【正文】 的報地產集團招投標中心直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報地產集團分管領導審批；金額200萬元以上的報地產集團董事長審批。施工單位提出的索賠申請應嚴格按索賠流程處理，嚴禁地區(qū)公司擅自以提高其承接項目定價等方式變相對索賠申請另行補償。一經發(fā)現(xiàn)，對地區(qū)公司主管招投標領導降一級工資處分。嚴禁在集團出具審批意見之前以會議紀要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標準或金額進行確認。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責任人1000元、部門負責人1000元。如造成重大損失的，對相關責任人及各級責任領導給予問責、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機關。合同管理中心考核。第七十四條 施工過程，項目經理應實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經理、合同管理部經理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報地區(qū)公司主管工程的領導審批。第三章 工程進度款與結算管理第七十五條 工程進度款審批工程部在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內經工程部工程師、項目經理、工程部經理審批完畢并報主管工程領導或項目總經理48小時內審批完成后提交預決算部。預決算部在收齊進度款申報資料后，48小時內（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內審核完畢后交財務部。施工單位對進度款金額不認可的，預決算部應在上述時間內將有關資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復意見后，預決算部須在4小時內核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后2小時內送交合同管理部3小時內審核完畢，再交財務部。財務部經辦會計必須在收到進度款申報表后的4小時內審核完畢，并按審批權限報批。審批同意付款后，由財務部負責立即通知施工單位并在4小時內支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責任人降三級工資處分，一個月內累計超過三次的責任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復或提前申報、超報工程進度或進度資料與實際不符的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元，預決算部考核。性質嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。工程質量驗收合格、中間驗收資料齊全方可申報工程進度款，質量整改差的項視為不合格不予申報進度款。否則，給予責任人扣罰1000元處分。每期工程進度款，須扣回水、電等分攤費及違約罰款。否則，給予責任人扣罰1000元處分。施工單位在申報進度款中必須明確當期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負責核實是否列明該項；預決算部負責審核并在當期進度款中將已使用甲供材料款項予以扣除，最遲三個月內扣完當期全部材料。預決算部進度重復申報的，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元；計算錯誤造成當期進度款超付10%以上的或超付的沒在下期進度款扣回，每次扣罰經辦人1000元、部門負責人500元。地區(qū)公司預決算審計部考核。性質嚴重的給予責任人降三級工資以上處分。第七十六條 民工權益保障管理工程部每月15日、30日對各施工單位的勞務合同簽訂、班組負責人基本信息、班組人數(shù)、薪資發(fā)放等情況進行全面摸查，督促施工單位落實薪資發(fā)放。發(fā)現(xiàn)存在嚴重欠薪或突發(fā)事件風險的，工程部須立即向項目總經理或主管工程領導匯報，再向地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項方案，督促施工單位解決。民工權益保障部每月對各施工單位所有班組薪資發(fā)放情況進行全面訪談，發(fā)現(xiàn)存在嚴重欠薪情況或突發(fā)事件風險的，須立即向主管工程領導、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項考核，責任到人，要求工程部等相關責任部門在規(guī)定時限內妥善解決。工程部、民工權益保障部摸查及訪談中發(fā)現(xiàn)存在嚴重欠薪情況或突發(fā)事件風險的，均須第一時間上報民工權益保障中心。民工權益保障中心每月5日前匯總地區(qū)公司各項目上月薪資發(fā)放情況摸查訪談結果，并實時跟蹤各施工單位班組薪資發(fā)放情況，對存在欠薪情況且整改不及時的立即簽發(fā)督辦令，要求地區(qū)公司在規(guī)定時限內盡快解決，其中存在嚴重欠薪情況或突發(fā)事件風險的，民工權益保障中心同時通知地區(qū)公司、招投標中心相關領導，并上報地產集團直管副總裁。第七十七條 工程進度款支付超過86%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領導（或項目總經理）、工程部經理扣罰50%以上月度綜合獎金處分；工程進度款支付超過90%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領導（或項目總經理）、工程部經理降二級工資處分。民工權益保障中心考核。第七十八條 施工單位質量問題整改情況與進度款掛鉤辦法各施工單位當月質量整改情況與進度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達80%，該系數(shù)由工程部經理決定。質量整改完成后可支付被扣部分進度款。裝修單位最后一筆進度款的支付與分戶驗收質量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達90%，該系數(shù)由工程部經理決定。質量整改完成后可支付被扣部分進度款。第七十九條 工程結算管理工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內、其它專業(yè)工程竣工驗收后三個月內將工程結算資料提交預決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部經理500元；工程部在收到施工單位報送的工程結算資料后20天內完成審核，每延期一天扣罰項目經理、工程部經理500元。預決算審計中心考核。工程部須按要求審核結算資料，并對結算資料的完整性、真實性、準確性負責。（1）未按要求提交結算資料的，每項扣罰經辦人100元、工程部經理50元。預決算部考核。（2）在結算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術部經辦人、部門負責人各500元；結算資料與實際不符情況的，每次每處扣罰工程部經辦人、部門負責人各500元。情節(jié)嚴重的，給予責任人降三級工資以上處分。預決算部考核。（3）各部門在對結算資料的真實性、完整性及準確性進行事后確認導致增加造價時，應提供相應的證明資料，并報相應的公司領導或項目總經理確認。資料虛假的，給予責任人降三級工資以上處分。預決算審計中心考核。第四章 工程質量管理第一節(jié) 基本規(guī)定第八十條 質量“六防”管理針對結構安全（含基礎、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細部處理六大類質量問題，地區(qū)公司總工室、工程技術部、工程部成立“六防”專項小組，管理及監(jiān)察中心每月進行針對性檢查，對“六防”出現(xiàn)重大質量事故的，給予責任人問責、降薪直至降職處分。管理及監(jiān)察中心對“六防”措施執(zhí)行情況予以重點監(jiān)督，并在每月質量達標率考核中重點體現(xiàn)。管理及監(jiān)察中心每月對結構強度，衛(wèi)生間、陽臺、窗邊、地下室、電梯基坑、屋面滲漏水情況，抹灰、墻磚、地磚空鼓開裂，鋼筋、水泥、石材、保溫材料、鋁合金型材及玻璃等主要材料，大小頭問題，裝修細部施工質量進行重點檢查、考核及查處。第八十一條 施工班組管理在每個裝修施工班組進場前，須先做施工樣板，工程部對施工樣板進行評定，對不符合要求的不予進場。在每個裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進行施工技術交底，明確工序施工注意事項，嚴格按照施工工藝流程及設計要求施工。工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)將施工樣板驗收及施工技術交底過程及結果實時拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責任人100元。工程技術部考核。第八十二條 勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工過程中，工程部工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予工程部工程師降三級工資處分，給予項目經理降二級工資處分，給予工程部經理降一級工資處分。工程技術部考核。第八十三條 工程技術部、管理及監(jiān)察部必須通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場查看的方式對每個項目勘察、樁基礎、混凝土澆筑施工關鍵部位、關鍵工序的旁站情況以及材料驗收、大型土石方驗收，每周進行兩次及以上突擊檢查，并拍照上傳。否則，給予工程技術部、管理及監(jiān)察部負責人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十四條 主體施工單位在整個施工過程中須組建不少于10人的專項質量整改小組，并委派專人負責管理。第八十五條 住宅主體施工單位工程進度獎勵辦法對于集團管理及監(jiān)察中心下達月度進度考核計劃的樓棟，主體單位當月進度完成率、質量達標率均超過80%，方可給予進度獎（結構封頂前，按主體單位當月進度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當月進度款的6%計算）。主體單位有進度獎的，其獎金分配方案須報工程部經理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進度獎。施工單位月度獎勵，經管理及監(jiān)察中心審核后，報地產集團直管副總裁、地產集團分管領導審批。第八十六條 地區(qū)公司主管工程領導每月組織項目總經理、工程技術部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質量研討會，總結制定并推廣各項管控措施。會議紀要須于會后3天內報管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開的，由管理及監(jiān)察中心提出，經集團分管領導審批后，給予主管工程領導扣罰20%核定綜合獎金以上處分。第八十七條 管理及監(jiān)察部每月對地區(qū)公司各項目涉及結構安全、使用功能的基礎、主體、裝修、配套等工程進行重點檢查，并實施月度質量考核。對出現(xiàn)重大問題的，經集團直管副總裁審批后，給予各級相關責任人及責任領導問責、降薪、降職、免職直至開除處分。第八十八條 管理及監(jiān)察部須嚴格按照制度有效行使質量錘，發(fā)現(xiàn)不合格產品立即簽發(fā)《產品質量問題砸掉返工通知單》，由地區(qū)公司工程部工程師通知施工單位到場共同確認后，由管理及監(jiān)察部質量錘分隊現(xiàn)場砸掉不合格產品并拍照取證。第八十九條 管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質量問題及未遂質量事件進行查處；對由于工作不負責任，在設計、材料、施工、開發(fā)報建等方面出現(xiàn)重大問題的，給予相關責任人降三級工資以上處分。處分文件報地產集團分管領導審批后執(zhí)行。第二節(jié) 勘察工程第九十條 勘察工程驗收內容：（1）孔位、孔口標高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數(shù)量；（3）原位測試、巖土芯采取率等?？辈焓┕るA段，工程部工程師須對以上內容每個孔進行驗收，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。每孔每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一個孔，扣罰工程部工程師100元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。工程技術部負責檢查外業(yè)勘察工作的質量和進度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個勘察項目至少抽查5個鉆孔。工程部工程師負責對每個勘探點的孔深及巖芯采取率等進行驗收確認。驗收合格，在原始記錄表上簽名確認。驗收不合格，應要求勘察單位對該鉆孔重新施鉆。未進行驗收確認的，每次扣罰工程部工程師1000元，項目經理、工程部經理500元。工程技術部考核。經驗收確認合格，但在基礎施工時,發(fā)現(xiàn)與勘探點資料相差較大等質量問題的，每次給予工程部工程師降一級工資以上處分，扣罰項目經理、工程部經理1000元、主管工程領導或項目總經理500元。工程技術部考核。對驗收合格的每個勘探點的巖土芯進行拍照并保存，對已完成鉆孔的中風化巖層或微風化巖層的巖芯拍照上傳后進行噴漆。未進行拍照并保存的，每次扣罰工程部工程師300元。工程技術部考核。勘察施工階段，必須安排至少兩名工程部工程師進行旁站監(jiān)理，其中至少有一名工作三年以上工程師。巖心采取率嚴重偏低或巖芯挪用其它鉆孔給予驗收的，扣罰工程部工程師1000元、項目經理600元、工程部經理400元。工程技術部考核?；A開挖過程中，發(fā)現(xiàn)因勘察質量導致實際巖土層與勘察報告內容相差較大的，給予相關責任人扣罰50%以上核定綜合獎金處分；存在弄虛作假，有意損害公司利益的，給予工程部工程師開除處分，給予項目經理、工程部經理降六級工資處分，給予項目總經理或地區(qū)公司主管工程領導降三級工資處分。第三節(jié) 基礎工程第九十一條 定位放線工程部工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網和外廓線的測量結果進行核驗，并及時辦理驗收手續(xù)；工程技術部抽查不少于10%樓棟。若測量誤差在3050mm時，扣罰責任人3000元，若測量誤差超過50mm，給予責任人降一級工資處分。工程技術部考核。工程部工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標進行100%復核。雖經復核，仍出現(xiàn)樓棟鏡像錯誤的，給予責任人降三級工資處分。工程技術部考核，并報備管理及監(jiān)察中心。第九十二條 預制樁工程驗收內容：（1）樁機規(guī)格型號；（2）預制樁進場材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標高；（4）預制樁接樁、收樁等。工程部工程師須對以上內容進行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標高、接樁、收樁重點檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。對工程部工程師的驗收情況，項目經理每天檢查不少于兩次，工程部經理每天檢查不少于一次，工程技術部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責任人200元。工程技術部考核。工程部必須按合同對進場樁機的規(guī)格、型號進行核查，對不符合合同要求的樁機，由工程部書面通知招投標部要求施工單位限期更換。預制樁進場時，由一名非監(jiān)樁工程部工程師和一名保安共同驗收，必須檢查樁的質量證明書、規(guī)格、數(shù)量、長度、樁身完整性、預制樁堆放等，并現(xiàn)場在臺帳上簽字確認。進場臺帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。所有預制樁退場須按照進場程序辦理。第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前通知設計、勘察、施工單位、總工室、工程技術部共同確認收樁標準。施工順序應滿足以下要求：對于密集樁群，應自中間向兩個方向或四周對稱施打；當一側毗鄰建筑物時，應由毗鄰建筑物處向另一方向施打；根據基礎的設計標高，宜先深后淺；根據樁的規(guī)格，宜先大后小，先長后短。預制樁施工過程中，工程部