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【正文】 項目工程負(fù)責(zé)人： 日期： 意見： 駐項目公司審核部： 日期： 意見： 項目負(fù)責(zé)人： 日期： 第 35 頁，共 61 頁 工程 變更（事實 簽證 ）審核 單 （集團(tuán)總部） 編號： 工程名稱 附 件 內(nèi) 容 產(chǎn)生費用 集團(tuán)審核部 經(jīng)理 年 月 日 集團(tuán)設(shè)計總監(jiān) 年 月 日 集團(tuán)工程 總監(jiān)意見 年 月 日 集團(tuán)分管 副總經(jīng)理意見 年 月 日 集團(tuán)總經(jīng)理 意見 年 月 日 第 36 頁，共 61 頁 工程簽證 審核 單 （項目公司） 編號： 工程名稱 發(fā)生原因 主要內(nèi)容（如寫不下可附頁） ： 提出單位：（蓋章） 負(fù)責(zé)人： 日 期： 監(jiān)理單位：（蓋章） 監(jiān)理工程師： 日期： 建設(shè)單位 意見： 項目公司工程部經(jīng)理： 日期： 意見： 項目公司技術(shù)負(fù)責(zé)人： 日期： 意見： 項目工程負(fù)責(zé)人： 日期： 意見： 駐項目公司審核部： 日期： 意見： 項目負(fù)責(zé)人： 日期： 第 37 頁，共 61 頁 工程簽證 審核 單 （集團(tuán)總部） 編號： 工程名稱 附 件 內(nèi) 容 產(chǎn)生費用 集團(tuán)審核部 經(jīng)理 年 月 日 集團(tuán)設(shè)計總監(jiān) 年 月 日 集團(tuán)工程 總監(jiān)意見 年 月 日 集團(tuán)分管 副總經(jīng)理意見 年 月 日 集團(tuán)總經(jīng)理 意見 年 月 日 第 38 頁，共 61 頁 五 、工程監(jiān)理管理辦法（暫行） 1． 目的 本辦法旨在加強(qiáng)對受委托的工程監(jiān)理單位的管理，使其能切實做好工程施工的全面管理 ，進(jìn)而高效地實現(xiàn)本集團(tuán)內(nèi)開發(fā)項目的質(zhì)量、進(jìn)度和成本控制目標(biāo)。 2． 說明 ：指 地產(chǎn)集團(tuán)各項目公司 ：指受各 地產(chǎn)集團(tuán)項目公司招標(biāo)確定或委托實施施工監(jiān)理的單位。 ：指受各 地產(chǎn)集團(tuán)項目公司招標(biāo)確定或委托實施工程施工的單位。 3． 依據(jù) 《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》 GB503192021 、制度 4． 總監(jiān)理工程師及專業(yè)監(jiān)理人員 監(jiān)理單位應(yīng)選派總監(jiān)理工程師 /總監(jiān)代表主持項目的監(jiān)理工作。總監(jiān)理工程師 /總監(jiān)代表的 任命應(yīng)得到建設(shè)單位的認(rèn)可，總監(jiān)理工程師 /總監(jiān)代表和主持專業(yè)工作的監(jiān)理工程師的調(diào)換必須征得建設(shè)單位的同意，各個項目的監(jiān)理組織結(jié)構(gòu)和人員數(shù)量需得到建設(shè)單位認(rèn)可。總監(jiān)理工程師或總監(jiān)代表至少有一人應(yīng)全職在現(xiàn)場，平時缺勤應(yīng)事先向建設(shè)單位請假，如未經(jīng)建設(shè)單位認(rèn)可不應(yīng)擅自離開項目，建設(shè)單位將對監(jiān)理公司每次處以 500元罰款。合同內(nèi)要寫明監(jiān)理人員和總監(jiān)理工程師 /總監(jiān)代表的作息時間，并應(yīng)滿足工程需要。 5． 圖紙的審查與下發(fā) 建設(shè)單位負(fù)責(zé)工程施工圖的設(shè)計委托和設(shè)計監(jiān)督。經(jīng)建設(shè)單位審查認(rèn)可的施工圖按照監(jiān)理合同和施工合同規(guī)定的份數(shù)發(fā) 至監(jiān)理單位后，監(jiān)理單位應(yīng)組織監(jiān)理工程師和施工 第 39 頁，共 61 頁 單位進(jìn)行圖紙會審，形成會審紀(jì)要后，由建設(shè)單位組織設(shè)計院進(jìn)行圖紙交底。經(jīng)審核后的施工圖和圖紙交底紀(jì)要由監(jiān)理單位整理，并經(jīng)各方會簽后，由建設(shè)單位發(fā)至各單位。 監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工合同中對工程施工進(jìn)度的相應(yīng)規(guī)定，審查施工單位提交的施工總進(jìn)度計劃、年度施工進(jìn)度計劃、月度、周進(jìn)度計劃。經(jīng)審查的施工進(jìn)度計劃應(yīng)報建設(shè)單位批準(zhǔn)。 監(jiān)理單位應(yīng)負(fù)責(zé)審查施工單位提交的施工組織設(shè)計和技術(shù)方案，并向施工單位提出書面審查批復(fù)意見， 并連同施工組織設(shè)計或技術(shù)方案一同報建設(shè)單位審批。 監(jiān)理單位應(yīng)按照監(jiān)理規(guī)范的規(guī)定并結(jié)合工程總進(jìn)度和項目的工程特點，在工程項目開工前的 10 日內(nèi)向建設(shè)單位報送“項目監(jiān)理規(guī)劃”和“項目監(jiān)理實施細(xì)則”。建設(shè)單位應(yīng)對此在 7 日內(nèi)審查完畢。監(jiān)理單位應(yīng)按照批準(zhǔn)的“監(jiān)理規(guī)劃”和“監(jiān)理實施細(xì)則”認(rèn)真履行好工程監(jiān)理義務(wù)。 在施工圖審核過程中，或施工過程中發(fā)現(xiàn)的涉及工程變更的問題，監(jiān)理單位應(yīng)按照安全和優(yōu)化的原則提出適當(dāng)?shù)墓こ套兏庖?，?jīng)建設(shè)單位進(jìn)行處理。 工程變更所涉及 的工程量應(yīng)由建設(shè)、監(jiān)理、施工三方共同現(xiàn)場測量確認(rèn)。并對測量進(jìn)行現(xiàn)場記錄由各方簽字認(rèn)可。 監(jiān)理單位應(yīng)督促施工單位編制并提交下月詳細(xì)的施工進(jìn)度計劃。經(jīng)監(jiān)理單位審核的月進(jìn)度計劃應(yīng)在每月 25日以前報建設(shè)單位批準(zhǔn)。建設(shè)單位應(yīng)在月底以前將批復(fù)的月施工進(jìn)度計劃發(fā)至監(jiān)理公司安排施工單位執(zhí)行。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)每星期組織有關(guān)施工單位、建設(shè)單位參加施工現(xiàn)場協(xié)調(diào)會，全面檢查 第 40 頁，共 61 頁 和督促工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全、現(xiàn)場管理和其它合同規(guī)定的落實情況，協(xié)調(diào)和解決工程問題。 監(jiān)理單位負(fù)責(zé)形成會議紀(jì)要，經(jīng)建設(shè)單 位和各有關(guān)施工單位確認(rèn)蓋章后生效。 監(jiān)理單位應(yīng)注意檢查施工單位的人員和設(shè)備投入情況，督促施工單位按進(jìn)度計劃組織施工。對于進(jìn)度落后的施工單位應(yīng)立即督促其采取增加人員、設(shè)備、加班或其它方式彌補(bǔ)工程進(jìn)度落后的狀況。為了便于考核，監(jiān)理公司應(yīng)在每月 15日以前報送當(dāng)月工程中期進(jìn)展情況。 監(jiān)理單位不僅應(yīng)該現(xiàn)場監(jiān)督工程施工質(zhì)量，還應(yīng)按照有關(guān)規(guī)范規(guī)定采用自備或使用施工單位的試驗器具對施工質(zhì)量進(jìn)行抽查，并做出試驗報告，對試驗結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析。對于試驗結(jié)果表明施工質(zhì)量不符合規(guī) 范要求的，應(yīng)書面要求返工。 對委托第三方進(jìn)行的試驗，監(jiān)理單位應(yīng)及時取得試驗結(jié)果，并對試驗結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計分析和質(zhì)量評價。相應(yīng)的質(zhì)量報告應(yīng)隨同監(jiān)理報告提交建設(shè)單位。 對于關(guān)鍵施工工序，如地基處理等隱蔽施工工序、混凝土澆筑等，監(jiān)理單位應(yīng)實施嚴(yán)格的施工過程旁站監(jiān)理，并對施工過程進(jìn)行真實的記錄。隱蔽工程必須在監(jiān)理單位檢查驗收合格并進(jìn)行相應(yīng)記錄后方可覆蓋。 監(jiān)理單位應(yīng)嚴(yán)格實行材料進(jìn)場報驗制度，檢查所有建筑材料質(zhì)量單證的完備性和有效性，拒絕不合格材料用于工程施工。還應(yīng)督促 施工單位按照有關(guān)規(guī)程規(guī)范要求進(jìn)行抽樣檢查主要建材的質(zhì)量。抽樣檢查合格后，方可用于工程當(dāng)中。 如監(jiān)理單位檢查發(fā)現(xiàn)施工單位違反有關(guān)規(guī)程規(guī)范施工，造成嚴(yán)重的質(zhì)量和安全問題的，應(yīng)在征得建設(shè)單位同意后，書面指令施工單位立即停工，限期整改。在施工單位完 第 41 頁，共 61 頁 成整改，并提出復(fù)工申請，經(jīng)檢查具備復(fù)工條件，并報建設(shè)單位批準(zhǔn)后，通知施工單位復(fù)工。 監(jiān)理單位應(yīng)在每月 25日以前向建設(shè)單位提交工程施工監(jiān)理報告。監(jiān)理報告應(yīng)包括，但不限于以下內(nèi)容： ； ； ； 。 除此以外，監(jiān)理單位還應(yīng)在報告中向建設(shè)單位報告各項目現(xiàn)場監(jiān)理的組織機(jī)構(gòu)、各監(jiān)理人員在場工作日的統(tǒng)計，以及各監(jiān)理人員的職責(zé)范圍等監(jiān)理情況。 建設(shè)單位將根據(jù)各監(jiān)理人員的職責(zé)范圍，對其工作能力、責(zé)任心、工作成效進(jìn)行評價，并有權(quán)要求監(jiān)理單位調(diào)換不稱職的監(jiān)理人員。監(jiān)理單位應(yīng)按要求迅速進(jìn)行人員調(diào)整。建設(shè)單位要求撤換的監(jiān)理人員不得繼續(xù)從事建設(shè)單位的其它項目的監(jiān)理工作。 ，監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)施工合 同中的有關(guān)合同價款規(guī)定對工程形象進(jìn)度進(jìn)行審定。 。不合格的施工不應(yīng)進(jìn)入計量支付。 ，并隨當(dāng)月月報上報，以便建設(shè)單位核查。 監(jiān)理單位每月 25 日前將審核完畢并由主管監(jiān)理工程師和總監(jiān)理工程師簽字及加蓋公章的工程付款申請報送項目部。 ，投標(biāo)文件必須有企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)理責(zé)任制度。并在承 第 42 頁，共 61 頁 諾書中明確安全負(fù)責(zé)人，對安全生產(chǎn)監(jiān)理做出保證，必須把 《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》中規(guī)定的監(jiān)理安全責(zé)任內(nèi)容列入監(jiān)理規(guī)劃，并制訂實施措施，嚴(yán)格執(zhí)行。招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu)要盡職盡責(zé)，在招標(biāo)書中明確上述內(nèi)容要求，對不響應(yīng)安全生產(chǎn)要求的視為無效標(biāo)書。 （包括：基坑支護(hù)與降水工程；土方開挖工程；模板工程；起重吊裝工程；腳手架工程；拆除、爆破工程）等資料進(jìn)行審查，并在規(guī)定的時間內(nèi)提出審查意見，確保編制內(nèi)容符合有關(guān)規(guī)定要求和工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，復(fù)審合格后，由總監(jiān)理工程師簽字。對《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理條例》中規(guī)定應(yīng)組織專家論證 的深基坑，地下暗挖，高大模板工程專項施工方案，監(jiān)理人員必須審查專家論證意見。 ，發(fā)現(xiàn)存在安全事故隱患的，應(yīng)要求施工單位整改，隱患嚴(yán)重的要求施工單位暫停施工，并報告建設(shè)單位，隱患整改完 必 須經(jīng)總監(jiān)理工程師驗收合格，并簽發(fā)復(fù)工指令后方可恢復(fù)施工。 ，拒不停工或擅自復(fù)工的，監(jiān)理企業(yè)必須及時向 項目公司報告 工程竣工驗收后，監(jiān)理單位應(yīng)向建設(shè)單位提交“項目監(jiān)理工作總結(jié)報告”。報告應(yīng)包括但不限于以下內(nèi)容： 竣工項目的監(jiān)理過程和施工過程的描述； 、人員和職責(zé)范圍； ； ； ； ； 。 第 43 頁，共 61 頁 監(jiān)理費的支付應(yīng)與各個項目進(jìn)度完成情況同比進(jìn)行。監(jiān)理單位應(yīng)首先按照建設(shè)單位認(rèn)可的格式提交各個項目監(jiān)理費支付申請，經(jīng)建設(shè)單位在核查工程進(jìn)度、質(zhì)量狀況和監(jiān)理工作狀況的基礎(chǔ)上，提出監(jiān)理費支付審查意見后予以支付。 監(jiān)理單位應(yīng)根據(jù)工程進(jìn)展 情況，對工程各個環(huán)節(jié)進(jìn)行驗收。主要驗收環(huán)節(jié)如驗槽、地基驗收、基礎(chǔ)驗收、主體驗收、單項工程驗收、竣工驗收等建設(shè)單位應(yīng)參加的項目，監(jiān)理單位應(yīng)提前三天以書面形式通知建設(shè)單位，并附監(jiān)理單位和施工單位的驗收紀(jì)錄。整個驗收程序應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行政府質(zhì)監(jiān)站的驗收備案制度。 ，造成工程竣工驗收后質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題的，監(jiān)理單位應(yīng)負(fù)責(zé)通知施工單位維修并負(fù)責(zé)監(jiān)督質(zhì)量問題的修復(fù)，并對修復(fù)情況提交報告。 ，造成竣工驗收后出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量責(zé)任事故 的，監(jiān)理單位將承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 為：受損工程的相應(yīng)監(jiān)理費 X監(jiān)理單位應(yīng)承擔(dān)責(zé)任的比例。 。 ，監(jiān)理費的 5%將作為保留金，在工程缺陷責(zé)任期后發(fā)還監(jiān)理單位。 為保證監(jiān)理工作的公正性，監(jiān)理單位及其監(jiān)理人員應(yīng)保持廉潔，不允許以任何方式接受施工單位的任何形式的饋贈或好處。 監(jiān)理工作進(jìn)行考評。 第 44 頁，共 61 頁 考評結(jié)果在征求監(jiān)理單位意見后，由建設(shè)單位最終確定。 。因監(jiān)理工作不合格而扣除的監(jiān)理費不再返還。 (工程監(jiān)理考評管理辦法附后 ) ，責(zé)令整改，視情節(jié)嚴(yán)重程度，處以 2021 元～ 10 萬元不等的罰款；造成損失的，承擔(dān)連帶賠償責(zé)任（本條寫入監(jiān)理合同）。 工現(xiàn)場的； /總監(jiān)代表和監(jiān)理工程師未按照規(guī)定簽字的； 按照規(guī)定采取旁站、巡視和平行檢查等形式進(jìn)行監(jiān)理的； 、法規(guī)以及有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量、安全標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)工程委托監(jiān)理合同對施工質(zhì)量、安全實施監(jiān)理的； 對施工實施監(jiān)理的； 、專項施工方案進(jìn)行審查的； ； 、安全問題的； ； ； 設(shè)單位同意，擅自調(diào)換項目監(jiān)理組人員的； 。 ，檢查結(jié)果將在監(jiān)理工作考評中體現(xiàn)。 。 第 45 頁，共 61 頁 附件 監(jiān)理工作考評辦法 工程部 經(jīng)理每月 25日前完成上表中各項內(nèi)容的考核工作，下月一日前將考核結(jié)果經(jīng)部門經(jīng)理簽字后發(fā)往監(jiān)理單位，監(jiān)理單位簽認(rèn)后 3 日內(nèi)返還（逾期不返還者視為默認(rèn)），如有異議，則將意見附后，由項目公司工程部經(jīng)理確認(rèn)；并報項目公司審核部作為支付監(jiān)理費的依據(jù)。 核辦法：（參見《監(jiān)理工作月考評表》，共計考核 24項） 各項目監(jiān)理工作月考評內(nèi)容共 22 項，總分 100 分。當(dāng)月考核總分在90 分以上，視為監(jiān)理工作合格；若下月同樣的不合格事項再次出現(xiàn)，即使總分在 90 分以上，仍按照不合格事項的個數(shù)規(guī)定分值 2 計算扣分值。 其中 K1K3項的考核按照實際值與計劃值的 差值 打分。舉 k2 項說明，如計劃到崗人數(shù) 6人，實際到崗人數(shù) 2 人，則此項目扣 2分 ；總監(jiān)理工程師 /總監(jiān)代表有 1天未出勤，則此項扣 1分。 其他各項均按其包含的不合格事項打分，不合格事項越多，所扣的分值越多 ，但每 項扣分不得大于 4 分 。每個不合格事項根據(jù)其重要程度及緊急程度相應(yīng)扣除 分。 如當(dāng)月考核得分低于 90分，每個扣分值相應(yīng)扣除當(dāng)月監(jiān)理費的