【正文】 職責(zé)a) 總經(jīng)理主持評審并簽署管理評審報告；b）管理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行情況，并提出改進(jìn)建議；c）質(zhì)管部負(fù)責(zé)編制管理評審計劃，收集和提供管理評審所需資料并組織管理評審活動，編制管理評審報告，并負(fù)責(zé)對公司各部門評審后的糾正措施與預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗證；d）公司各部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備和提供與本部門有關(guān)的管理評審資料，根據(jù)評審決議，制訂和實施糾正措施和預(yù)防措施。 相關(guān)文件《記錄管理程序》 內(nèi)部審核 總則制定并保持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)審的程序，驗證環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系所開展的活動及其結(jié)果是否符合計劃的安排和要求，為體系的不斷改進(jìn)和完善提供依據(jù)，確保體系的有效運(yùn)行。，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。 控制要求、糾正與預(yù)防措施的控制要求a）識別和糾正不符合項，并采取措施減少所造成的環(huán)境影響與職業(yè)傷害；b）各單位、部門調(diào)查分析潛在和可能產(chǎn)生不符合的原因，制訂實施預(yù)防措施，防止類似不符合的發(fā)生；c）工程管理部對工作中產(chǎn)生的不符合組織相關(guān)部門分析確定產(chǎn)生不符合的主要原因，并出具“不符合、糾正與預(yù)防措施報告單”；d）安全環(huán)保部對糾正預(yù)防措施的實施效果進(jìn)行跟蹤驗證，并記錄采取糾正措施和預(yù)防措施的結(jié)果；、調(diào)查與處理的控制要求a）安全環(huán)保部制定公司的事故報告、調(diào)查與處理程序；b）最高管理者或管理者代表負(fù)責(zé)組織本公司人身死亡、重傷事故和其它重大事故的調(diào)查處理工作，負(fù)責(zé)對事故責(zé)任者處理意見的落實；c）各類事故發(fā)生后，負(fù)傷者或事故現(xiàn)場有關(guān)人員應(yīng)立即直接或逐級報告安全環(huán)保部和環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表；d）重大事故發(fā)生后，在報告的同時應(yīng)及時搶救負(fù)傷人員；e）環(huán)境與職業(yè)健康安全管理者代表或安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重傷事故調(diào)查工作，并按要求形成調(diào)查報告；f）任何事故的處理，均應(yīng)按“三不放過”的原則進(jìn)行，安全環(huán)保部應(yīng)建立事故檔案。 相關(guān)文件《績效測量和監(jiān)視管理程序》 環(huán)境合規(guī)性評價 總則建立并保持合規(guī)性評價程序，定期評價對適用的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的遵守情況，評價對適用的其他要求的遵守情況，履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾 職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門定期評價對適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)遵守情況，并負(fù)責(zé)監(jiān)督糾正不符合項；b）其他各部門負(fù)責(zé)對本部門適用的環(huán)境保護(hù)方面的法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行自查。 職責(zé)a）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)制訂公司的年度監(jiān)視和測量范圍、方法及計劃，檢查和監(jiān)督公司監(jiān)視和測量的實施；b）各單位要建立臺帳，并負(fù)責(zé)實施本部門范圍內(nèi)環(huán)境與職業(yè)健康安全績效監(jiān)視和測量；c）監(jiān)察室協(xié)助安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對各部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實施、完成情況及運(yùn)行控制實施情況定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 相關(guān)文件《運(yùn)行控制管理程序》《安全用電控制程序》 《機(jī)械加工安全與環(huán)境控制程序》《相關(guān)方管理程序》 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 總則建立并保持應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序，以確定潛在的事故或緊急情況，并規(guī)定響應(yīng)措施，以便及時正確地處理，預(yù)防或減少可能造成的有害的環(huán)境影響與職業(yè)傷害事故。 控制要求a）確保文件字跡清楚，易于識別；b）在文件發(fā)布前進(jìn)行審批以確保文件的充分性和適宜性；c）必要時對文件進(jìn)行評審和更新，并重新審批；d）對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)示，對所需的外來文件做出標(biāo)識，并對其發(fā)放進(jìn)行控制；e）確保在使用處能得到適用文件的現(xiàn)行版本；f）防止對過期文件的非預(yù)期使用，如需將其保留，要做出適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。a）本體系文件包括： 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄、支持性文件三個層次；b）依據(jù)GB/T24001《環(huán)境管理體系》標(biāo)準(zhǔn)和GB/T28000《職業(yè)健康安全管理體系》標(biāo)準(zhǔn)，編制公司《環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊》，明確環(huán)境與職業(yè)健康安全管理方針、目標(biāo)和指標(biāo)等，描述環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的要求及接口，規(guī)定環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的文件結(jié)構(gòu)及建立和保持過程。 職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)公司重大環(huán)境與職業(yè)健康安全信息協(xié)調(diào)處理工作；b）安全環(huán)保部是環(huán)境與職業(yè)健康安全信息的綜合管理部門，負(fù)責(zé)內(nèi)、外部環(huán)境信息的交流與管理；c）銷售部、原料部等與公司以外的單位有聯(lián)絡(luò)的職能部門、單位負(fù)責(zé)與相關(guān)方的信息交流；d）監(jiān)察室，公司辦公室負(fù)責(zé)組織員工代表和有關(guān)員工參與風(fēng)險控制的研究和討論，并負(fù)責(zé)員工與領(lǐng)導(dǎo)層的有效的協(xié)商和溝通；e）公司其他各部門負(fù)責(zé)協(xié)助安全環(huán)保部收集和處理員工反映的有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全問題，協(xié)助安全環(huán)保部做好信息的交流、傳達(dá)和處置工作；f）員工代表代表員工參與環(huán)境與職業(yè)健康安全討論和收集員工意見。 控制要求，明確需要培訓(xùn)的崗位人員和相關(guān)崗位人員的培訓(xùn)需求，制定年度環(huán)境與職業(yè)健康安全培訓(xùn)計劃并監(jiān)督實施。a）負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素的識別和危險源的辨識；b）遵守環(huán)境保護(hù)與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求；c）負(fù)責(zé)組織環(huán)境與職業(yè)健康安全的管理評審，參與環(huán)境與職業(yè)健康安全內(nèi)部審核工作，參與監(jiān)督內(nèi)部審核中不符合項的糾正，并對公司現(xiàn)有預(yù)防與糾正措施不能滿足控制要求的進(jìn)行督促檢查；d）負(fù)責(zé)本部門的環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系的有效運(yùn)行，做好運(yùn)行記錄并按規(guī)定保存。a）負(fù)責(zé)組織實施新入廠人員的三級教育培訓(xùn)、考核工作；b）負(fù)責(zé)組織實施經(jīng)批準(zhǔn)的公司年度環(huán)境與職業(yè)健康安全教育培訓(xùn)計劃，并保持記錄；c）負(fù)責(zé)組織員工及新入廠人員進(jìn)行身體健康檢查；負(fù)責(zé)組織有毒有害作業(yè)工種人員的職業(yè)病普查工作；d）負(fù)責(zé)安排調(diào)換工種人員進(jìn)行新崗位安全技術(shù)教育培訓(xùn)及考試工作；e）貫徹落實安全獎懲辦法，確保安全獎金的提取和建立；f）負(fù)責(zé)在員工晉級、評獎時，把安全施工情況作為考評重要內(nèi)容；g）行臨時用工安全管理的規(guī)定，在簽訂計劃外用工合同時，明確有關(guān)安全條款的要求；h）參加人身重傷、死亡事故的調(diào)查處理工作，參加醫(yī)務(wù)鑒定委員會的工作；i）協(xié)助工程管理部做好OHS信息交流與溝通工作。d）主持環(huán)境與職業(yè)健康安全管理評審，批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告；e）提供環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系建立、實施、保持和改進(jìn)所需的必備人力資源和專項技能、基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)、財力資源；f）負(fù)責(zé)公司重大事故的處理工作。 控制要求、指標(biāo)和方案的制定原則a）旨在實現(xiàn)公司的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針，包括遵守法律法規(guī)、預(yù)防污染和預(yù)防安全事故、持續(xù)改進(jìn)環(huán)境與職業(yè)健康安全績效的承諾；b）考慮公司確定的重要環(huán)境因素和危險源的重大風(fēng)險；c）考慮經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件；d）考慮技術(shù)的可行性、可靠性、先進(jìn)性；e）考慮職工代表和相關(guān)方的觀點；f）如可行，目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)可測量。 職責(zé)a）各單位應(yīng)嚴(yán)格遵守經(jīng)確認(rèn)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求；b）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的適用性確認(rèn)，對符合性進(jìn)行檢查；c）公司其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)與其業(yè)務(wù)相關(guān)的環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的獲取，并報送安全環(huán)保部。 職責(zé)a）管理者代表負(fù)責(zé)或其指定人員負(fù)責(zé)組織對環(huán)境因素與危險源辨識及風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，負(fù)責(zé)確定重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險；b）公司各部門負(fù)責(zé)環(huán)境因素和危險源的辨識與風(fēng)險評價的基礎(chǔ)工作，并將結(jié)果匯總到安全環(huán)保部；c）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對公司的環(huán)境因素進(jìn)行分析、歸納及評價，確定出重要環(huán)境因素并及時更新；d）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對公司所有的危險源進(jìn)行分析、歸納，并進(jìn)行風(fēng)險評價，確定出重大風(fēng)險并及時更新。d）各部門負(fù)責(zé)環(huán)境與職業(yè)健康安全方針的實施。4 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系要素 環(huán)境與職業(yè)健康安全方針 總則最高管理者承諾：按照有關(guān)環(huán)境與職業(yè)健康安全法律、法規(guī)的要求，結(jié)合公司的實際所確定的環(huán)境與職業(yè)健康安全方針應(yīng)被全體員工理解并執(zhí)行，以保證危險得到控制和管理體系持續(xù)有效地運(yùn)行。 術(shù)語、名稱及縮寫術(shù)語、名稱 文中縮寫環(huán)境與職業(yè)健康安全管理體系 管理體系杭州富春江冶煉有限公司 公司或本公司杭州富春江冶煉有限公司工程承包公司 承包公司杭州富春江冶煉有限公司多種經(jīng)營總公司 多經(jīng)公司杭州富春江冶煉有限公司物業(yè)公司 物業(yè)公司杭州富春江冶煉有限公司各職能部門 各部門或部門3 手冊的管理 環(huán)境與職業(yè)健康安全管理手冊由管理者代表組織編寫。重傷事故是指一次事故中發(fā)生的重傷（包括伴有輕傷）、無死亡的事故?！谟媱?、布置、檢查、考核、總結(jié)施工工作的同時，計劃、布置、檢查、考核、總結(jié)安全工作。目 錄 發(fā)布令 “管理者代表”任命書 環(huán)境與職業(yè)健