量文件 (如《質(zhì)量手冊(cè)》 )中的相關(guān)內(nèi)容，并根據(jù)特殊要求編制新的內(nèi)容； b)根據(jù)實(shí)際情況，可編寫總體質(zhì)量計(jì)劃，也可只編寫有關(guān)的單項(xiàng)計(jì)劃，如改進(jìn)計(jì)劃、采購(gòu)計(jì)劃；也可針對(duì)某一特定的活動(dòng)，如售后服務(wù)計(jì)劃等； 其他輸出形式 包括特定產(chǎn)品的維修服務(wù)流程圖、維修作業(yè)指導(dǎo)書、維修方案等。 范圍 適用于本公司與顧客機(jī)動(dòng)車維修服務(wù)有關(guān)的過(guò)