【正文】 反饋給地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：金額20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報地產(chǎn)集團(tuán)招投標(biāo)中心直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；金額200萬元以上的報地產(chǎn)集團(tuán)董事長審批。施工單位提出的索賠申請應(yīng)嚴(yán)格按索賠流程處理，嚴(yán)禁地區(qū)公司擅自以提高其承接項目定價等方式變相對索賠申請另行補(bǔ)償。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)降一級工資處分。嚴(yán)禁在集團(tuán)出具審批意見之前以會議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對索賠的標(biāo)準(zhǔn)或金額進(jìn)行確認(rèn)。未執(zhí)行本規(guī)定的，每次扣罰直接責(zé)任人1000元、部門負(fù)責(zé)人1000元。如造成重大損失的，對相關(guān)責(zé)任人及各級責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)給予問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。編造虛假資料、泄露公司機(jī)密、串通施工單位損害公司利益涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。合同管理中心考核。第七十四條 施工過程，項目經(jīng)理應(yīng)實時收集工期索賠的原始憑證，并上報工程部經(jīng)理、合同管理部經(jīng)理后存檔，涉及工期延期由工程部會同合同管理部與施工單位談判，工期延期報地區(qū)公司主管工程的領(lǐng)導(dǎo)審批。第三章 工程進(jìn)度款與結(jié)算管理第七十五條 工程進(jìn)度款審批工程部在接到施工單位報送的工程進(jìn)度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)工程部工程師、項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理審批完畢并報主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理48小時內(nèi)審批完成后提交預(yù)決算部。預(yù)決算部在收齊進(jìn)度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢并填報《申請使用資金審批表》送至合同管理部，合同管理部3小時內(nèi)審核完畢后交財務(wù)部。施工單位對進(jìn)度款金額不認(rèn)可的，預(yù)決算部應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料一次性反饋給施工單位；施工單位回復(fù)意見后，預(yù)決算部須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達(dá)成一致后2小時內(nèi)送交合同管理部3小時內(nèi)審核完畢，再交財務(wù)部。財務(wù)部經(jīng)辦會計必須在收到進(jìn)度款申報表后的4小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。審批同意付款后，由財務(wù)部負(fù)責(zé)立即通知施工單位并在4小時內(nèi)支付（發(fā)票等手續(xù)須齊全）。未按上述時間簽批的，每違反一次，給予責(zé)任人降三級工資處分，一個月內(nèi)累計超過三次的責(zé)任人，一律給予開除處分。管理及監(jiān)察中心考核。工程部重復(fù)或提前申報、超報工程進(jìn)度或進(jìn)度資料與實際不符的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元，預(yù)決算部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。工程質(zhì)量驗收合格、中間驗收資料齊全方可申報工程進(jìn)度款，質(zhì)量整改差的項視為不合格不予申報進(jìn)度款。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。每期工程進(jìn)度款，須扣回水、電等分?jǐn)傎M(fèi)及違約罰款。否則，給予責(zé)任人扣罰1000元處分。施工單位在申報進(jìn)度款中必須明確當(dāng)期甲供材料物資接收量、使用量，工程部負(fù)責(zé)核實是否列明該項；預(yù)決算部負(fù)責(zé)審核并在當(dāng)期進(jìn)度款中將已使用甲供材料款項予以扣除，最遲三個月內(nèi)扣完當(dāng)期全部材料。預(yù)決算部進(jìn)度重復(fù)申報的，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元；計算錯誤造成當(dāng)期進(jìn)度款超付10%以上的或超付的沒在下期進(jìn)度款扣回，每次扣罰經(jīng)辦人1000元、部門負(fù)責(zé)人500元。地區(qū)公司預(yù)決算審計部考核。性質(zhì)嚴(yán)重的給予責(zé)任人降三級工資以上處分。第七十六條 民工權(quán)益保障管理工程部每月15日、30日對各施工單位的勞務(wù)合同簽訂、班組負(fù)責(zé)人基本信息、班組人數(shù)、薪資發(fā)放等情況進(jìn)行全面摸查，督促施工單位落實薪資發(fā)放。發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪或突發(fā)事件風(fēng)險的，工程部須立即向項目總經(jīng)理或主管工程領(lǐng)導(dǎo)匯報，再向地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項方案，督促施工單位解決。民工權(quán)益保障部每月對各施工單位所有班組薪資發(fā)放情況進(jìn)行全面訪談，發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險的，須立即向主管工程領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長（或主持工作一把手）匯報，并制定專項考核，責(zé)任到人，要求工程部等相關(guān)責(zé)任部門在規(guī)定時限內(nèi)妥善解決。工程部、民工權(quán)益保障部摸查及訪談中發(fā)現(xiàn)存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險的，均須第一時間上報民工權(quán)益保障中心。民工權(quán)益保障中心每月5日前匯總地區(qū)公司各項目上月薪資發(fā)放情況摸查訪談結(jié)果，并實時跟蹤各施工單位班組薪資發(fā)放情況，對存在欠薪情況且整改不及時的立即簽發(fā)督辦令，要求地區(qū)公司在規(guī)定時限內(nèi)盡快解決，其中存在嚴(yán)重欠薪情況或突發(fā)事件風(fēng)險的，民工權(quán)益保障中心同時通知地區(qū)公司、招投標(biāo)中心相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并上報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁。第七十七條 工程進(jìn)度款支付超過86%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理扣罰50%以上月度綜合獎金處分；工程進(jìn)度款支付超過90%申請借款支付民工欠薪的，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)（或項目總經(jīng)理）、工程部經(jīng)理降二級工資處分。民工權(quán)益保障中心考核。第七十八條 施工單位質(zhì)量問題整改情況與進(jìn)度款掛鉤辦法各施工單位當(dāng)月質(zhì)量整改情況與進(jìn)度款審批掛鉤，重大問題須100%整改、一般問題整改率須達(dá)80%，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。裝修單位最后一筆進(jìn)度款的支付與分戶驗收質(zhì)量問題整改完成率掛鉤，重大問題100%整改，一般問題整改率須達(dá)90%，該系數(shù)由工程部經(jīng)理決定。質(zhì)量整改完成后可支付被扣部分進(jìn)度款。第七十九條 工程結(jié)算管理工程部在主體工程竣工驗收（綜合驗收）后四個月內(nèi)、其它專業(yè)工程竣工驗收后三個月內(nèi)將工程結(jié)算資料提交預(yù)決算部，未按時提交的，每次扣罰工程部經(jīng)理500元；工程部在收到施工單位報送的工程結(jié)算資料后20天內(nèi)完成審核，每延期一天扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。預(yù)決算審計中心考核。工程部須按要求審核結(jié)算資料，并對結(jié)算資料的完整性、真實性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（1）未按要求提交結(jié)算資料的，每項扣罰經(jīng)辦人100元、工程部經(jīng)理50元。預(yù)決算部考核。（2）在結(jié)算資料審核中出現(xiàn)工程簽證與實際情況不符的，每次每處扣罰工程部和工程技術(shù)部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元；結(jié)算資料與實際不符情況的，每次每處扣罰工程部經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人各500元。情節(jié)嚴(yán)重的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算部考核。（3）各部門在對結(jié)算資料的真實性、完整性及準(zhǔn)確性進(jìn)行事后確認(rèn)導(dǎo)致增加造價時，應(yīng)提供相應(yīng)的證明資料，并報相應(yīng)的公司領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理確認(rèn)。資料虛假的，給予責(zé)任人降三級工資以上處分。預(yù)決算審計中心考核。第四章 工程質(zhì)量管理第一節(jié) 基本規(guī)定第八十條 質(zhì)量“六防”管理針對結(jié)構(gòu)安全（含基礎(chǔ)、地基處理）、滲漏水、空鼓開裂、假次材料、大小頭及尺寸不規(guī)整、裝修細(xì)部處理六大類質(zhì)量問題，地區(qū)公司總工室、工程技術(shù)部、工程部成立“六防”專項小組，管理及監(jiān)察中心每月進(jìn)行針對性檢查，對“六防”出現(xiàn)重大質(zhì)量事故的，給予責(zé)任人問責(zé)、降薪直至降職處分。管理及監(jiān)察中心對“六防”措施執(zhí)行情況予以重點(diǎn)監(jiān)督，并在每月質(zhì)量達(dá)標(biāo)率考核中重點(diǎn)體現(xiàn)。管理及監(jiān)察中心每月對結(jié)構(gòu)強(qiáng)度，衛(wèi)生間、陽臺、窗邊、地下室、電梯基坑、屋面滲漏水情況，抹灰、墻磚、地磚空鼓開裂，鋼筋、水泥、石材、保溫材料、鋁合金型材及玻璃等主要材料，大小頭問題，裝修細(xì)部施工質(zhì)量進(jìn)行重點(diǎn)檢查、考核及查處。第八十一條 施工班組管理在每個裝修施工班組進(jìn)場前，須先做施工樣板，工程部對施工樣板進(jìn)行評定，對不符合要求的不予進(jìn)場。在每個裝修施工班組施工前，工程部組織施工單位對班組進(jìn)行施工技術(shù)交底，明確工序施工注意事項，嚴(yán)格按照施工工藝流程及設(shè)計要求施工。工程部工程師須使用施工管理系統(tǒng)將施工樣板驗收及施工技術(shù)交底過程及結(jié)果實時拍照、上傳，未按上述要求辦理的，每次扣罰責(zé)任人100元。工程技術(shù)部考核。第八十二條 勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工過程中，工程部工程師必須旁站監(jiān)理，并現(xiàn)場做好旁站記錄；項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。施工過程中，每發(fā)現(xiàn)一次無人旁站，給予工程部工程師降三級工資處分，給予項目經(jīng)理降二級工資處分，給予工程部經(jīng)理降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。第八十三條 工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部必須通過視頻監(jiān)控或現(xiàn)場查看的方式對每個項目勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序的旁站情況以及材料驗收、大型土石方驗收，每周進(jìn)行兩次及以上突擊檢查，并拍照上傳。否則，給予工程技術(shù)部、管理及監(jiān)察部負(fù)責(zé)人扣罰50%核定綜合獎金以上處分。管理及監(jiān)察中心考核。第八十四條 主體施工單位在整個施工過程中須組建不少于10人的專項質(zhì)量整改小組，并委派專人負(fù)責(zé)管理。第八十五條 住宅主體施工單位工程進(jìn)度獎勵辦法對于集團(tuán)管理及監(jiān)察中心下達(dá)月度進(jìn)度考核計劃的樓棟，主體單位當(dāng)月進(jìn)度完成率、質(zhì)量達(dá)標(biāo)率均超過80%，方可給予進(jìn)度獎（結(jié)構(gòu)封頂前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的3%，封頂后、竣工前，按主體單位當(dāng)月進(jìn)度款的6%計算）。主體單位有進(jìn)度獎的，其獎金分配方案須報工程部經(jīng)理審批后執(zhí)行，未按照審批方案執(zhí)行的，下次取消該主體單位進(jìn)度獎。施工單位月度獎勵，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報地產(chǎn)集團(tuán)直管副總裁、地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。第八十六條 地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織項目總經(jīng)理、工程技術(shù)部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會，總結(jié)制定并推廣各項管控措施。會議紀(jì)要須于會后3天內(nèi)報管理及監(jiān)察中心備案。未按規(guī)定組織召開的，由管理及監(jiān)察中心提出，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予主管工程領(lǐng)導(dǎo)扣罰20%核定綜合獎金以上處分。第八十七條 管理及監(jiān)察部每月對地區(qū)公司各項目涉及結(jié)構(gòu)安全、使用功能的基礎(chǔ)、主體、裝修、配套等工程進(jìn)行重點(diǎn)檢查，并實施月度質(zhì)量考核。對出現(xiàn)重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。第八十八條 管理及監(jiān)察部須嚴(yán)格按照制度有效行使質(zhì)量錘，發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品立即簽發(fā)《產(chǎn)品質(zhì)量問題砸掉返工通知單》，由地區(qū)公司工程部工程師通知施工單位到場共同確認(rèn)后，由管理及監(jiān)察部質(zhì)量錘分隊現(xiàn)場砸掉不合格產(chǎn)品并拍照取證。第八十九條 管理及監(jiān)察中心對各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計、材料、施工、開發(fā)報建等方面出現(xiàn)重大問題的，給予相關(guān)責(zé)任人降三級工資以上處分。處分文件報地產(chǎn)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。第二節(jié) 勘察工程第九十條 勘察工程驗收內(nèi)容：（1）孔位、孔口標(biāo)高、孔深；（2）土樣、巖樣、水樣的數(shù)量；（3）原位測試、巖土芯采取率等?？辈焓┕るA段，工程部工程師須對以上內(nèi)容每個孔進(jìn)行驗收，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每孔每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一個孔，扣罰工程部工程師100元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)檢查外業(yè)勘察工作的質(zhì)量和進(jìn)度情況，檢查鉆孔比例不少于10%，每個勘察項目至少抽查5個鉆孔。工程部工程師負(fù)責(zé)對每個勘探點(diǎn)的孔深及巖芯采取率等進(jìn)行驗收確認(rèn)。驗收合格，在原始記錄表上簽名確認(rèn)。驗收不合格，應(yīng)要求勘察單位對該鉆孔重新施鉆。未進(jìn)行驗收確認(rèn)的，每次扣罰工程部工程師1000元，項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。經(jīng)驗收確認(rèn)合格，但在基礎(chǔ)施工時,發(fā)現(xiàn)與勘探點(diǎn)資料相差較大等質(zhì)量問題的，每次給予工程部工程師降一級工資以上處分，扣罰項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理1000元、主管工程領(lǐng)導(dǎo)或項目總經(jīng)理500元。工程技術(shù)部考核。對驗收合格的每個勘探點(diǎn)的巖土芯進(jìn)行拍照并保存，對已完成鉆孔的中風(fēng)化巖層或微風(fēng)化巖層的巖芯拍照上傳后進(jìn)行噴漆。未進(jìn)行拍照并保存的，每次扣罰工程部工程師300元。工程技術(shù)部考核。勘察施工階段，必須安排至少兩名工程部工程師進(jìn)行旁站監(jiān)理，其中至少有一名工作三年以上工程師。巖心采取率嚴(yán)重偏低或巖芯挪用其它鉆孔給予驗收的，扣罰工程部工程師1000元、項目經(jīng)理600元、工程部經(jīng)理400元。工程技術(shù)部考核。基礎(chǔ)開挖過程中，發(fā)現(xiàn)因勘察質(zhì)量導(dǎo)致實際巖土層與勘察報告內(nèi)容相差較大的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰50%以上核定綜合獎金處分；存在弄虛作假，有意損害公司利益的，給予工程部工程師開除處分，給予項目經(jīng)理、工程部經(jīng)理降六級工資處分，給予項目總經(jīng)理或地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)降三級工資處分。第三節(jié) 基礎(chǔ)工程第九十一條 定位放線工程部工程師必須對每一棟建筑物的施工軸線控制網(wǎng)和外廓線的測量結(jié)果進(jìn)行核驗，并及時辦理驗收手續(xù)；工程技術(shù)部抽查不少于10%樓棟。若測量誤差在3050mm時，扣罰責(zé)任人3000元，若測量誤差超過50mm，給予責(zé)任人降一級工資處分。工程技術(shù)部考核。工程部工程師必須對總平面圖中鏡像樓棟的定位坐標(biāo)進(jìn)行100%復(fù)核。雖經(jīng)復(fù)核，仍出現(xiàn)樓棟鏡像錯誤的，給予責(zé)任人降三級工資處分。工程技術(shù)部考核，并報備管理及監(jiān)察中心。第九十二條 預(yù)制樁工程驗收內(nèi)容：（1）樁機(jī)規(guī)格型號；（2）預(yù)制樁進(jìn)場材料（含樁尖）；（3）樁位（軸線）及標(biāo)高；（4）預(yù)制樁接樁、收樁等。工程部工程師須對以上內(nèi)容進(jìn)行驗收，并對每根樁的樁位（軸線）、標(biāo)高、接樁、收樁重點(diǎn)檢查，使用施工管理系統(tǒng)及時拍照、上傳，視頻監(jiān)控系統(tǒng)全程監(jiān)控并作為結(jié)算參考。每根樁每漏驗一個檢查項，扣罰工程部工程師20元。每漏驗一根樁，扣罰工程部工程師200元。對工程部工程師的驗收情況，項目經(jīng)理每天檢查不少于兩次，工程部經(jīng)理每天檢查不少于一次，工程技術(shù)部每周抽查不少于兩次。每少一次，扣罰責(zé)任人200元。工程技術(shù)部考核。工程部必須按合同對進(jìn)場樁機(jī)的規(guī)格、型號進(jìn)行核查，對不符合合同要求的樁機(jī)，由工程部書面通知招投標(biāo)部要求施工單位限期更換。預(yù)制樁進(jìn)場時，由一名非監(jiān)樁工程部工程師和一名保安共同驗收，必須檢查樁的質(zhì)量證明書、規(guī)格、數(shù)量、長度、樁身完整性、預(yù)制樁堆放等，并現(xiàn)場在臺帳上簽字確認(rèn)。進(jìn)場臺帳須注明樁的規(guī)格、數(shù)量、長度及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位簽字。所有預(yù)制樁退場須按照進(jìn)場程序辦理。第一根樁（試樁）收樁時工程部須提前通知設(shè)計、勘察、施工單位、總工室、工程技術(shù)部共同確認(rèn)收樁標(biāo)準(zhǔn)。施工順序應(yīng)滿足以下要求：對于密集樁群，應(yīng)自中間向兩個方向或四周對稱施打