【正文】 建設(shè)監(jiān)察中心考核。集團(tuán)設(shè)計院可根據(jù)報審的單體擴(kuò)初圖設(shè)計質(zhì)量情況，決定是 否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計直至審批通過。如需到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計，外地總工室主任收到審核意見起5天內(nèi)組織外委設(shè)計院項目總負(fù)責(zé)、各專業(yè)設(shè)計人員到集團(tuán)設(shè)計院，項目組組織項目總建筑師、各專業(yè)總工、項目小組各專業(yè)設(shè)計人員與外地總工室、外委設(shè)計院人員一起就審核意見討論交流，外委設(shè)計院人員在集團(tuán)設(shè)計院修改圖紙，要求5天內(nèi)通過擴(kuò)初審核，審核未通過不得離開集團(tuán)。否則，每延遲1天，扣罰總工室主任100元。集團(tuán)設(shè)計院考核。第五章 施工圖設(shè)計管理第二十九條 地區(qū)公司總工室負(fù)責(zé)組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計院進(jìn)行單體施工圖設(shè)計，單體施工圖必須經(jīng)地區(qū)公司總工室審核通過后方可下發(fā)。每套施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其它專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一處，扣罰總工室責(zé)任工程師15元、總工室主任10元。工程技術(shù)部考核。第三十條裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計院負(fù)責(zé)完成，擴(kuò)初設(shè)計報集團(tuán)審核通過后7天內(nèi)，裝修施工圖方下發(fā)給地區(qū)公司，管理中心考核。地區(qū)公司總工室應(yīng)將裝修施工圖圖紙會審記錄報集團(tuán)設(shè)計院備案。第三十一條園林施工圖由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成并下發(fā)給地區(qū)公司，納入月度計劃考核，管理中心考核。第三十二條集團(tuán)設(shè)計院和設(shè)計成本質(zhì)量控制中心對地區(qū)公司施工圖抽查和考核，集團(tuán)設(shè)計院檢查是否符合集團(tuán)設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計成本質(zhì)量控制中心檢查施工圖質(zhì)量和設(shè)計成本。施工圖審核意見下發(fā)地區(qū)公司總工室；施工圖抽查報告報集團(tuán)主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長。第三十三條地區(qū)公司應(yīng)建立圖紙臺賬，所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則每套扣罰總工室主任50元。第三十四條施工圖設(shè)計變更施工圖設(shè)計變更由地區(qū)公司按以下原則自行審批。設(shè)計變更級別：分一級設(shè)計變更和二級設(shè)計變更。（1）設(shè)計變更包含有以下任何一種情況均屬于一級設(shè)計變更： 1）設(shè)計變更內(nèi)容與銷售資料不一致。2）設(shè)計變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化。3）設(shè)計變更內(nèi)容與報建圖不一致。4）設(shè)計變更嚴(yán)重延誤工程的工期。5）設(shè)計變更造成工程造價增加＞3萬元。（2）除一級設(shè)計變更以外的變更均屬二級設(shè)計變更。設(shè)計變更審批權(quán)限：一級設(shè)計變更由地區(qū)公司董事長審批；二級設(shè)計變更由地區(qū)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)計變更的申報流程（1）總工室經(jīng)辦人填寫《地區(qū)公司施工圖設(shè)計變更申報表》。（2）根據(jù)需要進(jìn)行相關(guān)部門會簽。（3）根據(jù)變更級別報相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。設(shè)計變更的申報會簽要求（1）變更內(nèi)容與銷售資料不一致的，需營銷部會簽。（2）變更內(nèi)容導(dǎo)致銷售面積發(fā)生變化的，需營銷部、開發(fā)部、預(yù)決算部會簽。（3）變更內(nèi)容與報建圖不一致的，需開發(fā)部會簽。（4）變更嚴(yán)重延誤工程的工期，需工程部會簽。（5）無需要時，不必會簽。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。審批通過后，申請部門按施工圖出圖程序出設(shè)計變更；凡變更原因為“集團(tuán)方案、設(shè)計要求等調(diào)整”的設(shè)計變更申報表，應(yīng)抄送集團(tuán)設(shè)計院備案。審批后原件必須24小時內(nèi)在檔案室歸檔，復(fù)印件發(fā)至相關(guān)部門。未按施工圖設(shè)計變更執(zhí)行的，每項扣罰總工室主任100元、分管領(lǐng)導(dǎo)200元。工程技術(shù)部考核。第六章設(shè)計服務(wù)第三十五條 現(xiàn)場設(shè)計問題的處理 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程部經(jīng)理現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程部傳真至總工室，總工室按以下要求處理：傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起48小時內(nèi)總工室必須下發(fā)變更圖紙或處理意見，不得影響現(xiàn)場施工，下發(fā)每超一小時，扣罰總工室主任15元。傳真時間起7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲一天，扣罰總工室主任15元。工程技術(shù)部考核。第三十六條 設(shè)計總結(jié)為改進(jìn)和優(yōu)化設(shè)計，地區(qū)公司總工室在樓盤銷售后一個月內(nèi)對已開售樓盤形成設(shè)計總結(jié)。設(shè)計總結(jié)的內(nèi)容（1）獲取銷售反饋和市場建議。（2）對發(fā)生的重大設(shè)計問題形成問題總結(jié)。設(shè)計總結(jié)報告報集團(tuán)主管設(shè)計的副總裁及地區(qū)公司董事長，并抄送集團(tuán)設(shè)計院。第七章集團(tuán)設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)第三十七條 集團(tuán)設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)由集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心和園林集團(tuán)根據(jù)本部門負(fù)責(zé)的工作內(nèi)容分別制定。第三十八條 每年第一季度，由主管設(shè)計的副總裁組織集團(tuán)設(shè)計院、設(shè)計成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)、管理中心、營銷品牌中心、物業(yè)管理集團(tuán)、地區(qū)公司總工室代表等對集團(tuán)設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。與會人員對已審定的設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)簽字確認(rèn)，之后因設(shè)計要求及標(biāo)準(zhǔn)錯誤而引起的重大失誤，要追究與會相關(guān)人員的責(zé)任。本制度自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度范文恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度文件作者 李偉(大)20120312 13:50 閱讀(1130)點評(0)恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理制度恒地司辦字[2011]第019號第一章 總 則第一條 為加強(qiáng)公司資產(chǎn)管理，明確資產(chǎn)責(zé)任，保障資產(chǎn)安全和完整，特修訂本制度。第二條 集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司及下屬公司行政人事部為公司資產(chǎn)管理部門。集團(tuán)總裁辦、地區(qū)公司行政人事部、下屬公司行政人事部設(shè)立專職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)管理工作。集團(tuán)總部、地區(qū)公司各部門（項目）和下屬公司的各部門（項目）設(shè)立兼職資產(chǎn)管理員，負(fù)責(zé)本部門（項目）的資產(chǎn)管理工作。第三條 集團(tuán)總裁辦負(fù)責(zé)對集團(tuán)總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司的資產(chǎn)管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)及監(jiān)督檢查。第二章 資產(chǎn)管理范圍第四條 公司資產(chǎn)的管理范圍包括固定資產(chǎn)、低值易耗品和物料用品等。資產(chǎn)界定如下：一、固定資產(chǎn)單位價值2000元以上，使用年限超過一年并能獨立使用的物品。二、低值易耗品，在使用過程中能保持原有形態(tài)的物品。、工藝裝飾品、辦公用品（主要指U盤、計算器、SD卡等）、娛樂用品、技術(shù)圖書資料等。三、物料用品在使用過程中不能保持原有形態(tài)、使用年限不超過一年的物品為物料用品，主要包括：印刷品（如銷售宣傳單張等）、清潔用品（如清潔劑、清潔工具等）、日用品（如工作服、工作鞋帽等）、文具、辦公耗材（如硒鼓、墨盒、復(fù)印紙等）等。第五條 不納入本制度資產(chǎn)管理范圍的物品一、用于促銷和接待所購臵的物品、其它單位贈予公司的紀(jì)念品，雖不納入資產(chǎn)管理范圍，但使用部門應(yīng)做好物品明細(xì)登記，以備檢查。二、樓宇竣工后資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的商品房及其配套設(shè)施、園區(qū)公建配套設(shè)施。第三章 資產(chǎn)管理職責(zé)第六條 資產(chǎn)管理部門主要職責(zé)：、修訂資產(chǎn)管理制度和細(xì)則，并組織相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。、驗收、調(diào)撥、維修、減損、報廢、出租、外借的審核及處理。，并監(jiān)督指導(dǎo)各部門資產(chǎn)臺賬的建立及管理。、抽查、盤點并出具相關(guān)的報告。第七條 財務(wù)部門主要職責(zé)： 、驗收、調(diào)撥、減損、報廢、出租、外借等業(yè)務(wù)的審核及賬務(wù)處理，建立固定資產(chǎn)明細(xì)賬。、抽查、盤點并協(xié)助資產(chǎn)管理部門出具相關(guān)的報告。第八條 資產(chǎn)購臵部門（主要指廣州恒大材料設(shè)備有限公司、各單位采購部）主要職責(zé)：，物品及資料驗收和移交。、更換、退貨的聯(lián)絡(luò)和辦理。負(fù)責(zé)所購臵資產(chǎn)的送貨時間、貨物質(zhì)量、貨物數(shù)量的保證。負(fù)責(zé)待報廢資產(chǎn)的變賣處理。第九條 資產(chǎn)使用部門主要職責(zé)：負(fù)責(zé)資產(chǎn)需求和報廢計劃、配臵、驗收、使用、保管、保養(yǎng)、維護(hù)、移交的實施。負(fù)責(zé)資產(chǎn)檔案、臺賬、報表、標(biāo)識的管理。負(fù)責(zé)資產(chǎn)登記、保管、自查、盤點，并出具相關(guān)的報告和報表。負(fù)責(zé)本部門員工發(fā)生崗位變動時，落實其使用資產(chǎn)的移交工作，并報給公司資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門。負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障的報修。第四章 資產(chǎn)審批權(quán)限和流程管理第十條 資產(chǎn)審批權(quán)限購臵、報廢與處理：固定資產(chǎn)購臵及報廢的審批按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)總部管理辦法》、《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》和《恒大地產(chǎn)集團(tuán)下屬公司管理辦法》中的相應(yīng)規(guī)定條款執(zhí)行。調(diào)撥：集團(tuán)系統(tǒng)跨單位的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)集團(tuán)總裁辦同意、集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；集團(tuán)總部各部門之間的資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；地區(qū)公司及下屬公司內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥必須經(jīng)董事長批準(zhǔn)。第十一條 資產(chǎn)申購流程及要點資產(chǎn)申購流程：使用部門填寫《資產(chǎn)購臵審批表》（附件11）→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門簽署意見→購臵部門詢價議價、招標(biāo)→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→購臵部門購買。對單次購臵能夠?qū)崿F(xiàn)的資產(chǎn)申購不得化整為零購臵。申購辦公設(shè)備等資產(chǎn)時，資產(chǎn)使用部門按照《資產(chǎn)共享標(biāo)準(zhǔn)表》（附件12）的要求填報數(shù)據(jù)。資產(chǎn)管理部門須嚴(yán)格審核，杜絕隨意申購資產(chǎn)造成浪費的行為。單次申購資產(chǎn)在2萬元（含）以上，資產(chǎn)使用部門根據(jù)已簽批的《資產(chǎn)購臵審批表》、《買賣合同》、供貨方資質(zhì)材料等資料，辦理合同立項流程后，再聯(lián)系供應(yīng)商安排送貨事宜。第十二條 資產(chǎn)驗收報賬流程及要點驗收報賬流程：購臵部門組織聯(lián)系使用部門共同驗收并收取發(fā)票→依據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、送貨單、明細(xì)及保修卡核對實物→財務(wù)部門提供資產(chǎn)編碼并登記臺賬→公司資產(chǎn)管理員根據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、送貨單、發(fā)票辦理《資產(chǎn)直撥單》（附件2）手續(xù)并登記臺賬→使用部門粘貼資產(chǎn)實物卡、登記《恒大地產(chǎn)集團(tuán)資產(chǎn)管理臺賬》（附件3）→使用部門根據(jù)資產(chǎn)購臵審批表、發(fā)票、直撥單進(jìn)行請款。對于由在建工程或開發(fā)成本轉(zhuǎn)入的新增資產(chǎn)，要完善資產(chǎn)直撥和驗收手續(xù)。第十三條 資產(chǎn)盤點流程及要點盤點流程：資產(chǎn)管理部門會同財務(wù)部參加盤點→核對帳、物、卡→出具資產(chǎn)盤點報告→報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)→依據(jù)批示及時進(jìn)行相關(guān)處理。固定資產(chǎn)盤點必須根據(jù)公司資產(chǎn)臺賬和財務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬、資產(chǎn)實物卡對實物逐一進(jìn)行清點，低值易耗品盤點實行部門臺賬與實物對照檢查。盤點結(jié)果應(yīng)是賬、物、卡三者統(tǒng)一，賬賬相符，賬實相符，若有出入，交由資產(chǎn)使用部門負(fù)責(zé)人一周內(nèi)查清原因并在報告中說明。集團(tuán)總部各部門、地區(qū)公司和下屬公司資產(chǎn)盤點結(jié)束后，形成資產(chǎn)盤點報告上報公司領(lǐng)導(dǎo)，并根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)批示及時進(jìn)行相關(guān)處理。集團(tuán)總部各部門、地區(qū)公司、下屬公司須同時將《半年資產(chǎn)盤點報告》及資產(chǎn)臺賬上報集團(tuán)總裁辦、財務(wù)中心和財務(wù)審計部。《半年資產(chǎn)盤點報告》應(yīng)如實客觀地反映本單位（部門）的資產(chǎn)管理狀況，特別是有否存在資產(chǎn)被盜、損壞、遺失等資產(chǎn)流失的現(xiàn)象，嚴(yán)禁弄虛作假或隱瞞不報。否則一經(jīng)查實，將嚴(yán)肅處理。如有本單位涉及資產(chǎn)管理工作的發(fā)文，應(yīng)作為附件一并上報。第十四條 資產(chǎn)調(diào)撥流程及要點調(diào)撥流程：需求部門申請→資產(chǎn)管理部門與調(diào)出部門協(xié)調(diào)→報公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽批同意→資產(chǎn)管理部門開具《資產(chǎn)調(diào)撥單》（附件4）→資產(chǎn)調(diào)配雙方更新資產(chǎn)臺賬→財務(wù)部門更新財務(wù)資產(chǎn)明細(xì)賬（地區(qū)公司內(nèi)部不同項目的調(diào)撥和下屬公司內(nèi)部不同項目的調(diào)撥除外，跨單位之間的調(diào)撥完善稅務(wù)發(fā)票手續(xù)）。集團(tuán)總部、地區(qū)公司、下屬公司之間的資產(chǎn)調(diào)配工作統(tǒng)一由集團(tuán)總裁辦按照公司管理辦法對集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行合理調(diào)配。第十五條 資產(chǎn)報廢和報廢資產(chǎn)處理流程及要點資產(chǎn)報廢流程：使用部門填寫《資產(chǎn)報廢審批表》（附件51）→專業(yè)技術(shù)部門給予檢測意見→財務(wù)部門簽署意見（固定資產(chǎn)填寫）→資產(chǎn)管理部門簽署意見→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→實物交回資產(chǎn)管理部門。報廢資產(chǎn)處理流程：每半資產(chǎn)盤點時，資產(chǎn)管理部門依據(jù)《資產(chǎn)報廢審批表》填寫《報廢資產(chǎn)處理登記表》（附件52）→資產(chǎn)購臵部門多方詢價、議價→按權(quán)限報公司領(lǐng)導(dǎo)審批→資產(chǎn)管理部門對報廢資產(chǎn)實施變賣或丟棄處理→上繳變賣款項至財務(wù)部門→財務(wù)部門簽署確認(rèn)意見→資產(chǎn)管理部門和財務(wù)部門同時辦理資產(chǎn)銷賬手續(xù)。經(jīng)審批后未交回/已交回資產(chǎn)管理部門的報廢資產(chǎn)，如出現(xiàn)遺失、損壞、被盜，則視同丟失同類資產(chǎn)論處，須追究資產(chǎn)原屬使用部門/資產(chǎn)管理部門的責(zé)任。第十六條 資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償資產(chǎn)管理按“誰使用、誰管理、誰負(fù)責(zé)”的原則，責(zé)任到人。集團(tuán)公司各單位、各部門如有資產(chǎn)遺失、損壞、被盜，應(yīng)第一時間向公司資產(chǎn)管理部門和集團(tuán)總裁辦通報遺失、損壞、被盜情況，并視情況向當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)報警。如有隱瞞不報或延時報告者，一經(jīng)查實，將按遺失、損壞、被盜資產(chǎn)購入時單價三倍進(jìn)行處罰，同時對當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人和資產(chǎn)管理員進(jìn)行問責(zé)。資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償必須填寫《資產(chǎn)遺失、損壞、被盜賠償審批表》（附件6）。人為原因造成的資產(chǎn)遺失、損壞、被盜等，相關(guān)責(zé)任人除按資產(chǎn)凈值的13倍賠償外，還將進(jìn)行失職問責(zé)處理。出現(xiàn)公司固定資產(chǎn)被盜的情形，第一次對當(dāng)事單位行政人事部負(fù)責(zé)人進(jìn)行失職問責(zé)，第二次對當(dāng)事單位分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人加大失職問責(zé)力度，第三次及以上對當(dāng)事單位董事長、分管行政人事部的領(lǐng)導(dǎo)和行政人事部負(fù)責(zé)人給予更加嚴(yán)厲的失職問責(zé)。屬自然或其他非人為原因造成的資產(chǎn)損壞等，其損失由公司承擔(dān)。第五章 資產(chǎn)日常管理及要求第十七條 部門（項目）負(fù)責(zé)人為本部門（項目）資產(chǎn)管理的第一責(zé)任人。部門（項目）負(fù)責(zé)人應(yīng)高度重視資產(chǎn)管理工作，選擇責(zé)任心強(qiáng)、崗位穩(wěn)定的員工擔(dān)任部門（項目）資產(chǎn)管理員，人員名單需報集團(tuán)總裁辦備案。地區(qū)公司和下屬公司設(shè)立至少一名專職資產(chǎn)管理員，專項負(fù)責(zé)本單位資產(chǎn)管理工作。除因調(diào)動、離職等特殊情況，原則上一年內(nèi)不得變更專（兼）職資產(chǎn)管理員。第十八條 每項資產(chǎn)落實使用人，部門內(nèi)公共使用資產(chǎn)的使用人為該部門資產(chǎn)管理員。第十九條 資產(chǎn)使用部門必須妥善保管所屬資產(chǎn)的相關(guān)資料，以備日后保修、維修。資產(chǎn)在保修期外出現(xiàn)故障時，由資產(chǎn)管理部門聯(lián)系安排相關(guān)人員和單位進(jìn)行維修，由此產(chǎn)生的工料費用由資產(chǎn)使用部門申請支付。第二十條 各部門須建立部門資產(chǎn)臺賬，粘貼資產(chǎn)實物卡，并根據(jù)資產(chǎn)購臵、驗收、調(diào)撥、閑臵、減損、報廢、出租、外借等情況及時更新并核對。第二十一條 員工發(fā)生崗位變動（包括調(diào)動、離職、退休等）時，資產(chǎn)使用部門必須落實其使用資產(chǎn)的移交，并報公司資產(chǎn)管理部門及財務(wù)部門。原則上不能將原工作崗位的資產(chǎn)一同調(diào)撥至新工作崗位。第二十二條 資產(chǎn)使用部門每季度對本部門資產(chǎn)進(jìn)行自查（包括固定資產(chǎn)、低值易耗品），并于該季度末月的25日前