【正文】 管理評(píng)審工作應(yīng)形成文件。 工程處提供內(nèi)審結(jié)論及相關(guān)信息,為管理評(píng)審提供依據(jù),在管理評(píng)審前準(zhǔn)備好相關(guān)的文字材料，并根據(jù)管理評(píng)審結(jié)果起草《管理評(píng)審報(bào)告》。 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)《管理評(píng)審計(jì)劃》，負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審，并簽署《管理評(píng)審報(bào)告》。h 審核組長根據(jù)審核結(jié)果，編寫《審核報(bào)告》，報(bào)告審核過程和發(fā)現(xiàn)，對體系的有效性和效率做出評(píng)價(jià)。c 按照審核計(jì)劃的安排，在實(shí)施審核前，由工程處策劃組成審核組，并推薦審核組組長及內(nèi)審員名單報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，按照審核時(shí)間安排提前通知受審核單位。 職責(zé)a 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核，確保體系正常有效運(yùn)行，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全和環(huán)境體系方面的事宜，并提出改進(jìn)建議。應(yīng)妥善保存和管理，避免損壞，便于查閱。 相關(guān)文件《事故、事件、不符合控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》　記錄和記錄管理 總則建立并保持《記錄控制程序》，用來標(biāo)識(shí)、保存和處置職業(yè)健康安全和環(huán)境記錄，為職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有效運(yùn)行提供證據(jù)。 控制要求a 事件、事故報(bào)告、調(diào)查、處理——重大事件、事故發(fā)生后，責(zé)任部門應(yīng)立即報(bào)告當(dāng)?shù)刂鞴懿块T和公司管理者代表、總經(jīng)理，同時(shí)組織搶救，采取措施，防止事態(tài)的擴(kuò)大。 職責(zé)a 公司職能處室/分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部——負(fù)責(zé)或參與本單位正在發(fā)生或已經(jīng)發(fā)生的事故的報(bào)告、調(diào)查與處理；——對重大事故的調(diào)查處理工作，給予盡可能的協(xié)助和配合；——負(fù)責(zé)對本單位的不符合、事故、隱患制訂糾正或預(yù)防措施，并實(shí)施。d 監(jiān)督——工程處每半年組織相關(guān)部門對運(yùn)行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，并形成記錄；——工程分公司每季度組織對所屬施工項(xiàng)目部的運(yùn)行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，并形成記錄；——各項(xiàng)目經(jīng)理部每月組織對本項(xiàng)目運(yùn)行控制執(zhí)行過程的檢查和監(jiān)督，并形成記錄。如純技術(shù)性、目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況、委托外單位進(jìn)行測量的項(xiàng)目； ——監(jiān)控：指對安全、環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的過程。b 分公司負(fù)責(zé)本公司各項(xiàng)目經(jīng)理部職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系運(yùn)行的監(jiān)控。f 在事故發(fā)生或演習(xí)完成后，單位要對應(yīng)急計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審，判斷現(xiàn)行的計(jì)劃和應(yīng)急程序?qū)︻A(yù)防和救護(hù)緊急情況的有效性和適用性，以便改進(jìn)計(jì)劃和程序。c 對確定潛在的事故和緊急情況，制定相應(yīng)的應(yīng)急計(jì)劃，計(jì)劃的內(nèi)容一般包括：可能的事故性質(zhì)的制定、后果的制定；——應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)、應(yīng)急指揮者和參與者的職責(zé)和權(quán)限；——緊急情況的接收、外部聯(lián)系機(jī)構(gòu)；——報(bào)警和聯(lián)系方式和程序；——應(yīng)急措施。b 工程處/分公司負(fù)責(zé)對直屬項(xiàng)目經(jīng)理部/項(xiàng)目經(jīng)理部監(jiān)督管理。——針對公司目前應(yīng)重點(diǎn)解決的重大危險(xiǎn)因素，編制程序，貫徹實(shí)施，以使運(yùn)行控制不偏離職業(yè)健康安全方針目標(biāo)和指標(biāo)。 控制要求a 職業(yè)健康安全運(yùn)行控制要求——確定與重大危險(xiǎn)源有關(guān)的活動(dòng)，制訂安全操作規(guī)程，規(guī)定具體的運(yùn)行規(guī)范，并按此進(jìn)行控制。 相關(guān)文件 《文件控制程序》　運(yùn)行控制 總則建立并保持控制已確認(rèn)和標(biāo)識(shí)重大危險(xiǎn)源、重要環(huán)境因素和相關(guān)因素的程序和活動(dòng)，規(guī)定運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、操作方法及與相關(guān)方的溝通方法，確保職業(yè)健康安全和環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。b 文件的審批——《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊》由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)；——程序文件由職能處室主管領(lǐng)導(dǎo)審核，管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布；——管理者代表應(yīng)在適當(dāng)?shù)臅r(shí)間組織對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系文件的評(píng)審。c 職能處室/職能部門負(fù)責(zé)對職業(yè)健康安全標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)的管理。 相關(guān)文件《職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系受控文件清單》　文件和資料控制 總則建立并保持《文件控制程序》及《文件格式與編碼控制程序》，確保與職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系有關(guān)的所有文件得到控制，凡對職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位都能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本。b 職能處室/分公司/項(xiàng)目部負(fù)責(zé)編制與其相關(guān)的第三層管理文件，包括安全環(huán)保技術(shù)、管理方案、作業(yè)指導(dǎo)書、第三層管理文件等。 職責(zé)各職能處室、分公司、項(xiàng)目部等按各自的分工范圍負(fù)責(zé)與員工及相關(guān)方的協(xié)商與信息交流管理。g 對各有關(guān)崗位的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確相關(guān)職責(zé)和權(quán)限，以及在職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系方面的作用，充分認(rèn)識(shí)偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果，提高操作水平和應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的能力。c 考核培訓(xùn)的效果是否達(dá)到預(yù)期目的。c 各職能處室/分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部等提出本單位的培訓(xùn)需求，并組織好培訓(xùn)的接口工作。 所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員，都應(yīng)實(shí)現(xiàn)其對職業(yè)健康安全和環(huán)境績效持續(xù)改進(jìn)的承諾。h 其他職能處室/分公司/項(xiàng)目經(jīng)理部各崗位的職責(zé)見相關(guān)文件規(guī)定。d 總工程師在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分管科技處和檔案處；其主要職責(zé)職如下：——參加審核、修訂《手冊》、《管理方案》和分管的程序文件；——負(fù)責(zé)批準(zhǔn)分管的程序的支持性文件和糾正、預(yù)防措施，組織編制、批準(zhǔn)大型以上工程項(xiàng)目的管理方案以及安全、環(huán)境技術(shù)方案、措施；——組織重大安全、環(huán)境事故的調(diào)查和審批重大事故的處理方案；——參與公司安全、環(huán)境大檢查；監(jiān)督、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)科技處和檔案處貫徹執(zhí)行安全、環(huán)境管理體系文件；——參加管理評(píng)審，并提出評(píng)價(jià)意見；——參加重大危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的評(píng)價(jià)與識(shí)別，并提出評(píng)價(jià)與識(shí)別意見。 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系組織機(jī)構(gòu)及要素分配見附錄1和附錄2。b 管理方案的審批與實(shí)施——公司制定、評(píng)審、修訂后的管理方案應(yīng)形成文件，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理審批；——為保證管理方案的實(shí)施，公司管理者代表應(yīng)保證落實(shí)所需的資源；——公司各職能處室將公司制定的管理方案作為本部門的管理方案實(shí)施即可；——各分公司依據(jù)公司管理方案制定本分公司的管理方案，確認(rèn)后報(bào)工程處備案；——各項(xiàng)目經(jīng)理部依據(jù)分公司管理方案制定本項(xiàng)目的管理方案，確認(rèn)后報(bào)工程分公司備案，建設(shè)公司直屬項(xiàng)目經(jīng)理部報(bào)工程處備案；——項(xiàng)目管理方案由項(xiàng)目經(jīng)理審批。工程處對管理方案的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。由管理者代表審核，總經(jīng)理審批。c 目標(biāo)、指標(biāo)的制訂、審批與實(shí)施，聽取各相關(guān)管理層及員工意見，制訂公司總體目標(biāo)，并經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 職責(zé)a 公司職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)由工程處制訂和修訂，管理者代表審核，總經(jīng)理審批。h 檔案處每年定期組織相關(guān)部門對識(shí)別出的法律和其他要求進(jìn)行確認(rèn)，形成公司法律、法規(guī)清單；其確認(rèn)的形式可以是通過開會(huì)或文件會(huì)簽，并應(yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。d 明確法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的獲取渠道，渠道可包括：——國家/地方的行政執(zhí)法機(jī)關(guān)、行業(yè)主管機(jī)構(gòu)；——出版社、圖書館、書店或網(wǎng)絡(luò)；——行業(yè)協(xié)會(huì)、上級(jí)公司或公司最高管理層。c 公司各職能處室、分公司、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)積極參與本業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的獲取與識(shí)別，并將結(jié)果反饋到檔案處。f 當(dāng)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)發(fā)生較大變化或法律、法規(guī)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)及時(shí)對環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別，及時(shí)報(bào)工程處評(píng)價(jià)，重新確定重大環(huán)境因素。評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮對環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、社區(qū)關(guān)注程度、法規(guī)符合性、資源消耗、可節(jié)約程度等。識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，必須覆蓋本公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)方面，并考慮過去、現(xiàn)在、將來三種時(shí)態(tài)和正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及下列六個(gè)方面：——向大氣的排放；——向水體的排放；——廢物管理；——污染土地；——原材料和天然資源的消耗；——其他的地域環(huán)境及社會(huì)問題。b 工程處負(fù)責(zé)對本公司活動(dòng)、工程和服務(wù)中的環(huán)境因素組織識(shí)別、確認(rèn)、匯總、登記，組織相關(guān)人員對環(huán)境因素進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重大環(huán)境因素。h 編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施和計(jì)劃，對實(shí)施的有效性和及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)控，并為管理評(píng)審提供信息。d 評(píng)價(jià)組對危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定公司的重大危險(xiǎn)源，形成《重大危險(xiǎn)源表》。c 工程處對各單位辯識(shí)的危險(xiǎn)源結(jié)果進(jìn)行整理匯總，組成評(píng)價(jià)組。 控制要求a 每年年底由公司工程處組織各單位進(jìn)行危險(xiǎn)源辯識(shí)。 職責(zé)a 管理者代表負(fù)責(zé)審批重大危險(xiǎn)源。 公司全體員工有義務(wù)保證公司方針的各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施。開拓創(chuàng)新：是公司發(fā)展的必由之路，社會(huì)在發(fā)展、人類在進(jìn)步，企業(yè)內(nèi)外環(huán)境不斷地在變化，公司職業(yè)健康安全和環(huán)境工作也要適應(yīng)市場和社會(huì)的變化，不斷持續(xù)改進(jìn)。以人為本就是要關(guān)心人、保護(hù)人、充分調(diào)動(dòng)員工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性、通過有效的安全培訓(xùn)，不斷增加全員安全意識(shí)、環(huán)保意識(shí)，預(yù)防事故保障人身健康與安全和預(yù)防環(huán)境污染,走全員健康可持續(xù)發(fā)展的道路。 工程處負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的管理，各相關(guān)部門向公眾提供。 對持續(xù)改進(jìn)和事故、污染預(yù)防做出承諾，為定期評(píng)審、修訂提供依據(jù)。 控制要求 公司通過方針、目標(biāo)、指標(biāo)的確定、體系文件的編制，組織機(jī)構(gòu)的配置和相關(guān)資源的提供建立職業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系。通過體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)公司制訂的職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的方針、目標(biāo)和指標(biāo)。 監(jiān)視：遵照有關(guān)規(guī)定，所進(jìn)行的檢查。 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)：評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度并確定其是否在可承受范圍的全過程。 危險(xiǎn)源：可能造成人員傷害、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 項(xiàng)目經(jīng)理部：承建工程項(xiàng)目所設(shè)置的施工現(xiàn)場管理機(jī)構(gòu)。 本手冊適用于公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施與保持，同時(shí)適用于公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系內(nèi)部審核、管理評(píng)審及第三方認(rèn)證審核。 《手冊》持有人對手冊的修改、建議和意見，應(yīng)及時(shí)向工程處提出。調(diào)離崗位時(shí)，將手冊交回原發(fā)放部門。公司從1984年開始貫徹全面質(zhì)量管理，1999年5月通過中質(zhì)協(xié)中心認(rèn)證，獲得ISO9002認(rèn)證證書，2002年5月通過ISO9001——2000版轉(zhuǎn)換。公司作為專業(yè)的核工程建設(shè)隊(duì)伍，從成立之初到七十年代末，先后建成了我國西北第一個(gè)大型原子能聯(lián)合企業(yè)、西南第一個(gè)原子能反應(yīng)堆及525廠、812廠、827廠等核工程和其它軍事工程項(xiàng)目，為我國核工業(yè)和國防建設(shè)做出了應(yīng)有的貢獻(xiàn)。中國核工業(yè)第二二建設(shè)公司 總經(jīng)理： 二00二年十二月十八日 任命書 管理者代表任命書 　　為確保公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)，現(xiàn)任命張斌 同志為公司職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系管理者代表?！　”臼謨苑嫌嘘P(guān)政策、法規(guī)和本公司的職業(yè)健康安全方針目標(biāo)和環(huán)境方針目標(biāo)的規(guī)定，適合于本公司的實(shí)際情況，適用于本公司總承包的房屋建筑、電力、化工石油、市政公用、機(jī)電安裝工程及專業(yè)承包的核工程、鋼結(jié)構(gòu)、土石方、機(jī)場道路、預(yù)拌砼工