【導讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 更新庫存帳 到貨數量質量檢查 入庫登記入庫臺帳 齊全 供應及成品庫 通知相關人員及時處理 物料驗收單簽字 審核單據 到貨處理 登記入庫臺帳 物品入庫 核對物品數量 填寫物品明細卡 選擇倉儲位置 是 否 45 物料倉儲管理流程 部門 步驟 主管副總 使用單位 組織實施 制定倉儲制度 倉儲費用的 核算工作改進 編制倉儲制度 采購通知 領用 物料驗收辦理入庫 財務部 采購人員 審批 核對物料明細帳 改進倉儲工作 更新明細帳 物料管理庫房檢查 物料出庫盤存 供應部 物料管理 按計劃辦理出庫手續(xù) 辦理入庫 物料驗收 編制廢料 處理方案 物料盤存 庫房檢查 倉儲管理 費用核算 處理 廢舊物料 廢舊物料處理 登錄物料 管理臺帳 登錄物料明細帳 核算 審批 46 產品倉儲管理流程 部門 步驟 總經理 生產車間 組織實施 制定倉儲制度 倉儲費用的 核算工作改進 編制倉儲制度 成品質檢 成品質檢與 入庫 主管副總 質檢部 審批 改進倉儲工作 成品管理與 檢查 成品出庫盤存 成品庫 成品維護 辦理出庫手續(xù) 辦理入庫手續(xù) 編制廢損成品 處理方案 成（半）品盤存 倉庫檢查 產品倉儲管理 費用核算 處理廢損成品 廢損成品處理 登錄成品臺帳 編制成品 入庫記錄 審批 審批 申請成品入庫 審批 47 倉儲儲位管理流程 部門 步驟 總經理 外部組織機構 掌握公司 倉儲情況 收集倉儲經驗與 技術 優(yōu)化倉儲管理 調查收集倉儲管理技術資訊 制定倉儲規(guī)劃 主管副總 審批 提供資料 執(zhí)行倉儲空間規(guī)劃 供應及成品庫 儲放設備選擇 儲位指派 制定倉儲規(guī)劃 組織執(zhí)行 編制倉儲空間 規(guī)劃報告 儲位編碼與標識 評估、優(yōu)化 儲位管理 制作倉庫地圖 提交倉儲報告制作地圖 進行倉儲空間 規(guī)劃布置 提供資料 審批 提供資料 審批 48 物品盤點管理流程 部門 步驟 總經理 政工部 確定盤點日期 盤點方案的制定與盤點準備 進行盈虧處理及 統計分析 盤點準備工作 培訓盤點人員清理倉庫 主管副總 審批 盤虧盤盈處理 實施盤點 供應及成品庫 培訓盤點工作 物料、產品的 分類資料準備 制定盤點方案 和方法 核對庫存 組織人員 進行盤點 清理倉庫 追查差異原因 填寫盤點表 提交盤點報告 開始盤點工作 協助進行培訓 審批 審批 提交盤點報告 審批 49 呆廢料處理管理流程 進行統計分 析 與檢討 部門 步驟 主管副總 相關部門 確認呆廢料 物料盤查并確認呆廢料 總結改進工作 物料盤查 分析原因并 擬定處理方案 財務部 審批 改進倉儲工作 呆廢料 處理 供應及成品庫 組織處理 進入退貨流程 查找原因 執(zhí)行銷毀 登記物料臺帳 整理留存 登記物料臺帳 擬定處理方案 協助確認 審批 退貨 編制總結報告 登記明細帳 審批 協助 銷毀 協助 審批 50 物料領用管理流程 部門 步驟 主管副總 供應部 組織執(zhí)行 制定并 執(zhí)行領料制度 缺料提醒 制定領料制度 辦理出庫手續(xù) 供應部 審批 物料臺帳處理 生產單位 物料交接 物料臺帳處理 接收領料單 查看庫存余量 補料 缺料提醒 檢驗出庫憑證 配合 填寫領料單 物料交接 51 限額發(fā)料管理流程 部門 步驟 總經理 生產部 擬定發(fā)料限額 確定執(zhí)行發(fā)料限額 依據期末發(fā)料統計報告進行工作改進 提交生產計劃 和消耗定額 限額發(fā)料 主管副總 審批 供應及財務部 計劃外用料申請 執(zhí)行發(fā)料限額 登記物料臺帳 發(fā)放物料 退回領料單 編制期末 統計報告 期末統計用料 計劃外用料申請與發(fā)放 核對限額 提交領料計劃 審批 審批 改進發(fā)料工作 審批 是否超額 審批 審批 審批 是 否 52 產品出庫準備流程 部門 步驟 主管副總 客戶 簽訂發(fā)貨單 接收發(fā)貨單 準備進行出庫登記 訂單接收與審核 審核出庫憑證 成品庫 審批 產品出庫檢查 生產車間 物資查點 包裝檢查 接收發(fā)貨單 包裝用品準備 組配、分裝 物資復查 準備出庫登記 貨品包裝 標識檢查 物資包裝 審核出貨憑證 發(fā)送訂貨單 銷售部 53 產品出庫管理流程 部門 步驟 主管副總 相關部門 簽訂發(fā)貨單 接收提貨單 總結報告進行出庫工作改進 銷售部訂單接收與審核 出庫備貨與 檢查 財 務部 審批 定期總結報告 成品庫 備貨 出庫檢查 接收發(fā)貨單 會簽發(fā)貨單 登記出庫臺帳 復核提貨單 貨品交接 審核、存檔 出庫登記與 發(fā)貨 審核出貨憑證 發(fā)送訂貨單 原倉位清理 改進出庫工作 審批 客戶 出庫明細帳 審核、存檔 貨物交接 54 物料庫存控制管理流 程 部門 步驟 主管副總 生產部 組織執(zhí)行 制訂庫存計劃 編制下年度計劃與工作改進 下達生產計劃 出入庫登記與報告 供應部 審批 采購人員 領用物料 出入庫記錄 編制年度 庫存報告 辦理物料 入庫手續(xù) 合理安排使用 準備編制下年度庫存計劃 發(fā)布庫存報告 制定并 發(fā)布年度庫存報告 編制庫存報告 采購物料 改進庫存 管理工作 審批 采購 審批 是 否 采購與 庫存使用安排 編制庫存計劃 查閱 查閱 采購物料 55 物資庫存量控制流程 部門 步驟 主管副總 生產部 制訂庫存計劃 庫存信息的更新與資料匯總 提供生產計劃與用料歷史記錄 供應部 審批 庫存控制專員 領用物料 庫存信息更新 提出庫存 優(yōu)化措施 庫存現狀分析 擬定庫存基準 審批 審批 制定并 實施優(yōu)化庫存措施 收集分析 相關資料 庫存資料匯總 配合執(zhí)行 優(yōu)化庫存控制 工廠的經營發(fā)展目標 56 產品 發(fā)貨 管理工作流程 部門 步驟 銷售副總 客戶或經辦人 制訂運輸方案與 計劃 到貨簽收 出庫通知 銷售部 銷售內勤 發(fā)貨準備 繼續(xù)運輸 出庫檢查 開具出庫憑證 擬定運輸計劃 意外 審批 出庫審批與 準備 編制運輸計劃與方案 到貨 在發(fā)貨單上 簽字 調整運輸方案 成品庫 按計劃組織 運輸 收取回執(zhí) 在發(fā)貨單上 簽字 審批 意外處理 組織運輸 有 無 董事長 審批 審批 57 經 配送中心 （或租車）送貨 工作流程 部門 步驟 董事長 銷售內勤 制定配送計劃 接收訂單制訂配送計劃 貨品交接取得回單 簽訂銷售訂單 或合同 備貨與 貨品核實 銷售經辦人 審批 成品庫 發(fā)貨通知 搬運裝卸 途中監(jiān)控 運輸作業(yè) 辦理配送手續(xù) 抵達目的地 辦理接貨運輸 運輸作業(yè) 貨品核實 訂單處理 交 接與驗收 中轉 是 否 辦理配送手續(xù)并 運輸 接收訂單 備貨 銷售副總 審批 58 配送計劃制定流程 取得回單 部門 步驟 銷售副總 銷售部 分析配送需求 分析配送需求選擇策略 執(zhí)行配送計劃 簽訂訂單 確定配送要素 銷售經辦人 審批 成品庫 約定付費與否 選擇配送策略 確定車輛 裝載方式 選擇配送路線 安排配送車次 匯總配送計劃書 提交配送計劃 制訂配送計劃并匯總計劃書 確定配送對象 區(qū)域、批次 提供資料 執(zhí)行 收費 是 否 確定收費情況 接收訂單 備貨 資料存檔 監(jiān)督 59 采購成本控制流程 部門 步驟 總經理 相關部門 財務部 判斷采購類別 控制采購數量 辦理采購手續(xù) 選擇供應商 選擇采購方式 主管副總 供應部 申請購料計劃 進行采購準備 判斷采購類別 支付貨款 訂貨及 驗收 確定采購價格 發(fā)送訂貨單 編制采購方案 匯總收貨報告 辦理貨款 配合 組織驗收 批準 審核 確認 審核