【正文】 準確、及時、內容齊全、完整、整理系統化、表格化、字跡工整，并分類裝訂成冊。嚴禁擅自修改、偽造和事后補作。 、維修、改建、擴建的參考文件；在工程交工時隨從其它交工資料一并提交建設單位保存（稱為交工技術資料）。 恒大地產集團管理手冊 ，并由研發(fā)中心保存。 ，必須嚴格管理，不得遺失、損壞，人員調動必須辦理移交手續(xù)。由施工單位保存的工程檔案資料，一般工程在交工后統一交工程部資料員保管，重要工程及新工藝、新技術等由資料室保存；并根據工程的性質確定保存期限。 各種技術資料檢查評分標準按現行全優(yōu)工程檢查記錄執(zhí)行。資料檢查每季度各項目部檢查一次。 各種資料由各專業(yè)人員收集并初步整理，臨交工之前將資料交資料員統一整理，資料一般應一式兩份。 . 施工組織設計（方案）審查指引 審查要求 工程部經理應在工程承包合同正式簽訂后，應要求施工單位在20天內提交實施性項目施工組織設計。 工程部負責督促監(jiān)理單位項目總監(jiān)理師組織審查實施性施工組織設計，并提交書面審查意見。 工程部收到監(jiān)理單位的施工組織設計審查意見后，由工程部經理組織各專業(yè)工程師對照監(jiān)理單位的審查意見和施工組織設計進行審查。 參與審查人員填寫《施工組織設計審查意見表》，由工程部經理決定是否需要施工單位重新修訂施工組織設計，或提交補充文件。 所有綜合體項目施工組織方案必須經內部論證會研討確定后才能按以上要求程序組織審查。 文件形式審查 施工單位提交的施工組織設計必須是加蓋公司印章，并與工程合同簽訂單位一致。同時必須有施工單位技術負責人的批準簽名。 監(jiān)理單位提交的審查意見書應由項目總監(jiān)理工程師簽署，意見書的內容應能清晰反映監(jiān)理單位對下述第3條內容的全面審查。 所有不符合形式要求的施工組織設計或監(jiān)理審查意見書，均必須退回原單位予以更正。 文件內容審查要點 施工組織設計與承包合同條件的符合性審查 恒大地產集團管理手冊 a) 工程開工、竣工日期、總工期應符合承包合同要求。若較承包合同總工期有延長，必須經原批準工程承包合同的批準人書面批準。 b) 工程質量等級及質量措施要求不得低于施工承包合同約定的承諾。 c) 施工承包合同內規(guī)定可以按施工組織設計確定的措施方法增加合同外工程造價部分的措施費用應嚴格控制，必須采用的，應單獨編制工程預算進行審查。 施工方案及施工方法的審查 a) 施工方案應與施工環(huán)境適應與協調。施工環(huán)境包括：工程地質狀況、水文地質條件、周邊建筑物結構及基礎形式、運輸道路等級及允許作業(yè)時間、原材料及半成品供應狀況、是否使用商品砼砂漿、施工噪聲干擾、工程結構特點、當地政府部門建筑市場管理規(guī)定、政府部門對專業(yè)施工的要求等。 b) 各分項、分部工程施工順序合理。原則上盡量避免顛倒順序施工。對因工期要求需進行平行立體交叉施工的分項分部工程要有詳細的計劃安排和措施。各分項工程施工順序應符合施工規(guī)范、操作規(guī)程、設計圖紙要求。 c) 施工流水段的劃分合理。流水段分界應保證結構安全，各流水段工程量應基本相等，每個流水段的計劃時間與發(fā)揮勞動力效率相協調，流水段劃分數量便于管理。 d) 施工機械設備的規(guī)格、型號、數量要求既能滿足需要，能充分發(fā)揮機械效率，又不造成施工成本增加。 e) 施工方法技術成熟、先進（指施工方法應有利于提高工效、提高質量、生產標準化、機械化）。一些重大的施工方法選擇（如基抗圍護方法、降水方法、模板施工方法等）應就其不同施工方法的安全性、成本高低、效率高低進行專題分析論證后擇優(yōu)確定。 技術組織措施審查 a) 質量保證措施。包括以下內容：質量保證體系的建立，項目質量計劃編制，工序自檢、互檢、交接檢制度，分級質量責任制，優(yōu)劣獎勵辦法，質量教育培訓措施，進行質量體系認證等。 b) 質量技術措施。包括：按工法組織施工，施工技術交底，工序施工技術工藝卡，重點部位（如大體積砼澆筑）質量技術措施，質量監(jiān)控手段和儀器配備，計量設備配置及狀態(tài)，新產品、新材料、新工藝、新技術的具體實施技術措施等。 c) 安全生產措施。包括安全生產保證體系，安全生產責任制，安全生產教育制度，預防高空墜落、物體打擊、觸電及機械傷害等事故的專項技術措施等。 d) 冬、雨季施工措施。包括防洪、防火、防風、防低溫凍害、冬雨季半成品保護 恒大地產集團管理手冊 措施等。 e) 降低成本措施。一般施工單位都有自己一套成熟和習慣的降低成本措施，審查時主要注意：是否因降低成本而降低工程質量；合同外措施費用增加要控制在工程成本機動數的限額內。 施工進度計劃的審查 工程進度主要控制點（如地下室結構完成、結構封頂、外裝修完成等），應滿足銷售計劃的時間要求。 a) 工程進度計劃圖中的施工順序、流水劃分與施工方案和施工方法一致。 b) 用網絡計劃技術評價工程進度計劃，是否已盡可能達到施工均衡、連續(xù)，工期費用節(jié)省，留有調整余地的要求。 c) 工程進度計劃與機械配置、勞動力調配、材料、成品、半成品、設備采購供應計劃是否相一致。 施工總平面布置的審查 a) 施工機械、場內道路、材料堆場、生產生活臨時設施、施工用水電管線等是否布局緊湊、占地少、方便施工、保證安全。 b) 進場主要材料水平運距短，裝、卸 、吊方便，二次搬運少。 c) 生產生活設施互相干擾小。 d) 不占永久建筑物位置，不破壞地下管線，不影響市容。 e) 符合當地政府安全文明施工規(guī)定要求。 f) 臨時設施面積、容量是否滿足材料儲備、半成品加工、現場機械維修、特殊工種安全等施工需要。水、電線路能否滿足施工負荷要求。 g) 臨建工程總費用控制，原則上應不超出定額中臨建費用之比例。 施工單位項目經理部組織機構的審查 a) 施工單位派出的項目經理是否取得與工程項目等級相應的任職資格證書。其實際施工經驗和能力是否勝任。 b) 施工單位派出的項目經理部總工程師（項目施工技術負責人）及其它主要管理人員是否取得相應任職資格。實際能力是否勝任。并規(guī)定其在現場的工作時間。 c) 組織機構權責系統是否建全。操作工人情況審查。包括：有特殊工種上崗證書的持證上崗人員比例、工人培訓教育狀況等。 恒大地產集團管理手冊 1 會審要求 公司研發(fā)中心經辦設計工程師負責督促設計單位做好技術交底的書面文件，內容應包括： a） 設計意圖的介紹； b） 新結構、新材料、新工藝、新技術的施工技術要求； c） 重要部位、特殊過程對施工質量有何特殊要求。 分別要求監(jiān)理單位以總監(jiān)理工程師為首、施工單位以技術負責人為首，組織各專業(yè)工程師逐張審閱施工圖紙，分專業(yè)形成書面的審閱意見。 工程部各專業(yè)工程師必須逐張審閱全部施工圖紙，分專業(yè)形成書面的審閱意見。如根據工期和人員情況不允許進行公司內部的施工圖審查，經工程部經理申請，由工程副總經理負責組織外聘技術專家進行審查。 2 施工圖會審的重點內容 a) 發(fā)現設計圖紙不符合工程建設國家標準、規(guī)范的問題并研究解決辦法。 b) 發(fā)現設計圖紙及說明不完整、不清楚、不明確或有錯誤及互相矛盾的地方，糾正圖中尺寸、坐標、標高的局部差錯。 c) 解決建筑、結構、裝修、給排水、暖通、強弱電、煤氣等各專業(yè)圖紙在平面和空間上是否互相矛盾，管線布置是否互相矛盾，是否與地下建筑物和周圍環(huán)境有沖突等問題。 d) 施工單位技術裝備能力和現場條件難以解決的技術或工藝難點。 e) 特殊結構或新材料、新工藝、新技術的設計深度是否滿足施工需要。 f) 設計選用的設備、材料有無采購、供應上的困難及質量問題。 g) 配套使用圖集是否齊全，需補充何種詳圖。 h) 除上述問題外，還應特別注意顧客敏感項目設計質量控制，包括： * 建筑、結構設計圖是否與售樓書圖冊或發(fā)展商要求有不符。 * 各6系統工程設計是否與售樓書或發(fā)展商要求之系統選擇標準有不符。 * 建筑材料、設備、裝飾材料是否與售樓書承諾標準有不符。 * 設計使用功能是否還有不符合產品定位要求之處。 恒大地產集團管理手冊 * 設計是否還有明顯突破標準成本的項目。 3 會審會議及記錄 工程部工程副總經理、研發(fā)中心、工程部負責人及各專業(yè)工程師應參加施工圖會審會議，并要求監(jiān)理單位總監(jiān)、施工單位技術負責人、設計單位技術負責人及各專業(yè)代表參加。 會議一般由工程副總經理主持，或指定研發(fā)中心、工程部經理主持，并要求監(jiān)理單位及施工單位應安排專人進行會審記錄，整理成施工圖技術交底及圖紙會審紀要。此紀要經參加圖紙會審各方核對并經各單位法人有效指定人會簽后，由設計院審定蓋章，與施工圖有同等效力。 建立健全項目技術文件的申報、批核和備案程序，審核批準施工方法和技術實施，促進工程技術文件報批報備流程的標準化。對重大技術文件作重點把關，積累技術資料，避免產生系統性偏差。 適用于本公司開發(fā)的所有項目實施階段。 申報：根據合同要求或管理職責提出有關技術性文件。項目實施階段的所有技術性文件必須提出供上一級部門審核。 審核：根據合同要求或管理職責提出專業(yè)意見。 批準：根據管理職責提出決定意見，批準后生效，各部門遵照執(zhí)行。 備案：經工程及采購管理部批準的技術文件報公司綜辦存檔。 工程或采購分管 技術文件 施工單位監(jiān)理單位經濟核算部 管理部 副總經理 1 樁基施工方案 申報 審核 審核 審核 批準 2 基坑支護方案 申報 審核 審核 審核 批準 施工組織總設3 申報 審核 審核 審核 批準 計 全裝修施工方4 申報 審核 審核 審核 批準 案 防裂防滲漏設5 申報 審核 審核 審核 批準 計和施工方案 6 綠化施工方案 申報 審核 審核 審核 批準 新技術、新材7 料、新工藝等特申報 審核 審核 審核 批準 殊技術文件 恒大地產集團管理手冊 8 一般技術文件 申報 審核 批準 9 監(jiān)理規(guī)劃 申報 審核 審核 批準 10 監(jiān)理實施細則 申報 批準 工程管理指導11 審核 批準 書 5相關記錄 《施工組織設計專項方案內部審批表》 通過檢查考核，掌握施工單位管理現狀，找出偏差和產生原因，為及時進行有效控制提供依據。 適用于對所有承建本公司開發(fā)項目的施工單位的檢查考核。 ； ，確定檢查時間，并通知被檢查施工單位； ； ； ； ； 。 ； 。 ； ； 。 恒大地產集團管理手冊 ，分工作質量、實體質量、安全文明管理三部分。 ，包括四個方面內容： z 組織架構是否合理，是否滿足合同要求； z 質保體系的運行是否正常； z 對分包和供貨商的管理和配合是否效果良好； z 與業(yè)主和監(jiān)理的配合是否良好。 ，包括兩個方面的內容： z 現場質量是否符合國家規(guī)范和合同要求，是否出現重復犯錯； z 進度控制情況是否符合要求。 ，包括四個方面的內容： z 場容場貌是否符合要求； z 安全防范措施是否符合要求； z 成品保護是否符合要求； z 安全檢查是否有記錄。 ，問題整改 ，并將檢查考核的結果在監(jiān)理例會上與被檢查施工單位和參與檢查的監(jiān)理單位做好溝通。 ，監(jiān)理單位監(jiān)督整改情況并及時知會工程部。 。 ，并將每月的檢查記錄抄報公司總經理。 《在建工程總包單位工作質量評分檢查表》 恒大地產集團管理手冊 對監(jiān)理單位的檢查考核控制作業(yè)指引 通過檢查考核，掌握監(jiān)理單位管理現狀和對工程的控制程度，找出偏差和產生原因，為在建工程能夠得到有效控制提供依據。 適用于對所有本公司在建開發(fā)項目的監(jiān)理單位的檢查考核。 ； ，確定檢查時間，并通知被檢查監(jiān)理單位； ； ； ； ； 。 ； ； ，確定檢查時間 ，檢查考核時間在每月25日前。 。 、監(jiān)理資料、技術管理和現場監(jiān)督管理四個部分。 ，對監(jiān)理單位的組織機構、辦公設施及制度進行檢查考核，確定是否符合國家規(guī)定和合同要求。 ，對監(jiān)理單位必須編制或持有資料的實際情況進行檢 恒大地產集團管理手冊 查考核，確定是否符合國家規(guī)定和合同要求。 ，針對監(jiān)理單位對參與在建工程各單位的技術質量管理的檢查記錄進行檢查考核，確定是否符合國家規(guī)定和合同要求。 ，針對在建工程和所在施工現場的實際狀況進行檢查，同時抽查監(jiān)理的檢查記錄，確定監(jiān)理單位是否能夠按國家規(guī)定和合同要求對在建工程的質量、進度、安全文明施工進行控制。 ，問題整改 ，并將檢查考核的結果通知被檢查監(jiān)理單位。 。 。 ，并將每月的檢查記錄抄報公司總經理。 《在建工程建設監(jiān)理工作質量評分檢查表》 監(jiān)理規(guī)劃審查指引 1 審查要求 工程部經理應在監(jiān)理合同正式簽訂后，要求監(jiān)理單位在10天內提交實施性的監(jiān)理規(guī)劃。 工程部收到監(jiān)理規(guī)劃后，組織工程部專業(yè)工程師對監(jiān)理規(guī)劃進行審查。 參與審查人員填寫《監(jiān)理規(guī)劃審查記錄表》，由工程部經理決定是否需要承建重新修訂監(jiān)理規(guī)劃，或提交補充文件。 2 文件形式審查 監(jiān)理單位提交的監(jiān)理規(guī)劃必須是加蓋公司印章，并與監(jiān)理合同簽訂單位一致。同時必須經總監(jiān)理工程師簽字公司技術負責人的批準簽名。 不符合形式要求的監(jiān)理規(guī)劃必須退回原單位予以更正。 3 審查要點 審查監(jiān)理單位的監(jiān)理規(guī)劃必須內容齊全且有深度，包括：審查工程監(jiān)理項目的管