【正文】 建設監(jiān)察中心考核。集團設計院可根據(jù)報審的單體擴初圖設計質(zhì)量情況，決定是 否要求總工室組織當?shù)卦O計院到集團本部完善單體擴初設計直至審批通過。如需到集團本部完善單體擴初設計，外地總工室主任收到審核意見起5天內(nèi)組織外委設計院項目總負責、各專業(yè)設計人員到集團設計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設計人員與外地總工室、外委設計院人員一起就審核意見討論交流，外委設計院人員在集團設計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴初審核，審核未通過不得離開集團。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團設計院考核。第五章 施工圖設計管理第二十九條 地區(qū)公司總工室負責組織當?shù)卦O計院進行單體施工圖設計，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過后方可下發(fā)。每套施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。第三十條裝修施工圖由集團設計院負責完成，擴初設計報集團審核通過后7天內(nèi)，裝修施工圖方下發(fā)給地區(qū)公司，管理中心考核。地區(qū)公司總工室應將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團設計院備案。第三十一條園林施工圖由園林集團負責完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計劃考核，管理中心考核。第三十二條集團設計院和設計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團設計院檢查是否符合集團設計標準，設計成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設計成本。施工圖審核意見下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團主管設計的副總裁及地區(qū)公司董事長。第三十三條地區(qū)公司應建立圖紙臺賬，所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。第三十四條施工圖設計變更施工圖設計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。設計變更級別：分一級設計變更和二級設計變更。（1）設計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設計變更： 1）設計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。2）設計變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化。3）設計變更內(nèi)容與報建圖不一致。4）設計變更嚴重延誤工程的工期。5）設計變更造成工程造價增加＞3萬元。（2）除一級設計變更以外的變更均屬二級設計變更。設計變更審批權(quán)限：一級設計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設計變更由地區(qū)公司分管領導審批。設計變更的申報流程（1）總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設計變更申報表》。（2）根據(jù)需要進行相關部門會簽。（3）根據(jù)變更級別報相應領導審批。設計變更的申報會簽要求（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。（2）變更內(nèi)容導致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預決算部會簽。（3）變更內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。（4）變更嚴重延誤工程的工期，需工程部會簽。（5）無需要時，不必會簽。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復印件發(fā)至相關部門。審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序出設計變更；凡變更原因為“集團方案、設計要求等調(diào)整”的設計變更申報表，應抄送集團設計院備案。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復印件發(fā)至相關部門。未按施工圖設計變更執(zhí)行的，每項扣罰總工室主任100元、分管領導200元。工程技術(shù)部考核。第六章設計服務第三十五條 現(xiàn)場設計問題的處理 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。工程技術(shù)部考核。第三十六條 設計總結(jié)為改進和優(yōu)化設計，地區(qū)公司總工室在樓盤銷售后一個月內(nèi)對已開售樓盤形成設計總結(jié)。設計總結(jié)的內(nèi)容（1）獲取銷售反饋和市場建議。（2）對發(fā)生的重大設計問題形成問題總結(jié)。設計總結(jié)報告報集團主管設計的副總裁及地區(qū)公司董事長，并抄送集團設計院。第七章集團設計要求及標準第三十七條 集團設計要求及標準由集團設計院、設計成本質(zhì)量控制中心和園林集團根據(jù)本部門負責的工作內(nèi)容分別制定。第三十八條 每年第一季度，由主管設計的副總裁組織集團設計院、設計成本質(zhì)量控制中心、園林集團、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團、地區(qū)公司總工室代表等對集團設計要求及標準進行修訂。與會人員對已審定的設計要求及標準簽字確認，之后因設計要求及標準錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關人員的責任。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準。第五篇：恒大地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度范文恒大地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度文件作者 李偉(大)20120312 13:50 閱讀(1130)點評(0)恒大地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理制度恒地司辦字[2011]第019號第一章 總 則第一條 為加強公司資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)責任，保障資產(chǎn)安全和完整，特修訂本制度。第二條 集團總裁辦、地區(qū)公司及下屬公司行政人事部為公司資產(chǎn)管理部門。集團總裁辦、地區(qū)公司行政人事部、下屬公司行政人事部設立專職資產(chǎn)管理員，負責本單位的資產(chǎn)管理工作。集團總部、地區(qū)公司各部門（項目）和下屬公司的各部門（項目）設立兼職資產(chǎn)管理員，負責本部門（項目）的資產(chǎn)管理工作。第三條 集團總裁辦負責對集團總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司的資產(chǎn)管理工作進行業(yè)務指導及監(jiān)督檢查。第二章 資產(chǎn)管理范圍第四條 公司資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和物料用品等。資產(chǎn)界定如下：一、固定資產(chǎn)單位價值2000元以上，使用年限超過一年并能獨立使用的物品。二、低值易耗品，在使用過程中能保持原有形態(tài)的物品。、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤、計算器、SD卡等）、娛樂用品、技術(shù)圖書資料等。三、物料用品在使用過程中不能保持原有形態(tài)、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復印紙等）等。第五條 不納入本制度資產(chǎn)管理范圍的物品一、用于促銷和接待所購臵的物品、其它單位贈予公司的紀念品，雖不納入資產(chǎn)管理范圍，但使用部門應做好物品明細登記，以備檢查。二、樓宇竣工后資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的商品房及其配套設施、園區(qū)公建配套設施。第三章 資產(chǎn)管理職責第六條 資產(chǎn)管理部門主要職責：、修訂資產(chǎn)管理制度和細則，并組織相關業(yè)務培訓。、驗收、調(diào)撥、維修、減損、報廢、出租、外借的審核及處理。，并監(jiān)督指導各部門資產(chǎn)臺賬的建立及管理。、抽查、盤點并出具相關的報告。第七條 財務部門主要職責： 、驗收、調(diào)撥、減損、報廢、出租、外借等業(yè)務的審核及賬務處理，建立固定資產(chǎn)明細賬。、抽查、盤點并協(xié)助資產(chǎn)管理部門出具相關的報告。第八條 資產(chǎn)購臵部門（主要指廣州恒大材料設備有限公司、各單位采購部）主要職責：，物品及資料驗收和移交。、更換、退貨的聯(lián)絡和辦理。負責所購臵資產(chǎn)的送貨時間、貨物質(zhì)量、貨物數(shù)量的保證。負責待報廢資產(chǎn)的變賣處理。第九條 資產(chǎn)使用部門主要職責：負責資產(chǎn)需求和報廢計劃、配臵、驗收、使用、保管、保養(yǎng)、維護、移交的實施。負責資產(chǎn)檔案、臺賬、報表、標識的管理。負責資產(chǎn)登記、保管、自查、盤點，并出具相關的報告和報表。負責本部門員工發(fā)生崗位變動時，落實其使用資產(chǎn)的移交工作，并報給公司資產(chǎn)管理部門及財務部門。負責本部門資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障的報修。第四章 資產(chǎn)審批權(quán)限和流程管理第十條 資產(chǎn)審批權(quán)限購臵、報廢與處理：固定資產(chǎn)購臵及報廢的審批按照《恒大地產(chǎn)集團總部管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團地區(qū)公司管理辦法》和《恒大地產(chǎn)集團下屬公司管理辦法》中的相應規(guī)定條款執(zhí)行。調(diào)撥：集團系統(tǒng)跨單位的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)集團總裁辦同意、集團主管領導批準；集團總部各部門之間的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)資產(chǎn)管理部門負責人批準；地區(qū)公司及下屬公司內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)董事長批準。第十一條 資產(chǎn)申購流程及要點資產(chǎn)申購流程：使用部門填寫《資產(chǎn)購臵審批表》（附件11）→主管領導審批→資產(chǎn)管理部門簽署意見→購臵部門詢價議價、招標→按權(quán)限報公司領導審批→購臵部門購買。對單次購臵能夠?qū)崿F(xiàn)的資產(chǎn)申購不得化整為零購臵。申購辦公設備等資產(chǎn)時，資產(chǎn)使用部門按照《資產(chǎn)共享標準表》（附件12）的要求填報數(shù)據(jù)。資產(chǎn)管理部門須嚴格審核，杜絕隨意申購資產(chǎn)造成浪費的行為。單次申購資產(chǎn)在2萬元（含）以上，資產(chǎn)使用部門根據(jù)已簽批的《資產(chǎn)購臵審批表》、《買賣合同》、供貨方資質(zhì)材料等資料，辦理合同立項流程后，再聯(lián)系供應商安排送貨事宜。第十二條 資產(chǎn)驗收報賬流程及要點驗收報賬流程：購臵部門組織聯(lián)系使用部門共同驗收并收取發(fā)票→依據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、送貨單、明細及保修卡核對實物→財務部門提供資產(chǎn)編碼并登記臺賬→公司資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、送貨單、發(fā)票辦理《資產(chǎn)直撥單》（附件2）手續(xù)并登記臺賬→使用部門粘貼資產(chǎn)實物卡、登記《恒大地產(chǎn)集團資產(chǎn)管理臺賬》（附件3）→使用部門根據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、發(fā)票、直撥單進行請款。對于由在建工程或開發(fā)成本轉(zhuǎn)入的新增資產(chǎn)，要完善資產(chǎn)直撥和驗收手續(xù)。第十三條 資產(chǎn)盤點流程及要點盤點流程：資產(chǎn)管理部門會同財務部參加盤點→核對帳、物、卡→出具資產(chǎn)盤點報告→報公司相關領導→依據(jù)批示及時進行相關處理。固定資產(chǎn)盤點必須根據(jù)公司資產(chǎn)臺賬和財務資產(chǎn)明細賬、資產(chǎn)實物卡對實物逐一進行清點，低值易耗品盤點實行部門臺賬與實物對照檢查。盤點結(jié)果應是賬、物、卡三者統(tǒng)一，賬賬相符，賬實相符，若有出入，交由資產(chǎn)使用部門負責人一周內(nèi)查清原因并在報告中說明。集團總部各部門、地區(qū)公司和下屬公司資產(chǎn)盤點結(jié)束后，形成資產(chǎn)盤點報告上報公司領導，并根據(jù)公司領導批示及時進行相關處理。集團總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司須同時將《半年資產(chǎn)盤點報告》及資產(chǎn)臺賬上報集團總裁辦、財務中心和財務審計部。《半年資產(chǎn)盤點報告》應如實客觀地反映本單位（部門）的資產(chǎn)管理狀況，特別是有否存在資產(chǎn)被盜、損壞、遺失等資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，嚴禁弄虛作假或隱瞞不報。否則一經(jīng)查實，將嚴肅處理。如有本單位涉及資產(chǎn)管理工作的發(fā)文，應作為附件一并上報。第十四條 資產(chǎn)調(diào)撥流程及要點調(diào)撥流程：需求部門申請→資產(chǎn)管理部門與調(diào)出部門協(xié)調(diào)→報公司主管領導簽批同意→資產(chǎn)管理部門開具《資產(chǎn)調(diào)撥單》（附件4）→資產(chǎn)調(diào)配雙方更新資產(chǎn)臺賬→財務部門更新財務資產(chǎn)明細賬（地區(qū)公司內(nèi)部不同項目的調(diào)撥和下屬公司內(nèi)部不同項目的調(diào)撥除外，跨單位之間的調(diào)撥完善稅務發(fā)票手續(xù)）。集團總部、地區(qū)公司、下屬公司之間的資產(chǎn)調(diào)配工作統(tǒng)一由集團總裁辦按照公司管理辦法對集團資產(chǎn)進行合理調(diào)配。第十五條 資產(chǎn)報廢和報廢資產(chǎn)處理流程及要點資產(chǎn)報廢流程：使用部門填寫《資產(chǎn)報廢審批表》（附件51）→專業(yè)技術(shù)部門給予檢測意見→財務部門簽署意見（固定資產(chǎn)填寫）→資產(chǎn)管理部門簽署意見→按權(quán)限報公司領導審批→實物交回資產(chǎn)管理部門。報廢資產(chǎn)處理流程：每半資產(chǎn)盤點時，資產(chǎn)管理部門依據(jù)《資產(chǎn)報廢審批表》填寫《報廢資產(chǎn)處理登記表》（附件52）→資產(chǎn)購臵部門多方詢價、議價→按權(quán)限報公司領導審批→資產(chǎn)管理部門對報廢資產(chǎn)實施變賣或丟棄處理→上繳變賣款項至財務部門→財務部門簽署確認意見→資產(chǎn)管理部門和財務部門同時辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。經(jīng)審批后未交回/已交回資產(chǎn)管理部門的報廢資產(chǎn)，如出現(xiàn)遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產(chǎn)論處，須追究資產(chǎn)原屬使用部門/資產(chǎn)管理部門的責任。第十六條 資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償資產(chǎn)管理按“誰使用、誰管理、誰負責”的原則，責任到人。集團公司各單位、各部門如有資產(chǎn)遺失、損壞、被盜，應第一時間向公司資產(chǎn)管理部門和集團總裁辦通報遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當?shù)毓矙C關報警。如有隱瞞不報或延時報告者，一經(jīng)查實，將按遺失、損壞、被盜資產(chǎn)購入時單價三倍進行處罰，同時對當事單位行政人事部負責人和資產(chǎn)管理員進行問責。資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償必須填寫《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產(chǎn)遺失、損壞、被盜等，相關責任人除按資產(chǎn)凈值的13倍賠償外，還將進行失職問責處理。出現(xiàn)公司固定資產(chǎn)被盜的情形，第一次對當事單位行政人事部負責人進行失職問責，第二次對當事單位分管行政人事部的領導和行政人事部負責人加大失職問責力度，第三次及以上對當事單位董事長、分管行政人事部的領導和行政人事部負責人給予更加嚴厲的失職問責。屬自然或其他非人為原因造成的資產(chǎn)損壞等，其損失由公司承擔。第五章 資產(chǎn)日常管理及要求第十七條 部門（項目）負責人為本部門（項目）資產(chǎn)管理的第一責任人。部門（項目）負責人應高度重視資產(chǎn)管理工作，選擇責任心強、崗位穩(wěn)定的員工擔任部門（項目）資產(chǎn)管理員，人員名單需報集團總裁辦備案。地區(qū)公司和下屬公司設立至少一名專職資產(chǎn)管理員，專項負責本單位資產(chǎn)管理工作。除因調(diào)動、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專（兼）職資產(chǎn)管理員。第十八條 每項資產(chǎn)落實使用人，部門內(nèi)公共使用資產(chǎn)的使用人為該部門資產(chǎn)管理員。第十九條 資產(chǎn)使用部門必須妥善保管所屬資產(chǎn)的相關資料，以備日后保修、維修。資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障時，由資產(chǎn)管理部門聯(lián)系安排相關人員和單位進行維修，由此產(chǎn)生的工料費用由資產(chǎn)使用部門申請支付。第二十條 各部門須建立部門資產(chǎn)臺賬，粘貼資產(chǎn)實物卡，并根據(jù)資產(chǎn)購臵、驗收、調(diào)撥、閑臵、減損、報廢、出租、外借等情況及時更新并核對。第二十一條 員工發(fā)生崗位變動（包括調(diào)動、離職、退休等）時，資產(chǎn)使用部門必須落實其使用資產(chǎn)的移交，并報公司資產(chǎn)管理部門及財務部門。原則上不能將原工作崗位的資產(chǎn)一同調(diào)撥至新工作崗位。第二十二條 資產(chǎn)使用部門每季度對本部門資產(chǎn)進行自查（包括固定資產(chǎn)、低值易耗品），并于該季度末月的25日前