【正文】 本公司有關(guān)部門應(yīng)有效的建立并實施這些過程，得到控制， 以增強(qiáng)顧客的滿意 。 確保內(nèi)部溝通的及時有效。 按過程模式對每個 COP、 SP 的“烏龜圖”描述 M2 管理評審過程 輸入： ● 職責(zé)、權(quán)限的規(guī)定（包括質(zhì)量職責(zé)、管理者代表、顧客代表）和溝通 ● 實施、持續(xù)保持管理體系和持續(xù)改進(jìn)有效性與增強(qiáng)顧客滿意的資源信息 ● 質(zhì)量方針 及質(zhì)量目標(biāo)完成情況分析報告 ● 內(nèi)、外部審核結(jié)論及評價 ● 供方業(yè)績分析報告 ● 產(chǎn)品制造過程業(yè)績分析報告 、產(chǎn)品交付業(yè)績分析報告 ● 顧客滿意度評價報告 ● 糾正預(yù)防措施實施情況分析報告 ● 上次管理評審跟蹤措施情況分析報告 ● 可能影響質(zhì)量體系的變更（若有） ● 改進(jìn)的建議 ● 內(nèi)外 部失效及潛在失效對產(chǎn)品及法規(guī)環(huán)境的影響分析 ● 不良質(zhì)量成本分析報告 ● 設(shè)計和開發(fā)的監(jiān)視結(jié)果 輸出： ● 管理評審計劃 ● 會議 /培訓(xùn) 簽到表 ● 管理評審報告 ● 體系或過程有效性的改進(jìn) ● 產(chǎn)品和過程管理業(yè)績改進(jìn)的建議 ● 資源需求 ● 顧客要求有關(guān)產(chǎn)品的改進(jìn) 過程描述： 本過程定義了管理評審應(yīng)對組織的質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評價，包括： ● 以推動組織的持續(xù)改進(jìn) ● 對管理體系進(jìn)行評審 ● 將管理評審報告給與會者 ● 就改進(jìn)的信息充分溝通 ● 積極地開展改進(jìn)活動 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 23 of 57 ● 跟蹤改進(jìn)的效果 ● 就改進(jìn)的情況提交下一次管理評審 過程所有者： ● 總經(jīng)理 主持管理評審會議 ● 綜合辦 負(fù)責(zé)傳遞管理評審輸入要求的信息 過程相關(guān)職責(zé)： 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)收集管理評審輸入的文件和資料 并 參加管理評審 財務(wù)部 負(fù)責(zé) 不良 質(zhì)量成本的 統(tǒng)計 核算 過程績效指標(biāo)： ● 持續(xù)改進(jìn) 措施 計劃完成率 相關(guān)文件： 《 業(yè)務(wù)計劃管理辦法 》 ZL/C101－ 2020 《內(nèi)外部溝通程序》 ZL/B032020 《管理評審程序》 ZL/B04－ 2020 《質(zhì)量成本 管理辦法 》 ZL/C9012020 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 24 of 57 6 資源管理 資源提供 公司管理層為滿足以下要求提供所需資源： ● 實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性； ● 通過滿足顧客、員工及相關(guān)方的要求，增強(qiáng)顧客、員工及相關(guān)方的滿意程度；所提 供的資源包括人力資源、物力資源、時間、工作環(huán)境、技術(shù)和財力資源等。 以顧客為關(guān)注焦點 公司的生存和發(fā)展依存于顧客，為此，最高管理 者 必須以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足，并力爭超越這些要求，對本公司顧客的要求見：與顧客簽定的質(zhì)量協(xié)議 /供貨合同。 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 17 of 57 M1： 經(jīng)營計劃管理過程 M2：管理評審過程 M3：內(nèi)部審核過程 M4：數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過程 顧客導(dǎo)向過程 支持過程 C1 顧客需求確定和合同評審過程 C2 過程 設(shè)計開發(fā)及工程更改控制過程 C3 生產(chǎn)控制過程 C4 產(chǎn)品防護(hù)和交付過程 C5 顧客 信息 反饋和滿意 度過程 S S1 文件記錄 控制過程 √ √ √ √ √ S2 員工培訓(xùn)、激勵和內(nèi)部溝通過程 √ √ √ √ √ S3 設(shè)施、設(shè)備策劃及工裝模具管理過程 √ √ √ √ √ S4 供應(yīng)商及采購控制過程 √ √ √ √ √ S5 監(jiān)視和測量 設(shè)備 控制過程 √ √ √ √ S6產(chǎn)品 /過程監(jiān)視測量及不合格品控制過程 √ √ √ M 管理過程 M1： 經(jīng)營計劃管理過程 ； M2：管理評審過程 M3：內(nèi)部審核過程； M4：數(shù)據(jù)分析改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施過程； 1)確定過程順序及相互作用（如描述了質(zhì) 量管理體系過程順序及相互關(guān)系：章魚圖描述了質(zhì)量管理體系過程 順序及相互作用 關(guān)系：矩陣圖描述了 3 類過程相互關(guān)系） ； 2)為了確保這些過程的有效運行和控制，公司定義了所需的準(zhǔn)則和方法 ； 3）確保過程所需的資源和信息的獲得 ； 4）監(jiān)視并分析這些過程 ； 5）實現(xiàn)過程策劃預(yù)定目標(biāo)并持續(xù)改進(jìn)這些過程 ， 在后面章節(jié)中，按過程進(jìn)行了詳細(xì)的描述 。支持過程是支持 COP 功能的必要過程。 公司的質(zhì)量管理體系 涉及的外包 過程： 熱處理、電鍍、 外委試驗、外委計量、運輸服務(wù)等， 分別在 過程 設(shè)計開發(fā)、檢測設(shè)備管理等過程中定義并加以控制 ， 公司并不免除對符合所有顧客要求的責(zé)任 ， 對外包過程控制的要求按《供應(yīng)商及采購管理程序》執(zhí)行。 1 控制計劃 對控制產(chǎn)品所要求的系統(tǒng)和過程的形成文件化的描述 2 具有設(shè)計職 責(zé)的組織 有建立新的產(chǎn)品規(guī)范、或?qū)ΜF(xiàn)有的產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行更改的組織（注：本職責(zé)包 括在顧客規(guī)定的應(yīng)用范圍內(nèi)對設(shè)計性能的實驗和驗證） 3 防錯 為防止不合格產(chǎn)品的制造而進(jìn)行的產(chǎn)品和制造過程的設(shè)計和開發(fā) 4 實驗室 進(jìn)行檢驗、實驗或校準(zhǔn)的設(shè)施，其范圍包括但不限于化學(xué)、冶金、尺寸、物 理電性能或可靠性試驗 5 實驗室范圍 受控文件包括：實驗室有資格進(jìn)行的特定試驗、評價和校準(zhǔn)；用來進(jìn)行上述 活動的設(shè)備清單；進(jìn)行上述活動的方法和標(biāo)準(zhǔn)的清單 6 制造 以下制作或加工過程：生產(chǎn)材料；生產(chǎn) 件 或維修零件；電鍍或其他表面處理 7 預(yù)見性維護(hù) 基于過程數(shù)據(jù)，通過預(yù)測可能的失效模式以避免維護(hù)性問題的活動 8 預(yù)防性維護(hù) 為消除設(shè)備失效和生產(chǎn)的計劃外中斷的原因而策劃的措施，是制造過程設(shè)計 的一項輸出 9 超額運費 在合同約定交付之外發(fā)生的附加成本或費用 （注：因方法、數(shù)量、非計劃或延遲交付而導(dǎo)致） 10 外部現(xiàn)場 支持現(xiàn)場且不存在生產(chǎn)過程的場所（如 :設(shè)計中心、公司總部和配送中心） 11 現(xiàn)場 發(fā)生增值制造過程的場所 12 特殊特性 可能影響產(chǎn)品的安全性或法規(guī)的符合性、配合、功能、性能或其后續(xù)過程的 產(chǎn)品特性或制造過程參數(shù) 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 15 of 57 汽車行業(yè)常用的英文縮寫如下所示： 1 OEM 汽車行業(yè)整車廠 2 FMEA 潛在失效模式及后果分析 /第 四 版 2020 年 7 月 3 MSA 測量系統(tǒng)分析 /第 四 版 2020 年 6 月 4 SPC 統(tǒng)計過程控制 /第二版 2020 年 7 月 5 APQP 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃 /第 二 版 2020 年 11 月 6 PPAP 生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序 /第四版 2020 年 4 月 7 CP 控制計劃 8 S/C 安全 /法規(guī)特殊特性符號 9 OTS 工裝樣件 10 QFD 質(zhì)量功能展開 11 PpK 初始過程能力指數(shù) 12 CpK 過程能力指數(shù) 13 CmK 設(shè)備能力指數(shù) 14 SOP 作業(yè)指導(dǎo)書（工藝卡片） 15 SIP 檢驗指導(dǎo)書（檢驗卡片） 16 6S 整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng) 、安全 17 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)化組織頒布的標(biāo)準(zhǔn) 18 QS9000 北美三大汽車公司頒布的標(biāo)準(zhǔn) 19 ZL 浙江兆隆金屬制品有限公司 20 IQC 進(jìn)料質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員 21 IPQC 過程（工序）質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員 22 OQC 出貨質(zhì)量檢驗和控制人員以及試驗人員 23 PPM 百萬分之比 24 受控本 正本的復(fù)印件且需加蓋受控印章 25 特殊要求 顧客的特殊要求見《顧客特殊要求》 26 正本 質(zhì)量體系文件正式文本且無須加蓋受控印章的原本 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 16 of 57 質(zhì)量體系過程策劃 總要求 公司按 ISO9001： 20 ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 的相關(guān)要求，采用過程方法建立質(zhì)量管理體系，形成文件，加以實施和保持并持續(xù)改進(jìn) 其有效性 ，滿足顧客要求，符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的法律法規(guī)要求，以實現(xiàn)所有者、顧客、社會、員工及相關(guān)方滿意 ，管理者代表負(fù)責(zé)組織質(zhì)量管理體系的建立和實施 。 與供方互利的原則 并在質(zhì)量管理中倡導(dǎo)：以 顧客 為中心 ，強(qiáng)調(diào)過程控制，預(yù)防為主 ， 持續(xù)改進(jìn) ，以 顧客滿意為導(dǎo)向的管理思想！ 質(zhì)量手冊 ZL/A0012020A/0 Page 13 of 57 2 手冊說明 范圍與應(yīng)用： 手冊依據(jù) ISO/TS16949:2020 技術(shù)規(guī)范 要求并結(jié)合本公司的實際 情況 編制而成，包括： 1） 組織質(zhì)量管理體系范圍的定義； 2） 證實本公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品質(zhì)量保證系統(tǒng)； 3） 以及通過質(zhì)量管理體系的有效運作，持續(xù)改進(jìn)和預(yù)防不合格的過程而達(dá)到顧客滿意的體系框架表述； 刪減說明 由于本公司產(chǎn)品由顧客提供生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范和圖紙 或樣品 ，本公司按圖 或樣品 生產(chǎn)，不涉及產(chǎn)品的設(shè)計責(zé)任，故對 ISO/TS16949： 2020 標(biāo)準(zhǔn)中 條款中與產(chǎn)品設(shè)計要求有關(guān)的條款進(jìn)行了刪減，對與產(chǎn)品設(shè)計有關(guān)條款的刪減不影響組織提供滿足顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品的能力。 過程方法 1