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【正文】 、 在各項工程開工前應督促承包人在規(guī)定的時間內(nèi)提交各種施工圖紙，包括臨時工程施工圖，如模板支架圖、基坑開挖圖等報監(jiān)理工程師審批；監(jiān)理工程師應及時提出批復意見。 第三條、 審批承包人的實施性施工組織設計 ： 檢查承包人的工程進度計劃是否滿足總工期要求，工序、分項、分部工程安排是否合理，進度計劃圖表是否齊全； 審查施工方法、施工工藝是否合理、先進； 審 查承包人的管理人員和工程技術人員是否與投標文件相符，如有更換，替換人員的，其資格應不低于被替換人員； 審查承包人進場的施工機械設備的數(shù)量、型號、規(guī)格、生產(chǎn)能力和完好率與投標文件是否相符；各種施工機械設備的配套與施工技術要求是否相適應；各種施工機械設備的進場、周轉(zhuǎn)計劃與工程進度計劃是否相適應； 檢驗、審批主要材料的料源、材質(zhì)和進場計劃，對不合要求的材料，監(jiān)理工程師有權(quán)拒絕使用，并責令承包人限期清退出場； 審批承包人的質(zhì)量保證體系。承包人應建立完整的以自檢為主的質(zhì)量保證組織體系，要求有一名專職負責質(zhì) 量保證和自檢工作的質(zhì)檢工程師；各級專職自檢人員應由施工經(jīng)驗豐富、具有中級以上專業(yè)技術職稱，熟悉試驗~ 12 ~ 的技術人員擔任，以保證按規(guī)范要求進行每道工序施工，并參與施工中、完工后的自檢和測定，并配合監(jiān)理工程師檢查驗收。 根據(jù)相關規(guī)定，審查審批安全專項方案。 審查環(huán)保、文明施工的措施和方案。 第四條、 審批、復核砼配合比設計等標準試驗 承包人的工地試驗室在質(zhì)量保證體系中的作用十分重要，監(jiān)理工程師應監(jiān)督檢查承包人的試驗室工作，包括檢查試驗人員上崗證、試驗儀器設備數(shù)量、性能、標定（鑒定）證明以及標準試驗和試驗方法。 第五條、 對承包人的施工放線工作成果進行檢查驗收。 第六條、 監(jiān)理工程師應依據(jù)施工合同具體規(guī)定的日期，召開第一次工地會議。 第七條、 監(jiān)理工程師應對征地拆遷情況充分了解，調(diào)查清楚可能造成工程延期或費用索賠的現(xiàn)場環(huán)境、人為障礙等情況，通過協(xié)調(diào)和局部調(diào)整承包人施工現(xiàn)場部署等預防措施，以減少和防止費用索賠或工程延期。 第八條、 結(jié)合監(jiān)理組織機構(gòu)形式和工程特點，制定監(jiān)理工作管理制度以及完善監(jiān)理工作程序，制定監(jiān)理工作計劃，明確崗位職責，制定各類監(jiān)理管理用表，繪制進度、支付、質(zhì)量控制的形象進度圖表并建立相應臺帳。 第九條、 在業(yè) 主的指導下，組織對工程沿線水系的調(diào)查，以確保涵洞、通道的孔徑、位置合理；對需要新增和改變原設計的涵洞、通道及時報業(yè)主。 ~ 13 ~ 七 、 項目費用開支管理規(guī)定 第一條、 總監(jiān)（高監(jiān)）是項目費用開支的第一責任人， 總監(jiān)助理 或 項目出納 負責 貫徹公司財會制度，并 具體 實施 。 第二條、 總監(jiān)（高監(jiān)）對每項支出有決定權(quán)，并指派經(jīng)辦人（原則要兩人以上）具體處理。經(jīng)辦人在費用支出后，填報銷單附相關票據(jù)（不粘貼，經(jīng)辦人在發(fā)票背面簽字），由總監(jiān)（高監(jiān)）簽字后， 到項目財務人員處報銷 。項目財務人員 要認真核對票（單）據(jù)，如事由、時間、地點、單位、數(shù)量、單價、金額等是否與實際相符，否則不予報銷，對已報銷票據(jù)要馬上登記在項目費用支出臺帳。 第 三 條、 項目費用支出要及時辦理報銷 手續(xù) ，無故 5 天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)者，每次罰款 100 元。 第四條 、 在 京 發(fā)票上的付款單位名稱要寫公司全稱， 即 “ 北京 @@@@@@@@有限公司 ” 。 異地發(fā)票上的付款單位名稱 可 寫公司簡稱，即 “ 北京 @@@@公司 ” 。 第五條 、 所有費用的開支，經(jīng)辦人必須取得正規(guī)發(fā)票，小額的零散開支，無法開發(fā)票的要開具收據(jù)，并加蓋收款單位或收款個人的章。 第六條 、 車輛使用費中，如燃油費、保養(yǎng)維修費等支出金額要與《車輛管理使用手 冊》中的相關記錄相符合。 第七條 、 項目人員工作 第一年 滿十一個月可帶薪休假 ，報銷到家庭常住地點的往返差旅費。 第八條 、 進場 工作 滿三個月后報 進場 差旅費，因個人原因退場而距上次報銷休假差旅費不滿十一個月者不報銷退場差旅費。 第 十 條、 因進場、退場、休假、公出、轉(zhuǎn)場而產(chǎn)生的差旅費，原則上只核銷長途汽車、輪船三等艙以下和火車硬臥車票，如超過標準，必須事先經(jīng)公司 批準，否則按正常標準報銷 。 出租汽車票 原則上 不予報銷， 如 有 特殊原~ 14 ~ 因須事先得到 總監(jiān) 批準 。 只核銷起點到終點的車票（正常中轉(zhuǎn)除外），因個人原因而產(chǎn)生的票據(jù)不予報銷。 第 十 一 條、 總監(jiān) （高監(jiān)）因特殊情況需乘坐 飛機 的，應事先報告公司批準，否則按公司規(guī)定報銷 。 第 十二 條、 住宿費最高不超過 100 元 /人 日，報銷時要注明住宿原因，外出業(yè)務 誤 餐費最高不超過 15 元 /人 日。 第 十三 條、 招待費必須事先經(jīng) 總監(jiān) 批準，并定出標準，開支后填特殊開支表，注明時間、地點、出席人員、原因等。招待應以節(jié)儉為原則，杜絕大吃大喝、鋪張浪費。 第 十四 條、 因公 借款金額在 2021 元（含 2021 元）以下要 總監(jiān) 批準，超過 2021 元要經(jīng)公司 分 管領導批準，在借款單上注明 還 款時限，不得無故超過時限。 第 十五 條、 任何罰款票據(jù)，一 律不予核銷。 ~ 15 ~ 八 、 項目費用核銷的規(guī)定 第一條 、 報銷票據(jù)應分類粘貼，具體分為辦公家具、生活家具；辦公電器、生活電器、廚房電器；辦公用品、生活用品、廚房用品、差旅費、電話費。 第二章 、 報 帳說明 每次報賬時應附報帳說明，說明內(nèi)容如 下 ： 月發(fā)生的固定資產(chǎn)新購、遷轉(zhuǎn)、接收應注明； 月監(jiān)理人員工地補助補報的應附遷轉(zhuǎn)單說明； 月購買床上用品的應注明姓名及上次購買時間； 報銷休假交通費的應注明姓名及本年第幾次報銷； 月計劃外開支； 第 三 條 、 監(jiān)理辦報銷時應填寫支出憑單，支出憑單上應有領款人、制單人及主管 審批的簽字，監(jiān)理辦負責人或項目經(jīng)理在主管審批處簽字，兼管財務的人員在制單處簽字。當監(jiān)理辦將要撤點只剩下一名監(jiān)理人員時，支出憑單上三處簽字可以均由其一人填寫。 第 四 條 、 填寫支出憑單一律使用鋼筆或簽字筆不得使用圓珠筆，支出憑單不得涂改；領取現(xiàn)金的憑證中必須要有每位領取人簽字；大寫金額 “ 分 ”為零時， “ 角 ” 或 “ 元 ” 后應填寫 “ 整 ” 字，如 元（小寫金額應填至小數(shù)點后兩位）大寫為叁元伍角整。 第 五 條 、 支出憑單上日期、憑單號、附單據(jù)張數(shù)、金額應填寫齊全，憑單號應按月依次編號，單據(jù)張數(shù)按自然張數(shù)計算（包括入庫單、物品詳 單的張數(shù)），支出憑單上的數(shù)字一律使用阿拉伯數(shù)字。 第 六 條 、 一般情況發(fā)票和收據(jù)應蓋 “ 發(fā)票專用章 ” 或 “ 財務專用章 ” ，如果發(fā)票蓋章處有特殊注明的，按要求辦理。 第 七 條 、 第一次報銷房屋和車輛租賃費時應提供加蓋公章的合同、協(xié)議~ 16 ~ 的原件（無需貼在憑證后）。 如監(jiān)理辦租用以單位名義出租的車、房，租車、租房費用報銷應附發(fā)票，報銷時發(fā)票上的蓋章單位應與合同上的蓋章單位一致。如果租用私人車輛，應提供地稅局開具的完稅發(fā)票，在合同中注明由車主提供發(fā)票，地稅局發(fā)票臺頭應與合同中車主姓名一致。如租用私人房屋，報銷時，應附收據(jù)，收據(jù)格式 見附 件 82。 第 八 條 、 票據(jù)抬頭處不應空白，監(jiān)理辦取得非北京市的票據(jù)時抬頭應填寫 “ 北京 @@@@公司 ” ，取得北京市的票據(jù)時抬頭應填寫公司全稱 “ 北京@@@@@@@@有限公司 ” ，否則財務將不予報銷后果自負（住宿發(fā)票抬頭應開據(jù)公司名稱，不應開據(jù)住宿人姓名，另應在發(fā)票上注明住宿起止時間、人數(shù)、日費用，并且住宿人應在發(fā)票背面簽名）。 第 九 條 、 購買辦公、生活、廚房用品，報銷發(fā)票中應寫明購買物品名稱、數(shù)量、單價、金額或附購物小票（小票應蓋銷售單位章），同時背面要有兩位購買人簽字。 第 十 條 、 購買圖書時，發(fā)票上應寫全書名，并在發(fā)票 背面注明出版社，作者。 第 十一 條 、 報銷單價 200 元以上的辦公、生活等用品時應填寫入庫單。入庫單第 1 聯(lián)留駐地監(jiān)理辦，入庫單第 2 聯(lián)粘貼在發(fā)票的后面，入庫單第 3聯(lián)寄回監(jiān)理部（其中主管：由監(jiān)理辦負責人填寫，保管員：由監(jiān)理辦負責人填寫或指定人員填寫，經(jīng)手人：由購買人填寫）。 第 十二 條 、 報銷油費時應在發(fā)票背面注明汽車目前行駛的公里數(shù)，同時陪同加油的監(jiān)理人員應簽字。 第 十三 條 、 每月監(jiān)理人員的工地補助、后勤人員的勞務費報銷時需有領取人簽字。 第 十四 條 、 報銷票據(jù)應粘貼于已使用過的白紙上（若為一張票據(jù)時，則不需要），附在支出憑 單之后，嚴禁將票據(jù)貼在空白支出憑單上，應按票據(jù)大小從白紙的右上角起按自右至左順序重疊粘貼，不得遮蓋報銷金額。 ~ 17 ~ 第 十五 條 、 不得在發(fā)票或原始憑證上附寫說明，如需注明事因可另行附條。 第 十六 條 、 對于報銷建點以后再新購的生活家具、辦公家具、床上用品時應注明數(shù)量及使用人姓名。 第 十七 條 、 如果發(fā)票金額大于實報金額，則應在發(fā)票正面用黑色簽字筆注明實報金額、姓名、日期，如 “ 此票實報 50 元蘇義華 2021 年 11 月 1 日 ” 。 第 十八 條 、 因航空公司機票改革，報銷機票應與登機牌一同構(gòu)成報銷憑證。 第 十九 條 、 人員在報銷休假交通費時應在 支出憑單 “ 即付 ” 處注明是本年第幾次報銷休假交通費； 第 二十 條 、 監(jiān)理人員撤場不能在監(jiān)理辦直接領取工資的，應在考勤表下方注明開戶行全稱（應具體到分行、支行、分理處或儲蓄所，如工行北京市分行豐臺區(qū)支行北大地儲蓄所）、開戶行所在省市、戶名、賬號，由公司直接發(fā)放工資，如未告知公司，監(jiān)理辦發(fā)生的匯款手續(xù)費由撤場人員負擔，不予報銷； 第 二十一 條 、 人員簽轉(zhuǎn)單（見 附件 81）應有原監(jiān)理辦總監(jiān)簽字，且應附在工地補助的支出憑單中。 附件 81： 人員簽轉(zhuǎn)單 ； 附件 82： 租車、租房收據(jù) 。 ~ 18 ~ 人員簽轉(zhuǎn)單 附