【正文】 支持文件 CCC/WL806 《糾正和預防措施控制程序》附錄1：行政組織機構圖總經(jīng)理副總經(jīng)理保安部業(yè)務部辦公室工程部財務部附錄2：質(zhì)量管理體系結構圖總經(jīng)理副總經(jīng)理保安部業(yè)務部辦公室工程部財務部附錄3：質(zhì)量職能分配表 職能部門ISO9001:2000標 準 條 款總經(jīng)理管理者代表副總經(jīng)理工程部業(yè)務部辦公室保安部財務部 文件控制△△△△△▲△△ 記錄控制△△△△△▲△△5 管理職責 管理承諾▲△△△△△△△ 以顧客為關注焦點▲△△△△△△△ 質(zhì)量方針▲△△△△△△△ 策劃▲▲△△△△△△ 職責、權限與溝通▲△△△△△△△ 管理評審▲△△△△△△△6 資源管理▲△△△△△△△ 人力資源△△△△△▲△△ 基礎設施▲△△△△ 工作環(huán)境▲△△△△7 服務提供 服務提供的策劃△△▲△△△ 與顧客有關的過程△△▲△△△ 設計和開發(fā)△△▲△△△ 采購與供方管理△△△▲△△ 服務提供的控制△△▲△△△ 監(jiān)視和測量設備的控制△▲△△▲8 檢查、分析和改進 總則△△△▲△△ 顧客滿意▲ 內(nèi)部審核▲△△△▲△△ 服務過程評價△△△▲△△ 服務質(zhì)量評價△△△▲△△ 不合格控制△△△▲△△ 數(shù)據(jù)分析△△△▲△△ 改進▲△△△△▲△△ “▲” 主要職能，“△”配合職能。 公司采取趨勢分析、危害度分析等方法，對一些潛在不合格進行預防。 各部門按規(guī)定程序?qū)Τ霈F(xiàn)的不合格進行糾正，采取糾正措施的程序包括：a) 識別并評審不合格，提出糾正措施報告；b) 調(diào)查并分析導致不合格的原因，記錄調(diào)查結果；c) 確定并實施消除不合格的糾正措施；d) 跟蹤驗證糾正措施的有效性，并予以記錄。辦公室負責確定公司需采取統(tǒng)計技術的方法，并控制、監(jiān)督統(tǒng)計技術的使用。 服務改進或糾正或調(diào)整的情況應進行記錄。 服務過程和結果不合格的處理a) 糾正或調(diào)整至符合要求；b) 進行適當?shù)奶幜P。 公司對不合格進行控制的職責為：a) 各部門經(jīng)理對本部門發(fā)生的不合格進行報告和控制；b) 辦公室負責歸口管理不合格的控制。 檢查人員應根據(jù)檢查和監(jiān)控結果來保持或改進過程。3 、服務過程檢查和監(jiān)控 辦公室通過以下方式對滿足顧客要求和證實過程持續(xù)能力所必須的過程進行檢查和監(jiān)控：a) 服務過程和結果的日常檢查；b) 服務過程巡視；c) 專題檢查。2 、內(nèi)部審核 辦公室應定期進行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，以評價公司的硬件產(chǎn)品、服務過程和結果是否符合規(guī)定的要求，質(zhì)量管理體系是否有效實施和保持并符合標準要求，識別潛在的改進機會。，以高效率地獲得顧客的聲音。 支持文件 CCC/WL715 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》8 檢查、分析與改進 總則為及時識別和發(fā)現(xiàn)服務實現(xiàn)過程中以及質(zhì)量管理體系運作中所存在的問題，辦公室負責對服務檢查、分析和改進過程進行策劃，確保：a) 證實產(chǎn)品和服務的符合性；b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性；c) 確保有效實施質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。、貯存和維護期間，防止監(jiān)視和測量裝置的損壞和失效。 工程部負責依照能溯源到國際或國家基準的測量裝置，對監(jiān)視和測量裝置定期進行校準和調(diào)整，當不存在上述標準時，用于校準的依據(jù)應形成文件并得到批準，同時記錄校準或檢定的依據(jù)。 工程部負責監(jiān)測儀器的控制和維護保養(yǎng)工作。 必要時，應迅速組織顧客疏散、物質(zhì)的轉(zhuǎn)移，做好現(xiàn)場秩序的維護，確保顧客和顧客財產(chǎn)安全。 辦公室負責應急醫(yī)療事情的處理。 支持文件 CCC/WL709 《公司安全管理控制程序》 公司應急控制總則 公司制定并執(zhí)行《公司安全控制程序》、《公司應急控制程序》，對公司的突發(fā)事故進行控制。 安全控制的范圍包括防失竊和消防安全等。 倉庫管理員應熟悉了解有關信息和相關常識，了解倉庫總體布局，給顧客以必要的提示和咨詢解答。 業(yè)務部應制訂明確的收貨組貨工作標準，確保熱情禮貌、準確快捷。 在庫物資應科學存放，物資出庫應按程序辦理。 根據(jù)公司業(yè)務需要，供方評定按適宜的周期進行。評定方法及控制程序應與所采購產(chǎn)品或服務對公司質(zhì)量的影響相適應。采購控制的要求 應明確規(guī)定采購的審批權限及采購人員的資格。 采購控制的范圍包括：原材料、消防器材等的采購和服務的采購。（3）開發(fā)更改不得降低和背離顧客的質(zhì)量要求，不得違反法律法規(guī)要求。（1）在新服務項目開發(fā)過程中，應識別更改的情況和需要（如開發(fā)錯誤、投入運行困難、開發(fā)評審、驗證確認后要求更改、服務內(nèi)容的調(diào)整等）。（1） 應根據(jù)預期用途及可行性，選擇合適的開發(fā)確認方式。 開發(fā)確認（1）通過新服務項目開發(fā)確認，以確認產(chǎn)品能夠滿足預期使用要求。 開發(fā)驗證（1）通過開發(fā)驗證，以確保輸出滿足新服務項目開發(fā)輸入的要求。（2）開發(fā)輸出要求a) 每一輸出文件都須滿足開發(fā)輸入要求；b) 在輸出文件中應規(guī)定或引用評價服務過程的控制方法以及接收準則；a) 每一輸出文件都須符合有關法規(guī)和標準要求(不管輸入文件中是否有規(guī) 定)；b) 為項目提供適當?shù)男畔?，如服務流程、作業(yè)規(guī)范、管理制度；c) 每一輸出文件發(fā)布前應進行校對、審核、批準，以確保開發(fā)輸出文件的完整、準確、協(xié)調(diào)、統(tǒng)一、清晰；d) 必要時，應確定開發(fā)輸出文件評審點，在輸出文件發(fā)放前組織評審。開發(fā)說明文件中應盡量使產(chǎn)品要求定量化，以奠定開發(fā)基礎，并為開發(fā)提供統(tǒng)一的方法。為確保上述人員圓滿、順利地完成開發(fā)任務，應具有工作所需的充分的資源和信息。（1） 項目開發(fā)小組應編制新服務項目開發(fā)計劃。 必要時，與顧客的聯(lián)絡應形成記錄。 若顧客的要求在評審后需要修改，修改后應及時評審并通知對方及公司相關部門和人員。 業(yè)務部負責顧客接待工作，調(diào)查顧客滿意度，并作出評價。 對顧客需求的確定應明確：a) 顧客對產(chǎn)品或服務的完整性要求，包括顧客對產(chǎn)品或服務的可用性、交付的要求。 公司服務過程流程圖見附錄5。通過策劃確保：a服務能夠滿足顧客需求；b服務的質(zhì)量要求明確，并與公司現(xiàn)有的服務和環(huán)境協(xié)調(diào)一致；c服務過程明確易識別；d現(xiàn)有人力、物力資源能夠保證服務的提供。 支持文件CCC/WL601 《員工培訓管理控制程序》CCC/WL602 《公司設施管理控制程序》《各崗位人員任職資格要求》6 服 務 實 現(xiàn) 服務實現(xiàn)的策劃 職責 公司制定并執(zhí)行《服務質(zhì)量策劃控制程序》，對質(zhì)量策劃進行規(guī)范和控制。 工作環(huán)境公司規(guī)定并實施滿足服務要求所必須的工作環(huán)境。 基礎設施總經(jīng)理根據(jù)運行需求，在公司配備必要的基礎設施，并定期對基礎設施的狀況進行評審，以確保其滿足公司的發(fā)展需求和顧客需求。 通過培訓或采取其它措施，使員工意識到所從事活動或工作對質(zhì)量管理體系的重要性，并為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量目標做出貢獻。 本公司在聘用選擇人員時，應從受教育程度、培訓經(jīng)歷、技能、工作經(jīng)驗等方面進行考慮，確保各類人員能夠勝任本職工作。 支持文件CCC/WL501 《溝通控制程序》CCC/WL502 《管理評審控制程序》《各類人員崗位職責》6 資 源 管 理 資源提供 職責總經(jīng)理負責本公司資源的配置。 管理評審本公司編制并實施《管理評審控制程序》職責a) 總經(jīng)理負責主持管理評審工作；b) 辦公室負責具體組織管理評審工作。內(nèi)部溝通 為確保質(zhì)量體系的有效性，總經(jīng)理應確保在公司各級管理層之間、各職能部門之間按照文件規(guī)范和工作要求，建立并保持經(jīng)常性的溝通。⑧ 內(nèi)審員◇服從審核組長的安排，配合支持審核組長的工作，按時完成內(nèi)審；◇遵守相應的審核要求，傳達和闡明審核要求；◇有效的策劃和履行被賦予的職責，將觀察結果形成文件，報告審核結果；◇驗證所采取的糾正措施的有效性，保存與審核有關的文件；⑨ 公司其他人員的職責詳見《各類人員崗位職責》的規(guī)定。⑦ 安全保衛(wèi)部◇負責消防安全工作?！?負責接受顧客投訴、抱怨的協(xié)調(diào)處理；◇ 負責倉庫招商租賃的管理?！筘撠熃M織實施服務質(zhì)量策劃工作，編制服務質(zhì)量計劃，并督促實施?！筘撠熃M織對服務過程和質(zhì)量進行評價，協(xié)調(diào)處理不合格服務，并采取改進措施進行持續(xù)改進?！髾z查、督促、協(xié)調(diào)各項工作指令的落實情況，及時向領導反饋信息，提出建議?！髤f(xié)調(diào)總經(jīng)理做好管理評審工作?！蟀垂疽髮Ρ静块T各崗位人員進行評價與考核。◇對總經(jīng)理及主管領導負責，通過策劃制定本部門工作目標和計劃，并組織實施，確保工作質(zhì)量?！髤f(xié)助總經(jīng)理抓好公司的物流服務工作，規(guī)范服務提供活動；◇負責組織領導作好公司服務活動中的安全保衛(wèi)、營銷策劃、設施管理等工作；◇全面負責公司的消防、安全和衛(wèi)生及其它各項業(yè)務工作并保證工作和質(zhì)量。本公司《質(zhì)量職能分配表》見附錄3。質(zhì)量管理體系策劃a) 管理者代表負責按照ISO9001：2000標準對本公司質(zhì)量管理體系進行策劃，確定滿足質(zhì)量目標及質(zhì)量管理體系的總要