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【正文】 總工程師 /總經(jīng)理助理（擬定傳閱意見(jiàn)） 傳閱人及意見(jiàn) 傳閱人及意見(jiàn) 傳閱人及意見(jiàn) 傳閱人及意見(jiàn) 傳閱人及意見(jiàn) 處理意見(jiàn) 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 招標(biāo)流程圖 設(shè)計(jì)院 駐設(shè)計(jì)院代表 合同管理員 總工程師、總經(jīng)理助理 生產(chǎn)準(zhǔn)備部各專業(yè)工程師 中實(shí)成套招標(biāo)公司 將各 招標(biāo)技 術(shù)資料 發(fā)至合 同管理 員處。 上報(bào)簽批傳閱意見(jiàn) 根據(jù)意見(jiàn)要求進(jìn)行傳閱。 填寫(xiě)傳閱意見(jiàn) ，返回合同管理員處 根據(jù) 處理意見(jiàn)， 有問(wèn)題 返回處理 標(biāo)書(shū)編制后，發(fā)回業(yè)主方審核。 各位專工傳閱后，如無(wú)問(wèn)題，轉(zhuǎn)于中實(shí)公司編制標(biāo)書(shū)或出售標(biāo)書(shū)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 六、設(shè)備（材料）付款審批管理辦法 付款計(jì)劃 合同簽定后，嚴(yán)格按合同執(zhí)行， 供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)商務(wù)條款，設(shè)備機(jī)動(dòng)部負(fù)責(zé)技術(shù)條 款 。 內(nèi)蒙古中實(shí)成套公司負(fù)責(zé)合同的全部跟蹤，根據(jù)對(duì)生產(chǎn)廠家的考查及監(jiān)督，結(jié)合設(shè)備供貨合同進(jìn)行編制計(jì)劃并發(fā)至鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司供應(yīng)部（付款計(jì)劃包括：預(yù)付款、進(jìn)度款、發(fā)貨款、到貨款、調(diào)試款、質(zhì)保金），并向生產(chǎn)廠家索要收款收據(jù)及發(fā)票。供應(yīng)部在此基礎(chǔ)上再進(jìn)行審核。 供應(yīng)部每月在和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)預(yù)付款、進(jìn)度款、到貨款、質(zhì)量保證金等計(jì)劃之前，嚴(yán)格按照合同內(nèi)容審核。 凡是和設(shè)計(jì)院有技術(shù)資料、圖紙等文件傳遞要求的，設(shè)計(jì)院必須出具由設(shè)計(jì)院和本公司駐該院人員聯(lián)合簽字蓋章確認(rèn)的書(shū)面文件并發(fā)至 本公司總工程師處，供應(yīng)部備案，作為合同的一部分，合同執(zhí)行完畢后和合同一并歸檔； 凡是由中實(shí)成套公司負(fù)責(zé)監(jiān)督的設(shè)備，如提出付款要求，則必須出具滿足合同付款條件的書(shū)面確定書(shū)發(fā)至本公司總工程師處，供應(yīng)部備案，作為合同的一部分，合同執(zhí)行完畢后和合同一并歸檔。 凡是沒(méi)有達(dá)到付款要求的，不準(zhǔn)上報(bào)付款計(jì)劃。（到貨款及安裝調(diào)試款先報(bào)計(jì)劃，具體審批根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)情況評(píng)定） 供應(yīng)部根據(jù)以上辦法審核無(wú)誤后，每月 25 日前申報(bào)次月 設(shè)備中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 付款計(jì)劃，由總工程師及總經(jīng)理助理審核并簽字后報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 。 付款審批 預(yù)付款審批 計(jì)劃上報(bào)后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)開(kāi)會(huì)討論，交換意見(jiàn)。供應(yīng)部經(jīng)辦人在生產(chǎn)廠家收款收據(jù)寄到后開(kāi)始粘票報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 計(jì)劃上報(bào)后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)開(kāi)會(huì)討論，交換意見(jiàn)。供應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)辦人收到生產(chǎn)廠家的收款收據(jù)后粘貼整齊報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后 ，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 計(jì)劃上報(bào)后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)開(kāi)會(huì)討論，交換意見(jiàn)。供應(yīng)部嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)辦人收到生產(chǎn)廠家的收款收據(jù)后粘貼整齊報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 設(shè)備（材料）到廠后， 由中實(shí)成套公司牽頭，組織設(shè)備部、生產(chǎn)廠家、監(jiān)理公司等相關(guān)部門(mén)進(jìn)行數(shù)量和技術(shù)驗(yàn)收，中實(shí)成套公司出具設(shè)備（材料）驗(yàn)收清單由各驗(yàn)收部門(mén)簽字后辦理入庫(kù)手續(xù)。 供應(yīng)部憑發(fā)票或收款收據(jù)進(jìn)行粘票報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報(bào)工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢交總會(huì)計(jì)師處理。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 設(shè)備安裝完畢后，由成套公司牽頭，組織公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部、工程部、設(shè)備部、安裝單位、監(jiān)理公司進(jìn) 行驗(yàn)收，出具驗(yàn)收合格證明（此合格證明需含設(shè)備、材料數(shù)量、規(guī)格型號(hào)，并分別由部門(mén)經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效）。 安裝單位憑驗(yàn)收證明書(shū)和發(fā)票或收款收據(jù)進(jìn)行結(jié)算，分別由工程副總及設(shè)備副總審批，最后報(bào)總經(jīng)理審批。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總經(jīng)理審批完畢后交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審批并付款。（財(cái)務(wù)具體流程由財(cái)務(wù)部編寫(xiě)） 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 計(jì)劃報(bào)上后，總會(huì)計(jì)師組織各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論安排資金，供應(yīng)部憑發(fā)票或收款收據(jù)報(bào)設(shè)備使用部門(mén)、設(shè)備部負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 。 部門(mén)審批完批后報(bào)總經(jīng)理審批，審批完畢后報(bào)交總會(huì)計(jì)師處理。 上一級(jí)審批未通過(guò)后，返回下一級(jí)重新審批。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 七、崗位職責(zé) 部長(zhǎng)崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)制定本部門(mén)年度工作計(jì)劃，建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度。 組織編制、審核物質(zhì)采購(gòu)計(jì)劃， 積極組織貨源，保證各類物資按時(shí)到位。 對(duì) 各部門(mén)上報(bào)的不符合實(shí)際的物資計(jì)劃提出異議或建議。 負(fù)責(zé) 組織對(duì)原材料倉(cāng)、危險(xiǎn)品倉(cāng)、成品倉(cāng)進(jìn)行管理，并按規(guī)定進(jìn)行物資收、發(fā)工作。 對(duì)庫(kù)存物資的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)所使用的各類資產(chǎn)的管理。 負(fù)責(zé) 對(duì) 本部門(mén)員工的 思想教育、業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)及 考核 工作。 嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密，技術(shù)秘密和其他秘密。 及時(shí) 完成 公司領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其它工作。 副部長(zhǎng)崗位職責(zé) 協(xié)助部長(zhǎng)工作 ,，落實(shí)公司規(guī)章制度，帶領(lǐng)供應(yīng)部員工，依據(jù)各自崗位職責(zé)認(rèn)真做好本職工作，確保準(zhǔn)確、及時(shí)完成各項(xiàng)任務(wù)和日常事務(wù)的管理 。 熟悉各 崗位職責(zé)、任務(wù)、工作要求、考核標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)供應(yīng)部員工的內(nèi)務(wù)管理工作； 參與公司重大物資招標(biāo)工作； 督促檢查各崗位工作落實(shí)情況，制定并及時(shí)做好供應(yīng)部員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，崗位培訓(xùn)，思想教育的計(jì)劃、實(shí)施考核工作； 詳細(xì)落實(shí)各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃 ,并及時(shí)到貨 。 具體負(fù)責(zé)已簽訂采購(gòu)合同的履行及經(jīng)辦付款手續(xù)； 以身作則，調(diào)動(dòng)員工工作積極性，保質(zhì)保量完成各項(xiàng)工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時(shí)任務(wù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同管理員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)已訂合同的檔案管理。 熟悉已訂合同的各種條款，特別是商務(wù)條款 。 參與已訂合同的到貨 驗(yàn)收（現(xiàn)場(chǎng)）和備品備件的入庫(kù)工作（成套招標(biāo)物資）。 負(fù)責(zé) 督辦成套供貨設(shè)備的技術(shù)檔案 。 配合中實(shí)成套公司履行已訂合同的監(jiān)造、催貨、發(fā)貨、付款等事宜 。 不定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)合同的執(zhí)行情況 。 完成 公司、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他 臨時(shí)性工作 。 采購(gòu)員崗位職責(zé) 根據(jù)批準(zhǔn)的購(gòu)置計(jì)劃，適時(shí)購(gòu)進(jìn)，保證供應(yīng)。 供應(yīng)商送貨上門(mén)的，對(duì)其商品價(jià)格、數(shù)量作驗(yàn)收，價(jià)格、數(shù)量不符者要提出退貨或補(bǔ)貨。 平時(shí)采購(gòu)要擬訂采購(gòu)計(jì)劃，先購(gòu)急需用品和生產(chǎn)、建設(shè)使用材料，后購(gòu)其他物品，分清輕重緩急，切實(shí)保障生產(chǎn)、建設(shè)正常運(yùn) 行。 誠(chéng)信供應(yīng)商供貨價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格不符時(shí)，及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 按品名或編制單位匯總各部門(mén)（車間）上報(bào)的物資采購(gòu)計(jì)劃，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 進(jìn)行采購(gòu)前最終匯總。 嚴(yán)格遵守出入庫(kù)管理制度和財(cái)務(wù)報(bào)銷規(guī)定。 堅(jiān)持公司利益高于一切的原則，嚴(yán)守公司的各項(xiàng)采購(gòu)機(jī)密。 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。 保管員崗位職責(zé) 物資進(jìn)廠后憑采購(gòu)計(jì)劃、到貨清單等相關(guān)資料進(jìn)行驗(yàn)收，無(wú)誤后填制收料單，并根據(jù)其性質(zhì)不同采取妥善的儲(chǔ)存方式 。 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的領(lǐng)料審批程序發(fā)放物資 。 整理出入庫(kù)單據(jù)和材質(zhì)說(shuō)明書(shū)、合 格證等并及時(shí)歸檔，始終保持與材料會(huì)計(jì)賬物相符 。 認(rèn)真做好手工賬記錄，且字跡工整，數(shù)字詳實(shí)，嚴(yán)禁涂改或撕毀 。 入庫(kù)物資分類管理，整齊擺放，井然有序 。 出入庫(kù)物資必須如實(shí)填寫(xiě)出門(mén)證，作為定期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存的憑證 。 負(fù)責(zé)各類特殊器材的保養(yǎng)，并做好記錄。 做好防火、防盜、防潮、防腐等預(yù)防工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)上報(bào)。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 供應(yīng)部會(huì)計(jì)崗位職責(zé) 賬務(wù)準(zhǔn)確，可隨時(shí)提供庫(kù)存物資情況 。 負(fù)責(zé)同財(cái)務(wù)、保管的對(duì)接，做到賬賬相符，賬物相符 。 定期盤(pán) 點(diǎn)物資，填報(bào)盤(pán)點(diǎn)表，真實(shí)反映損耗情況 。 按照倉(cāng)儲(chǔ)管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理出入庫(kù)手續(xù) 。 負(fù)責(zé) 保管進(jìn)廠物資的合格證、使用說(shuō)明書(shū)、材質(zhì)報(bào)告等隨行文件，并歸檔管理。 負(fù)責(zé)組織公司（部門(mén)）文件、規(guī)章制度、會(huì)議紀(jì)要的學(xué)習(xí)。 負(fù)責(zé)出庫(kù)物資的跟蹤檢查。 完成公司、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 計(jì)劃員崗位職責(zé) 按照物資采購(gòu)程序，審核傳遞至供應(yīng)部的材料計(jì)劃單是否滿足采購(gòu)要求（如材質(zhì)、型號(hào)和用途等相關(guān)參數(shù)）。 負(fù)責(zé)匯總具備采購(gòu)條件的物資。 負(fù)責(zé)對(duì)匯總物資進(jìn)行分類和信息采集。 與庫(kù)管核實(shí)庫(kù)存 ，及提出采購(gòu)清單。 根據(jù)計(jì)劃單計(jì)算此批物資的進(jìn)廠時(shí)間。 配合材料會(huì)計(jì)對(duì)出庫(kù)物資進(jìn)行跟蹤檢查。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括質(zhì)量、價(jià)格、供貨時(shí)間、資信情況、生產(chǎn)能力、服務(wù)等。 完成公司、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 供應(yīng)部門(mén)衛(wèi)崗位職責(zé) 對(duì)照庫(kù)管的出門(mén)證逐一核實(shí)，無(wú)誤后方可放行。 做好工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部的室外安全保衛(wèi)工作。 負(fù)責(zé)工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部全體職工的飲水工作。 負(fù)責(zé)工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部各辦公室的采暖工作。 完成公司、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時(shí)性工作。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部