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【正文】 門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，審核無(wú)誤后，報(bào)分管院長(zhǎng)、院長(zhǎng)審批 財(cái)務(wù)科編制付款審批表，并根據(jù)資金情況、年度資金預(yù)算，核定當(dāng)月各歸口管理部門(mén)資金額度，經(jīng)付款會(huì)議商議后，按比例分配貨款 貨款支付工作 11 . 2 7 醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)價(jià)格管理制 度 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)價(jià)格的管理 財(cái)務(wù)部根據(jù)物價(jià)，衛(wèi)生部門(mén)制定的醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目收費(fèi) 標(biāo)準(zhǔn)及價(jià)格管理辦法，建立完善的價(jià)格執(zhí)行控制體系 定期進(jìn)行院內(nèi)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況檢查 建立解決患者醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)價(jià)格投訴制度 指導(dǎo)科室及時(shí)掌握醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)價(jià)格政策 醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)管理 醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及價(jià)格標(biāo)準(zhǔn)維護(hù)管理 建立醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及價(jià)格公示制度 嚴(yán)格按照物價(jià)局、 省 衛(wèi)生廳制定的《陜西省醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目及項(xiàng)目?jī)r(jià)格》進(jìn)行醫(yī)院收費(fèi)系統(tǒng)中項(xiàng)目及價(jià)格維護(hù) 在各費(fèi)用發(fā)生部門(mén)放置醫(yī)療服務(wù)價(jià)格公示牌及公示 本 門(mén)診大廳電子滾動(dòng)屏公示藥品價(jià)格， 并設(shè)觸摸式醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目查詢(xún)系統(tǒng) 住院 大廳 設(shè)自 助式 醫(yī)療 收費(fèi) 價(jià)格 查詢(xún) 機(jī) 實(shí) 行 住院 病 人“ 一 日清 單 ”告知制，出 院 時(shí)提 供 匯總 住 院費(fèi)用 清單 檢查科室有無(wú)自立項(xiàng)目收費(fèi)行 為 檢查科室有無(wú)超標(biāo)準(zhǔn) 收費(fèi)行 為 檢查科室有無(wú)套用項(xiàng)目收費(fèi)行 為 幫助科室 熟悉 醫(yī)療服務(wù)收費(fèi) 政策，自覺(jué)規(guī) 范科室的收費(fèi) 行為 及時(shí)開(kāi)展新技 術(shù)、新業(yè)務(wù)的成本測(cè)算工作 根據(jù)價(jià)格管理辦法規(guī)定，向主管部門(mén)申報(bào)新技術(shù)、新業(yè)務(wù)的成本測(cè)算資料，申請(qǐng)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) 專(zhuān)人負(fù)責(zé)接待患者對(duì)醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)價(jià)格的投訴，寫(xiě)出書(shū)面投訴記錄 調(diào)查了解情況，在三日內(nèi)完成患者投訴的處理工作 藥品名及價(jià)格的維護(hù) 檢查診療手術(shù)項(xiàng)目及價(jià)格的維 護(hù) 醫(yī)療服務(wù)特需耗材項(xiàng)目及價(jià)格的維護(hù) 對(duì)醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目維護(hù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控， 如遇政策性調(diào)整，必須 在規(guī)定期限內(nèi)完成 檢查結(jié)束后，寫(xiě)出院內(nèi)價(jià)格自查報(bào)告 向有關(guān)部門(mén)反饋院內(nèi)收費(fèi)自查結(jié)果 規(guī)范科室收費(fèi)行為 發(fā)現(xiàn)收費(fèi)中存在問(wèn)題要及時(shí)向患者清退 屬于患者理解問(wèn)題的，向患者解釋相應(yīng)的收費(fèi)政策，化解矛盾 書(shū)面記錄投訴處理情況，并向相關(guān)部門(mén)反饋 科 科 電子滾動(dòng)屏公示藥品價(jià)格，并設(shè)觸摸式醫(yī)療收費(fèi)項(xiàng)目查詢(xún)系統(tǒng) 設(shè)自助式醫(yī)療收費(fèi)價(jià)格查詢(xún)機(jī) 檢查結(jié)束后，寫(xiě)出院內(nèi)價(jià)格自查報(bào)告 調(diào)查了解情況，在三日內(nèi)完成患者投訴的處理工作 醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)價(jià)格管理制度 藥品、庫(kù)存材料清查流程 藥品、庫(kù)存材料的清查 財(cái)務(wù)科分管藥品、材料的外派會(huì)計(jì)同藥劑科、器械科、總務(wù)科庫(kù)房管理員共同進(jìn)行清查，每季清查一次 衛(wèi)生材料、醫(yī)用耗材的清查 藥品的清查 其他材料的清查 每季末盤(pán)點(diǎn)日，由外派會(huì)計(jì)打印管理系統(tǒng)賬面結(jié)存詳細(xì)情況（品種、規(guī)格、數(shù)量等） 確定實(shí)存數(shù)量，同賬面結(jié)存數(shù)核對(duì)，同時(shí)根據(jù)單價(jià)核出實(shí)存金額，同財(cái)務(wù)科賬存金額進(jìn)行核對(duì) 根據(jù)清查結(jié)果，編寫(xiě)藥品、庫(kù)存材料盤(pán)點(diǎn)報(bào)告表，反映藥品、庫(kù)存材料的賬存，實(shí)存數(shù)量和金額，以及盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的數(shù)量和金額，并說(shuō)明盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的原因 藥品、庫(kù)存材料的盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損按處置 權(quán)限報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批 根據(jù)審批意見(jiàn)進(jìn)行盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的處理 相關(guān)責(zé)任人賠償 進(jìn)行藥品、庫(kù)存材料盤(pán)盈、盤(pán)虧、報(bào)損的賬面處理 維修材料的清查 醫(yī)院報(bào)銷(xiāo)審批流程 審批權(quán)限 預(yù)算以?xún)?nèi) 預(yù)算以外 200 元以下的院長(zhǎng)授權(quán)財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批 200~10000 元以?xún)?nèi)的院長(zhǎng)授權(quán)分管院長(zhǎng)審批 10000 元以上的，分管院長(zhǎng)核簽，院長(zhǎng)審批 2021 元以上的非業(yè)務(wù)性開(kāi)支，分管院長(zhǎng)核簽，院長(zhǎng)審批 5 萬(wàn)元（含）以上的，報(bào)院長(zhǎng)辦公室審議批準(zhǔn)后執(zhí)行 對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé) 對(duì)經(jīng)辦業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé) 對(duì)經(jīng) 濟(jì)業(yè)務(wù)的合法性和規(guī)性合理性負(fù)責(zé) 對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 對(duì)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任 對(duì)資金使用的合理性、合法性負(fù)責(zé) 審批環(huán)節(jié)及責(zé)任 經(jīng)辦人 科室負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)科審核 主管院長(zhǎng) 院 長(zhǎng) 財(cái)務(wù)科長(zhǎng) 支付審核 按照經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的內(nèi)容，分以下類(lèi)別對(duì)原始憑證進(jìn)行審核 藥品、材 料采購(gòu)審核 固定資產(chǎn)購(gòu)置及維修項(xiàng)目 （ 1 萬(wàn)以上） 業(yè)務(wù)科室培訓(xùn)學(xué)術(shù) 交流項(xiàng)目 行政后勤出差項(xiàng)目人員培訓(xùn) 科研經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 基本建設(shè)支出項(xiàng)目 招待經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 其他支出項(xiàng)目 采用歸口管理，計(jì)劃采購(gòu)辦法，財(cái)務(wù)科外派會(huì)計(jì)審核 資產(chǎn)購(gòu)置由使用科室提出請(qǐng)購(gòu)，歸口部門(mén)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)效益評(píng)估或書(shū)面報(bào)告，提出建議 維修項(xiàng)目支出，由歸口部門(mén)提出維修建議，并初步進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研 提供派遣單、會(huì)議通知 提供派遣單、會(huì)議通知 根據(jù)醫(yī)院年度科研工作計(jì)劃， 由課題項(xiàng) 目負(fù)責(zé)人 簽署意見(jiàn) 根據(jù)醫(yī)院年度基本建設(shè)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行 經(jīng)辦科室根據(jù)工作需要申請(qǐng) 經(jīng)辦科室根據(jù)工作需要安排 財(cái)務(wù)科審核崗位審核 院長(zhǎng)辦公室審定 基建項(xiàng)目一律按工程進(jìn)度付款，以項(xiàng)目審定價(jià)確定工程造價(jià) 財(cái)務(wù)科審核崗位審核 財(cái)務(wù)科審核人員審核 財(cái)務(wù)科外派會(huì)計(jì)審核 院長(zhǎng)辦公會(huì) 審議 財(cái)務(wù)科外派會(huì)計(jì)審核 辦理支付 支付審批 經(jīng)辦人員將審核后的支付憑證按審批環(huán)節(jié)報(bào)批，審批人根據(jù)職責(zé)權(quán)限對(duì)支付憑證進(jìn)行審批并在支付憑證上簽字 出納人員根據(jù)復(fù)核無(wú)誤的付款憑證，按規(guī)定采用合適的支付方式辦理貨幣資金支付手續(xù)，辦理支付后收款人必須在付款憑證的領(lǐng)款人處簽名，出納在付款憑證上加蓋“現(xiàn)金付訖”或“銀行付訖”戳記支付業(yè)務(wù)辦理完畢 5 萬(wàn)元以下的，分管院長(zhǎng)核簽，院長(zhǎng)審批 11 . 2 9 員工保險(xiǎn)工作流程 人事部核對(duì)職工個(gè)人資料 確定人員數(shù)與保險(xiǎn)金額 院長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過(guò) 報(bào)財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)部確定人數(shù)及保險(xiǎn)金額 提取工薪系統(tǒng)數(shù)據(jù) 計(jì)算職工保險(xiǎn) 職工醫(yī)療保險(xiǎn) 職工傷亡保險(xiǎn) 輸入個(gè)人帳戶(hù) 建立保險(xiǎn)檔案 定期核實(shí)保險(xiǎn)實(shí)施情況 員工保險(xiǎn)工作流程 職工工資發(fā)放流程 醫(yī)院?jiǎn)T工 離退休員工 正式員工 臨時(shí)合同工 人事科編制工資審批表 財(cái)務(wù)科匯入個(gè)人帳戶(hù) 銀行反饋有關(guān)信息 征求意見(jiàn)制訂措施 主動(dòng)上報(bào)，防止差錯(cuò) 個(gè)人到銀行領(lǐng)取工資 報(bào) 財(cái) 務(wù)科 財(cái)務(wù)科編制工資發(fā)放表 院領(lǐng)導(dǎo)審閱并簽字，報(bào)上級(jí)各部門(mén)批準(zhǔn) 人事科編制工資發(fā)放表 個(gè)人領(lǐng)取工資單 核對(duì)工資數(shù)額 獎(jiǎng)金發(fā)放工作流程 核算辦制訂各科室綜合考評(píng)方案 根據(jù)綜合考評(píng)內(nèi)容，每月對(duì)各科室進(jìn)行考評(píng) 根據(jù)綜合考評(píng)成績(jī)確定各科室獎(jiǎng)金 科室主任根據(jù)科室內(nèi)部績(jī)效考核辦法確定科室人員獎(jiǎng)金數(shù) 向出納報(bào)科室獎(jiǎng)金分配名單 報(bào)院長(zhǎng)審批 匯入獎(jiǎng)金帳戶(hù) 定期公布獎(jiǎng)金發(fā)放情況 考核及 核算資料存檔備查 借公款工作流程 科室因公借款 開(kāi)展新技術(shù)、新業(yè)務(wù) 特聘專(zhuān)家 臨時(shí)購(gòu)買(mǎi)貴重物品 科室擬定書(shū)面申請(qǐng)，說(shuō)明借款原由并填寫(xiě)借款單 科室領(lǐng)導(dǎo)簽字 主管部門(mén)簽字 院長(zhǎng)簽字 大項(xiàng)開(kāi)支院長(zhǎng)辦公會(huì)通過(guò) 借款人領(lǐng)取并簽字 財(cái)務(wù)科辦理借款支付 限定本院正式職工領(lǐng)取 嚴(yán)格各項(xiàng)程序、手續(xù)及簽字制度 臨時(shí)、緊急事項(xiàng) 各級(jí)人員不得辦理或假借公名辦理、審批因私借款！ 門(mén)診掛號(hào)收費(fèi)工作流程 門(mén)診收費(fèi)人員 接待問(wèn)候語(yǔ) 核對(duì)患者處方姓名、費(fèi)用、科室等項(xiàng)目 核對(duì)有誤告知患者修改單據(jù) 核對(duì)無(wú)誤進(jìn)行電腦劃價(jià) 電腦輸入姓名、人員類(lèi)別、費(fèi)用類(lèi)別、科目等 輸入項(xiàng)目類(lèi)別 手 術(shù) 中 藥 西 藥 化 驗(yàn) 檢 查 治 療 其 他 告知患者所需費(fèi)用 收款 打印票據(jù) 處方、票據(jù)、單據(jù)蓋章，發(fā)票第二、三聯(lián)交患者 告知患者取藥、檢查、化驗(yàn)、治療所在位置 出院審核工作流程 科室整理，匯總病歷 護(hù)士站補(bǔ)記漏記費(fèi)用 審核病歷（查對(duì)醫(yī)囑） 藥 費(fèi) 化驗(yàn)費(fèi) 檢查費(fèi) 護(hù)理費(fèi) 手術(shù)費(fèi) 麻醉費(fèi) 治療費(fèi) 床位費(fèi) 其他費(fèi)用 科室送病歷并通知住院處患者出院 查對(duì)患者住院費(fèi) 用 患者結(jié)算 出示住院預(yù)交款收據(jù) 多退少補(bǔ) 打印發(fā)票 發(fā)票第