【導(dǎo)讀】{ "error_code": 17, "error_msg": "Open api daily request limit reached" }

　　

【正文】 總工程師 /總經(jīng)理助理（擬定傳閱意見） 傳閱人及意見 傳閱人及意見 傳閱人及意見 傳閱人及意見 傳閱人及意見 處理意見 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 招標(biāo)流程圖 設(shè)計院 駐設(shè)計院代表 合同管理員 總工程師、總經(jīng)理助理 生產(chǎn)準(zhǔn)備部各專業(yè)工程師 中實成套招標(biāo)公司 將各 招標(biāo)技 術(shù)資料 發(fā)至合 同管理 員處。 上報簽批傳閱意見 根據(jù)意見要求進行傳閱。 填寫傳閱意見 ，返回合同管理員處 根據(jù) 處理意見， 有問題 返回處理 標(biāo)書編制后，發(fā)回業(yè)主方審核。 各位專工傳閱后，如無問題，轉(zhuǎn)于中實公司編制標(biāo)書或出售標(biāo)書。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 六、設(shè)備（材料）付款審批管理辦法 付款計劃 合同簽定后，嚴(yán)格按合同執(zhí)行， 供應(yīng)部主要負(fù)責(zé)商務(wù)條款，設(shè)備機動部負(fù)責(zé)技術(shù)條 款 。 內(nèi)蒙古中實成套公司負(fù)責(zé)合同的全部跟蹤，根據(jù)對生產(chǎn)廠家的考查及監(jiān)督，結(jié)合設(shè)備供貨合同進行編制計劃并發(fā)至鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司供應(yīng)部（付款計劃包括：預(yù)付款、進度款、發(fā)貨款、到貨款、調(diào)試款、質(zhì)保金），并向生產(chǎn)廠家索要收款收據(jù)及發(fā)票。供應(yīng)部在此基礎(chǔ)上再進行審核。 供應(yīng)部每月在和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)上報預(yù)付款、進度款、到貨款、質(zhì)量保證金等計劃之前，嚴(yán)格按照合同內(nèi)容審核。 凡是和設(shè)計院有技術(shù)資料、圖紙等文件傳遞要求的，設(shè)計院必須出具由設(shè)計院和本公司駐該院人員聯(lián)合簽字蓋章確認(rèn)的書面文件并發(fā)至 本公司總工程師處，供應(yīng)部備案，作為合同的一部分，合同執(zhí)行完畢后和合同一并歸檔； 凡是由中實成套公司負(fù)責(zé)監(jiān)督的設(shè)備，如提出付款要求，則必須出具滿足合同付款條件的書面確定書發(fā)至本公司總工程師處，供應(yīng)部備案，作為合同的一部分，合同執(zhí)行完畢后和合同一并歸檔。 凡是沒有達到付款要求的，不準(zhǔn)上報付款計劃。（到貨款及安裝調(diào)試款先報計劃，具體審批根據(jù)現(xiàn)場情況評定） 供應(yīng)部根據(jù)以上辦法審核無誤后，每月 25 日前申報次月 設(shè)備中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 付款計劃，由總工程師及總經(jīng)理助理審核并簽字后報公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo) 。 付款審批 預(yù)付款審批 計劃上報后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時開會討論，交換意見。供應(yīng)部經(jīng)辦人在生產(chǎn)廠家收款收據(jù)寄到后開始粘票報部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批。 分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，報工程副總及設(shè)備副總審批，最后報總經(jīng)理審批，審批完畢交總會計師處理。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 計劃上報后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時開會討論，交換意見。供應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)辦人收到生產(chǎn)廠家的收款收據(jù)后粘貼整齊報部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后 ，報工程副總及設(shè)備副總審批，最后報總經(jīng)理審批，審批完畢交總會計師處理。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 計劃上報后，相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時開會討論，交換意見。供應(yīng)部嚴(yán)格把關(guān)，經(jīng)辦人收到生產(chǎn)廠家的收款收據(jù)后粘貼整齊報部門負(fù)責(zé)人中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 及分管領(lǐng)導(dǎo)簽字。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報工程副總及設(shè)備副總審批，最后報總經(jīng)理審批，審批完畢交總會計師處理。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 設(shè)備（材料）到廠后， 由中實成套公司牽頭，組織設(shè)備部、生產(chǎn)廠家、監(jiān)理公司等相關(guān)部門進行數(shù)量和技術(shù)驗收，中實成套公司出具設(shè)備（材料）驗收清單由各驗收部門簽字后辦理入庫手續(xù)。 供應(yīng)部憑發(fā)票或收款收據(jù)進行粘票報部門負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)審批。 分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批后，報工程副總及設(shè)備副總審批，最后報總經(jīng)理審批，審批完畢交總會計師處理。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 設(shè)備安裝完畢后，由成套公司牽頭，組織公司生產(chǎn)準(zhǔn)備部、工程部、設(shè)備部、安裝單位、監(jiān)理公司進 行驗收，出具驗收合格證明（此合格證明需含設(shè)備、材料數(shù)量、規(guī)格型號，并分別由部門經(jīng)辦人、負(fù)責(zé)人，分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后生效）。 安裝單位憑驗收證明書和發(fā)票或收款收據(jù)進行結(jié)算，分別由工程副總及設(shè)備副總審批，最后報總經(jīng)理審批。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 總經(jīng)理審批完畢后交財務(wù)部進行審批并付款。（財務(wù)具體流程由財務(wù)部編寫） 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 計劃報上后，總會計師組織各相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進行討論安排資金，供應(yīng)部憑發(fā)票或收款收據(jù)報設(shè)備使用部門、設(shè)備部負(fù)責(zé)人及分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批 。 部門審批完批后報總經(jīng)理審批，審批完畢后報交總會計師處理。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 七、崗位職責(zé) 部長崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)制定本部門年度工作計劃，建立健全各項規(guī)章制度。 組織編制、審核物質(zhì)采購計劃， 積極組織貨源，保證各類物資按時到位。 對 各部門上報的不符合實際的物資計劃提出異議或建議。 負(fù)責(zé) 組織對原材料倉、危險品倉、成品倉進行管理，并按規(guī)定進行物資收、發(fā)工作。 對庫存物資的盤點結(jié)果負(fù)責(zé)。 負(fù)責(zé)對本部門所使用的各類資產(chǎn)的管理。 負(fù)責(zé) 對 本部門員工的 思想教育、業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)及 考核 工作。 嚴(yán)守公司的商業(yè)秘密，技術(shù)秘密和其他秘密。 及時 完成 公司領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其它工作。 副部長崗位職責(zé) 協(xié)助部長工作 ,，落實公司規(guī)章制度，帶領(lǐng)供應(yīng)部員工，依據(jù)各自崗位職責(zé)認(rèn)真做好本職工作，確保準(zhǔn)確、及時完成各項任務(wù)和日常事務(wù)的管理 。 熟悉各 崗位職責(zé)、任務(wù)、工作要求、考核標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)供應(yīng)部員工的內(nèi)務(wù)管理工作； 參與公司重大物資招標(biāo)工作； 督促檢查各崗位工作落實情況，制定并及時做好供應(yīng)部員工的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，崗位培訓(xùn)，思想教育的計劃、實施考核工作； 詳細(xì)落實各部門采購計劃 ,并及時到貨 。 具體負(fù)責(zé)已簽訂采購合同的履行及經(jīng)辦付款手續(xù)； 以身作則，調(diào)動員工工作積極性，保質(zhì)保量完成各項工作，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它臨時任務(wù)。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 合同管理員崗位職責(zé) 負(fù)責(zé)已訂合同的檔案管理。 熟悉已訂合同的各種條款，特別是商務(wù)條款 。 參與已訂合同的到貨 驗收（現(xiàn)場）和備品備件的入庫工作（成套招標(biāo)物資）。 負(fù)責(zé) 督辦成套供貨設(shè)備的技術(shù)檔案 。 配合中實成套公司履行已訂合同的監(jiān)造、催貨、發(fā)貨、付款等事宜 。 不定期向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報合同的執(zhí)行情況 。 完成 公司、部門領(lǐng)導(dǎo) 交辦的其他 臨時性工作 。 采購員崗位職責(zé) 根據(jù)批準(zhǔn)的購置計劃，適時購進，保證供應(yīng)。 供應(yīng)商送貨上門的，對其商品價格、數(shù)量作驗收，價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。 平時采購要擬訂采購計劃，先購急需用品和生產(chǎn)、建設(shè)使用材料，后購其他物品，分清輕重緩急，切實保障生產(chǎn)、建設(shè)正常運 行。 誠信供應(yīng)商供貨價格與市場價格不符時，及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報。 按品名或編制單位匯總各部門（車間）上報的物資采購計劃，中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 進行采購前最終匯總。 嚴(yán)格遵守出入庫管理制度和財務(wù)報銷規(guī)定。 堅持公司利益高于一切的原則，嚴(yán)守公司的各項采購機密。 完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他工作。 保管員崗位職責(zé) 物資進廠后憑采購計劃、到貨清單等相關(guān)資料進行驗收，無誤后填制收料單，并根據(jù)其性質(zhì)不同采取妥善的儲存方式 。 嚴(yán)格按照公司規(guī)定的領(lǐng)料審批程序發(fā)放物資 。 整理出入庫單據(jù)和材質(zhì)說明書、合 格證等并及時歸檔，始終保持與材料會計賬物相符 。 認(rèn)真做好手工賬記錄，且字跡工整，數(shù)字詳實，嚴(yán)禁涂改或撕毀 。 入庫物資分類管理，整齊擺放，井然有序 。 出入庫物資必須如實填寫出門證，作為定期盤點庫存的憑證 。 負(fù)責(zé)各類特殊器材的保養(yǎng)，并做好記錄。 做好防火、防盜、防潮、防腐等預(yù)防工作，發(fā)現(xiàn)隱患及時上報。 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 供應(yīng)部會計崗位職責(zé) 賬務(wù)準(zhǔn)確，可隨時提供庫存物資情況 。 負(fù)責(zé)同財務(wù)、保管的對接，做到賬賬相符，賬物相符 。 定期盤 點物資，填報盤點表，真實反映損耗情況 。 按照倉儲管理規(guī)定，嚴(yán)格辦理出入庫手續(xù) 。 負(fù)責(zé) 保管進廠物資的合格證、使用說明書、材質(zhì)報告等隨行文件，并歸檔管理。 負(fù)責(zé)組織公司（部門）文件、規(guī)章制度、會議紀(jì)要的學(xué)習(xí)。 負(fù)責(zé)出庫物資的跟蹤檢查。 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 計劃員崗位職責(zé) 按照物資采購程序，審核傳遞至供應(yīng)部的材料計劃單是否滿足采購要求（如材質(zhì)、型號和用途等相關(guān)參數(shù)）。 負(fù)責(zé)匯總具備采購條件的物資。 負(fù)責(zé)對匯總物資進行分類和信息采集。 與庫管核實庫存 ，及提出采購清單。 根據(jù)計劃單計算此批物資的進廠時間。 配合材料會計對出庫物資進行跟蹤檢查。 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 中管網(wǎng)通用業(yè)頻道 建立供應(yīng)商檔案，內(nèi)容包括質(zhì)量、價格、供貨時間、資信情況、生產(chǎn)能力、服務(wù)等。 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 供應(yīng)部門衛(wèi)崗位職責(zé) 對照庫管的出門證逐一核實，無誤后方可放行。 做好工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部的室外安全保衛(wèi)工作。 負(fù)責(zé)工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部全體職工的飲水工作。 負(fù)責(zé)工程指揮部、生產(chǎn)準(zhǔn)備部各辦公室的采暖工作。 完成公司、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他臨時性工作。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責(zé)任公司 供應(yīng)部