【正文】 37 第 七 章 項(xiàng)目實(shí)施方案 一、項(xiàng)目規(guī)劃原則 項(xiàng)目建設(shè)本著“有效性、前瞻性和可持續(xù)發(fā)展”的原則進(jìn) 行， 將物流配送與優(yōu)質(zhì)服務(wù)有機(jī)結(jié)合，加強(qiáng)現(xiàn)代物流配送體系建設(shè)， 對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)進(jìn)行良好的拓展，適應(yīng)公司在未來 一定時期 內(nèi)的發(fā)展需要， 實(shí)現(xiàn)城鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)籌發(fā)展， 促進(jìn) XX市物流配送行業(yè)的健康、快速發(fā)展。辦公服務(wù)區(qū)：建筑面積920 平方米， 其中：辦公室及宿 舍 800 平方米，調(diào)度室 20 平方米，地中衡用房 100 平方米。 要適當(dāng)控制輔建設(shè)施和服務(wù)設(shè)施的建設(shè)，合理為倉緒區(qū)和配送區(qū)配置裝卸區(qū)； 遠(yuǎn)近結(jié)合，符合遠(yuǎn)景規(guī)劃發(fā)展的需要。 項(xiàng)目建設(shè)區(qū)綠化 由 集中綠化和房前屋后綠化帶組成，在建筑物周圍設(shè)環(huán)繞綠化帶。 本項(xiàng)目庫房、 調(diào)度室、 辦公、附屬用房等 安裝 一定數(shù)量的 ABC 手提式干粉滅火器，以備初期火災(zāi)發(fā)生時使用。通訊外線由當(dāng)?shù)仉娦挪块T提供。 34 照明采用日光燈；樓梯、門、走廊選用節(jié)能燈；各個樓層安裝應(yīng)急燈。 排水 本項(xiàng)目排水主要為生活廢水， 可 直接排入 環(huán)城大街污水管網(wǎng)。合理地設(shè)置出入口、消防通道和安全 32 疏散距離。 （ 3）建筑設(shè)計(jì)平面立面規(guī)則、對稱，以滿足抗震概念設(shè)計(jì)的要求。 (3）辦公室（含宿舍用房、門衛(wèi)等） 800 m2， 調(diào)度室 m2，地中衡用房 m2。 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 根據(jù)以上測算，本項(xiàng)目建筑布局規(guī)模設(shè)計(jì)如下： （ 1）項(xiàng)目區(qū)總占地面積 300 畝（折合 133334m2) ，總建筑面積 m2。 取 A = 16000 m2 由于本項(xiàng)目區(qū) 現(xiàn)有地塊面積限制，實(shí)際設(shè)計(jì) A=16000 m2 （ 3） 作業(yè)區(qū)、停車區(qū) ① 庫前作業(yè)區(qū)計(jì)算： A = 2 Lc Ly 其中： A —— 作業(yè)區(qū)面積， m2。 （ 2）對施工單位的要求 在選擇施工單位時應(yīng)考慮選用吊裝能力較強(qiáng)，施工技術(shù)水平較高的企業(yè)來承擔(dān)本工程的施工任務(wù)，以確保工程的質(zhì)量和進(jìn)度，使其按計(jì)劃投入生產(chǎn)。 （ 4）建筑材料的選用 常規(guī)建材，如砂、石、磚等均選 用 當(dāng)?shù)卣?guī)廠家生產(chǎn)的產(chǎn)品，鋼材選用國內(nèi)大企業(yè)的合格產(chǎn)品。 （二） 設(shè)計(jì)依據(jù)和基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本工程采用的主要設(shè)計(jì)規(guī)范 《建筑結(jié)構(gòu)可靠度統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》 GB50068－ 2021 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50011－ 2021 《混凝土結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50010－ 2021 《建筑地基基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50007－ 2021 《建筑結(jié)構(gòu)荷載規(guī)范》 GB50009－ 2021 《砌體結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50003－ 2021 《建筑 防火 設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50016－ 2021 建筑設(shè)計(jì) （ 1）建筑標(biāo)準(zhǔn) 本工程建筑物包括 風(fēng)雨棚貨倉 、 調(diào)度室、 辦公用房和配電、給水、供暖等用房，在保證功能的前提下，內(nèi) 部 裝修力求環(huán)境舒適，外 部 裝修主要考慮美觀大方、整體協(xié)調(diào)、色彩新穎 等 因素。 二 、 項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度 項(xiàng)目建設(shè) 時間為 2021 年 10 月 —— 2021 年 9 月 。建設(shè)鐵路貨運(yùn)專線配套給排水電力等公用工程。 （ 5） 能滿足城市規(guī)劃部門對綠化率、建筑密度、容積率、建筑限高、停車數(shù)量和消防等方面提出的要求。并有如下優(yōu)點(diǎn)： （ 1） 交通便利、場址平坦開闊，具有一定的發(fā)展余地 。 三、 場址綜合評價 敖漢旗屬干旱的低中山區(qū)水文地質(zhì)類型，中生代火山巖系分布面積廣、厚度大、裂隙發(fā)育，成為區(qū)內(nèi)較好的裂隙含水層。 （三） 場地地震效應(yīng) 根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 （ GB50011— 2021 ）的規(guī)定，內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局和內(nèi)蒙古自治區(qū)建設(shè)廳“內(nèi)震發(fā) [ 2021 ] 40 號”文件通知精神，本場地的抗震基本烈度為七度，地震動峰值加速度 ，設(shè)計(jì)地震分組為第一組。 （二） 項(xiàng)目 基礎(chǔ)設(shè)施配套情況 供電：由敖漢變電所供電，需要新增 50KvA 變壓器一座，用于生活辦公用電。在辦理各種手續(xù)時，采取一條龍服務(wù)模式，有效降低企業(yè)入駐成本，本項(xiàng)目位于養(yǎng)殖小區(qū)東側(cè)，原石油公司閑置鐵路專用線西側(cè) 。種羊場所在地是敖漢旗的交通樞紐，全場共有八進(jìn)八出三橫一縱道路網(wǎng) 。 經(jīng)濟(jì)社會呈現(xiàn)出了快速發(fā)展的良好態(tài)勢。三次產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，由 ： ： 28 優(yōu)化為 ： ： 。 近年來， 敖漢旗各項(xiàng)建設(shè)突飛猛進(jìn)。生態(tài)環(huán)境逐年改善。 42′ — 43176。全境東西約 112公里，南北 175 公里，總面積 8300平方公里。文化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)得到加強(qiáng)，城鄉(xiāng)文化日趨繁榮?？茖W(xué)技術(shù)推廣應(yīng)用步伐加快。 改革開放不斷推進(jìn)，經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展活力增強(qiáng)。通過實(shí)施 “ 生態(tài)立市 ” 戰(zhàn)略，綠色屏障初具規(guī)模，生態(tài)環(huán)境整體趨于好轉(zhuǎn)。農(nóng)牧業(yè)推進(jìn)種養(yǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，設(shè)施農(nóng)業(yè)面積逐年擴(kuò)大，養(yǎng)殖業(yè)比重明顯上升，農(nóng)畜產(chǎn)品加工轉(zhuǎn)化率不斷提高。 2021 年， 社會消費(fèi)品零售總額 192 20 億元。牧業(yè)生產(chǎn)方面，肉牛、細(xì)毛羊、肉 羊、白絨山羊、瘦肉型豬、肉雞、蛋雞等畜禽 養(yǎng)殖 在自治區(qū) 及至 全國占有重要地位。 XX市地域十分遼闊，資源非常豐富，是具有生物和地質(zhì)多樣性的天然博物館，是獨(dú)具特色的生態(tài)旅游勝地。全市東西最寬 375 公里，南北最長 458 公里，總面積 90021 平方公里。 （七） 相互推動的資源配置優(yōu)良 在農(nóng)畜產(chǎn)品資源方面： XX 市年產(chǎn)糧食達(dá)到 315 億 噸， 肉類總 產(chǎn)量 52 億噸，其中 敖漢旗在其中具有舉足輕重的位置，豐 富的自然資源，也使 XX 具備成為輻射蒙東地區(qū)乃 至 全 國 的物流基地的基礎(chǔ)。 XX市處于東北經(jīng)濟(jì)區(qū)與華北經(jīng)濟(jì)區(qū)的中心位置，起著 承接?xùn)|西、連接南北的重要作用，在地緣上有著其他周邊地 區(qū)無可比擬的物流戰(zhàn)略優(yōu)勢。采取 網(wǎng) 上公布、手機(jī)短信等通訊手段，為社會閑散短途運(yùn)力提獲轉(zhuǎn)運(yùn)貨物實(shí)時信息，物流信息化的實(shí)施，對當(dāng)?shù)貍鹘y(tǒng) 第 三方物流產(chǎn)業(yè)也有一定的提升和拉動作用。 二、 項(xiàng)目建設(shè)的可行性 （一） 前期工作準(zhǔn)備充足 目前， XX 市 XX 物流有限公司前期 已 經(jīng)與 XX車務(wù)段取得聯(lián)系，車務(wù)段已原則同意對現(xiàn)有鐵路 專 用線進(jìn)行啟動使用，并準(zhǔn)備著手進(jìn)行鐵路線維修、信號、電力線路更新和系統(tǒng)接入等工作，解決了項(xiàng)目建設(shè)弄首要問題。 本項(xiàng)目建成后，與當(dāng)?shù)毓方煌ňW(wǎng)絡(luò)共同構(gòu)建成羊場 大 交通框架，滿足國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要。 羊場地區(qū)近年來不斷優(yōu)化投資環(huán)境，加大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度，良好的農(nóng)副產(chǎn)品資源，也為招商引資帶來契機(jī)，目前正在洽談引進(jìn)的年產(chǎn) 60 萬噸匯源果汁生產(chǎn)線就是明顯的例證，而這些大項(xiàng)目、大企業(yè)的落戶，對當(dāng)?shù)匚锪?、基礎(chǔ)條件提出更 高的要求，本項(xiàng)目建設(shè)，不僅能滿足當(dāng)?shù)厮嗌a(chǎn)企業(yè)、煤 16 礦企業(yè)、造紙企業(yè)以及糧食加工貿(mào)易企業(yè)和農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)銷售企業(yè)的貨物運(yùn)輸要求，更重要的是為當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境的打造能夠做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。鐵路運(yùn)輸費(fèi)用僅為汽車運(yùn)輸費(fèi)用的幾分之一到十幾分之一；運(yùn)輸耗油約是汽車運(yùn)輸?shù)亩种?；可持續(xù)運(yùn)營，受氣候影響小，主要承擔(dān)長距離運(yùn)輸?shù)膬?yōu)勢，隨著道路運(yùn)輸各項(xiàng)成本居高不下的現(xiàn)實(shí)情況，鐵路運(yùn)輸比較優(yōu)勢更加突出。幾乎不受氣候影響，一年四季可以不分晝夜地進(jìn)行定期的、有 規(guī)律 的、準(zhǔn)確的運(yùn)轉(zhuǎn)；鐵路運(yùn)輸速度比較快。 行業(yè) 呈現(xiàn)出了 物流技術(shù)與裝備水平 及 物流綜合協(xié)調(diào)能力 較弱，物流企業(yè)的現(xiàn)代化管理水平較低， 大量潛在的物流需求還不能轉(zhuǎn)化為有效的市場需求 等 弊端 ， 這不僅制約了物 流配送企業(yè)的發(fā)展，也嚴(yán)重阻礙了行業(yè)的進(jìn)步 。 四 、 XX 市物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 物流作為一種先進(jìn)的組織方式和管理技術(shù)，已成為世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的熱點(diǎn)之一， 我國 政府機(jī)構(gòu)對物流產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展 也 給予了高度重視 。配送中心全面采用了計(jì)算機(jī)管理，并應(yīng)用先進(jìn)的無線網(wǎng)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了無紙化收貨驗(yàn)貨、揀貨理貨和倉儲保管盤點(diǎn)。 隨著經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，我國物流業(yè)的規(guī)模越來越發(fā)達(dá)，網(wǎng)點(diǎn)分布越來越多，管理水平也有了一定程度的提高，具體表現(xiàn)在以下幾個方面。要求各地方要積極 擴(kuò)大物流市場需求 ，促進(jìn)物流企業(yè)與生產(chǎn)、商貿(mào)企業(yè)互動發(fā)展，推進(jìn)物流服務(wù)社會化與專業(yè)化；要 加快企業(yè)兼并重組， 推動 重點(diǎn)領(lǐng)域物流發(fā)展及加強(qiáng)物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)， 提高物流標(biāo)準(zhǔn)化程度和信息化水平， 確定了包括多式聯(lián)運(yùn)和轉(zhuǎn)運(yùn)設(shè)施，物流園區(qū)、城市配送、大宗商品和農(nóng)村物流，制造業(yè)和物流業(yè)聯(lián)運(yùn)發(fā)展 、物流標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)推廣、物流公共信息平臺、物流科技攻關(guān)及應(yīng)急物流 等重點(diǎn)工程 ，各地區(qū)、各有關(guān)部門要加強(qiáng)組織協(xié)凋，深化物流管理體制改革，完善政策法規(guī)體系， 12 多渠道增加投入，加快物流人才培養(yǎng)，促進(jìn)我國物流業(yè)平穩(wěn)較快發(fā)展 。 根 據(jù) XX 市城市發(fā)展規(guī)劃的總體布局， XX 商貿(mào)物流 依據(jù) 敖漢旗 的實(shí)際情況，服務(wù)新城區(qū)的城市發(fā)展，與已有園區(qū)合理分工，凸現(xiàn)本地特色，綜合商貿(mào)、物流、專業(yè)批發(fā)等業(yè)態(tài)，實(shí)現(xiàn)以商貿(mào)促物流，物流服務(wù)商貿(mào)的聯(lián)動發(fā)展。 XX 中昊物流園區(qū)占地面積 103 畝 ，倉庫 6000 平方米， 11 主要承擔(dān)重型貨車，大宗貨物的異地中轉(zhuǎn)。 XX 市屬于我國中等發(fā)展城市，不論國民經(jīng)濟(jì)還是物流發(fā)展都比較接近全國平均水平。 （二） XX商貿(mào)物流需求分析 XX市具有良好的區(qū)位優(yōu)勢，特色鮮明的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，較好的市場流通基礎(chǔ)，區(qū)域物流需求逐年增大。各大商貿(mào)服務(wù)集團(tuán)、企業(yè)都建立了初步的、低層次的物流配送體系，并積極采取多種形式進(jìn)行升級。 商貿(mào)物流需求分析 XX市 的商貿(mào)業(yè)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁，并 具備了 形成 與物流業(yè)協(xié)同發(fā)展的有利條件 。 目前， XX市新城區(qū)的 XX商貿(mào)物流 產(chǎn)業(yè) 建設(shè)已經(jīng)完成總投資 60 多億元，在加快基礎(chǔ)建設(shè)的同時開始大規(guī)模的招商引資，打造教育文化、商貿(mào)、物流三大支柱產(chǎn)業(yè)。 02021004000006000008000001000000120210014000001995 1996 1997 1998 1999 2021 2021 2021 2021 2021年份萬元0510152025%圖 ： XX市社會消費(fèi)品零售總額及增長情況 根據(jù) 上 圖，雖然 2021 年前后 XX市社會消費(fèi)品零售總額增長率有所下降，但是仍然處在 7%以上的高增長區(qū)間。 8 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景 一、 XX 商貿(mào)物流市場需求分析 XX 商貿(mào)物流有其特殊的經(jīng)濟(jì)背景和獨(dú)特的定位。 6 五 、項(xiàng)目編制依據(jù) 《國務(wù)院關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)的若干意見》（國發(fā) [2021]7 號） 《國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快發(fā)展服務(wù)業(yè)若干政策措施的實(shí)施意見》（國辦發(fā) [2021]11號） 《內(nèi)蒙古自治區(qū)國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個五年規(guī)劃綱要》 內(nèi)蒙古自治區(qū) 關(guān)于 加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)若干規(guī)定 通知 《 XX市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十 二 個五年 規(guī)劃 綱要》 《 XX市 現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展規(guī)劃 20212021 年征求意見稿 》 《投資項(xiàng)目可行性研究指南 》 第三版 項(xiàng)目 建設(shè) 單位提供的 其它背景材料 。 四 、項(xiàng)目編制原則 本項(xiàng)目 的 建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策和 行業(yè) 發(fā)展方向。 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) XX市 敖漢 種 羊場原鐵路貨場西側(cè) 項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì) 新 建 項(xiàng)目建設(shè)期限 2021年 10月 — 2021年 9 月，建設(shè)時間為 24 個月。建設(shè)鐵路貨運(yùn)專線配套給排水電力等公用工程。合作公司主營業(yè)務(wù)范圍為 倉儲服務(wù)、商貿(mào)。公司 現(xiàn)有職 工 10 人。共贏”為服務(wù)宗旨，遵循市場規(guī)律，不斷完善企業(yè)經(jīng)營管理，逐步擴(kuò)大公司網(wǎng)絡(luò)覆蓋區(qū) 域 ，將為敖漢旗社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出積極的貢獻(xiàn)。 建設(shè)辦公生活用房 800 平方米 ，調(diào)度室 20 平方米， 地中衡用房 100平方米， 鋼結(jié)構(gòu)風(fēng)雨棚貨倉 16000 平方米，建設(shè)露天臨時堆場 15000 平方米，地面硬化 32021平方米。 項(xiàng)目總投資及資金籌措 （ 1）項(xiàng)目總投資 項(xiàng)目總投資 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 萬元， 鋪底 流動資金 萬元。 本項(xiàng)目建設(shè)在充分利用現(xiàn)有 公用工程和輔助工程 的基礎(chǔ)上保證 企業(yè)的滿負(fù)荷 運(yùn) 營，并為企業(yè)留有適當(dāng) 的 發(fā)展余地。 六、項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)表 表 1： 項(xiàng)目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù) 指標(biāo)表 序 號 指 標(biāo) 名 稱 單 位 數(shù) 量 備 注 1 新增勞動人員 人 150 2 建筑面積 m2 16820 3 總投資 萬元 固定資產(chǎn)投資 萬元 鋪底 流動資金 萬元 4 資金籌措 企業(yè)自籌 萬元 5 營業(yè)收入 萬元 3200 正常年 6 總成本 萬元 正常年 7 年上交 營業(yè) 稅 金及附加 萬元 正常年 8 年交納所得稅 萬元 正常年 9 年 均 實(shí)現(xiàn) 利潤總額 萬元 正常年 10 靜態(tài) 稅后全部投資回收期 年 7 11 年均 投資利潤率 % 12 年均 投資利稅率 % 13 財務(wù)內(nèi)部收益率 % 14 財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 I0＝ 8％時 15 盈虧平衡點(diǎn)