【正文】 負責工程指揮部、生產準備部各辦公室的采暖工作。 完成公司、部門領導交辦的其他臨時性工作。 與庫管核實庫存 ，及提出采購清單。 完成公司、部門領導交辦的其他臨時性工作。 按照倉儲管理規(guī)定，嚴格辦理出入庫手續(xù) 。 完成領導交辦的其它工作。 入庫物資分類管理，整齊擺放，井然有序 。 保管員崗位職責 物資進廠后憑采購計劃、到貨清單等相關資料進行驗收，無誤后填制收料單，并根據其性質不同采取妥善的儲存方式 。 按品名或編制單位匯總各部門（車間）上報的物資采購計劃，中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 進行采購前最終匯總。 采購員崗位職責 根據批準的購置計劃，適時購進，保證供應。 負責 督辦成套供貨設備的技術檔案 。 具體負責已簽訂采購合同的履行及經辦付款手續(xù)； 以身作則，調動員工工作積極性，保質保量完成各項工作，完成領導交辦的其它臨時任務。 嚴守公司的商業(yè)秘密，技術秘密和其他秘密。 負責 組織對原材料倉、危險品倉、成品倉進行管理，并按規(guī)定進行物資收、發(fā)工作。 上一級審批未通過后，返回下一級重新審批。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 總經理審批完畢后交財務部進行審批并付款。 分管領導簽字審批后，報工程副總及設備副總審批，最后報總經理審批，審批完畢交總會計師處理。 分管領導簽字審批后，報工程副總及設備副總審批，最后報總經理審批，審批完畢交總會計師處理。 分管領導簽字審批后 ，報工程副總及設備副總審批，最后報總經理審批，審批完畢交總會計師處理。 分管領導審批后，報工程副總及設備副總審批，最后報總經理審批，審批完畢交總會計師處理。 凡是沒有達到付款要求的，不準上報付款計劃。 內蒙古中實成套公司負責合同的全部跟蹤，根據對生產廠家的考查及監(jiān)督，結合設備供貨合同進行編制計劃并發(fā)至鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司供應部（付款計劃包括：預付款、進度款、發(fā)貨款、到貨款、調試款、質保金），并向生產廠家索要收款收據及發(fā)票。 上報簽批傳閱意見 根據意見要求進行傳閱。 辦理出庫退庫后，票據返回施工單位對賬。 流程圖 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司 供應部 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 供應部業(yè)務流程 圖 世林化工 工程部 施工單位 材料計劃報工程部審核。 合同管理員使用固定的文件傳閱單，將標書報總工程師或總經理助理處擬定傳閱意見 (限時二日內完畢 )。 合同管理員使用固定的文件傳閱單，將招標技術資料報總工程師或總經理助理處擬定傳閱意見（限時三日傳閱完畢）。 工程物資退庫 退庫單位用紅筆填制退料單（名稱、型號規(guī)格、數量），報至工程部審核。 工程物資出庫 施工單位領 取材料時，先填制領料單由現場負責人簽字蓋章后報工程部審核。 核 實無誤后采購進行詢價。 未按本規(guī)定辦 理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質量不合要求的和帳實不符， 保 管員應承擔由此引起的經濟損失 . 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司 供應部 五、供應部工作流程 為了加強物資管理及配合各施工單位的建設，特制定以下管理細則。 重要器材應按時進行保養(yǎng)，以避免由于生銹等原因而使測量數據失真。 每月必須對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務人員予以抽查或監(jiān)盤，并由 材料會計 填制盤點 單 一式三份，一聯倉庫留存，一聯交財務部， 一聯 供應部 ，并將實物盤點數與倉庫實物帳核對，如有損耗或升溢應在盤點表中相關欄目內填列，經財務部門核實，并報有關部門和領導批準，方可作調帳處理，以保證財務帳、倉庫實物帳、實物登記卡和實物相符合。 物資退庫時，該物資必須是從供應部庫房領出的物資，否則不予辦理退庫手續(xù)。 施工單位領用工程物資，由領用單位填制領料單，工程部審核簽字蓋章后方可去供應部材料會計處辦理物 資出庫手續(xù)。 物資發(fā)放及出庫 成套設備或大批施工材料，在驗收后可以直接發(fā)至施工現場。 凡無采購計劃、訂貨合同的物資，應主動與相關部門聯系，未經同意不得驗收入庫。 物資驗收完畢并經復核無誤后填制物資 收料 單并簽字確認， 收料 單各項內容要填寫齊全，不得省略。 物資驗收必須逐項、逐件開箱、拆包點數，做好驗收記錄。為確保生產、建設需要，中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 物資驗收必須在規(guī)定期限內完成。 做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。 鄂爾多斯市烏審旗世林化工有限責任公司 供應部 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 四、 供應部倉儲管理制度 總則 為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產物資的完好無損，根據企業(yè)管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體 情況，特定本規(guī)定。 責任與獎懲 公司應當對采購管理的全過程建立責任制度，明確各有關部門和個人的責任，制定考核、獎懲辦法并嚴格執(zhí)行。公司對采購物資質量檢驗時，可能影響公正檢驗的部門和單位不得介入。 價格監(jiān)督 公司物資采購的價格監(jiān)督職能部門為計劃財務部。其主要內容包括： 國家有關采購的法律、法規(guī)和政策的執(zhí)行情況； 采購項目預算的執(zhí)行情況； 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 采購標準、采購方式 和采購程序的執(zhí)行情況； 采購合同的履行情況； 被監(jiān)督單位和個人應當如實反映情況，提供有關材料。 采購人員在采購工作中必須按照采購原則及工作標準、程序進行采購，不徇私舞弊，不亂拉“關系”。 直接采購。 競爭性談判采購。 公司生產、基建或技改項目所需要的物資采購以及其他金額較大的采購，均應嚴格執(zhí)行國家《招標投標法》的規(guī)定。不得隨意變更名稱、規(guī)格和數量。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 出現不可預見的急需采購。非標設備及備品備件的市場調研、廠家推薦、采購、監(jiān)造及驗收及大型、重要、關鍵及高技術含量物資的采購，相關職能部門及使用部門全程參與。 總則 本制度是公司購買材料（基建材料、原材料、燃料、輔助材料）、設備、備品配件、勞保品、辦公用品、生活用品以及其他物資過程中決策、價格監(jiān)督、質量檢驗等行為的基本規(guī)范。 其他事項根據本公司相關規(guī)定執(zhí)行。月度計劃每月 25 日前報送，季度計劃每季末當月 25 日報送。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 進口物資按實際天數來完成采購工作。 物資采購周期 物 資的采購周期是指物資從采購合同簽訂（或采購計劃實施）之日起到貨物到達用戶指定倉庫的時間（不包括采購前的詢價、比價時間）。 物資計劃審批 由各單位（部門）根據自身實際情況上報物資采購計劃。 本制度未盡事宜，在試行過程中進一步修訂完善。 供應部工作職責 負責組織實施設備、材料購買計劃，參與設備、備件的招標，協(xié)調設備材料到貨計劃與工程總進度計劃相銜接； 負責組織審查批準供貨設備材料交貨計劃和供貨設備材料催交工作，確保交貨的設備材料按交貨計劃要求配套交貨 。 材料出庫由各主管負責把關，各使用部門憑材料領用申請單審批領用，保管員憑申請單付貨，正式出庫單必須由主管簽字。 物資的驗收、入庫、保管 倉庫保管員根據合同或計劃單的內容進行驗收，核對其規(guī)格型號、數量、材質、單價 等，隨機文件（質量證明、產品說明書等）交檔案室統(tǒng)一管理。供應部根據比價結果確定是否選用該供應商。 計劃單要嚴格按照規(guī)定的格式和內容填寫（橫 A4 紙），計劃單內容較多時，計劃提出部門必須提供電子版。 中管網通用業(yè)頻道 中管網通用業(yè)頻道 安全防護用品計劃由安全主管負責編制，生產副總經理審批。 總則 供應部是物資采購的職能部門，負責組織從計劃的匯總到物資出、入庫的具體事務。物資采購是指建設期間依據設計院提出的設備清單和相配套的輔助設備，以及公用工程的通用材料、設備、辦公用品、安全勞動保護用品等。 辦公用品由綜合部根據庫存情況按月編制，綜合部長負責審核。 物資的采購 物資采購分為招（議）標采購、詢價格采購、競爭性談判采購、單一來源采購。 技術含量較高的合同，專業(yè)主管負責技術部分（含技術協(xié)議）的簽定，招標辦或供應部負責商務部分的簽訂。對于技術含量較高的設備或物資要通知專業(yè)主管和供應部有關人員驗收，驗收單共同簽字確認，不合格材料一律不準辦理入庫手續(xù)。 保管員要按照有關規(guī)定 保管物資，做到防火、防潮、防腐、防盜等防護工作。 負責牽頭處理設備材料質量缺陷和短、缺、漏供和補供事宜，協(xié)助有關部門進行索賠。 本制度需經總經理會議通過后方可施行。 工程物資計劃應先由工程部進行審核簽字，各部門內部的采購計劃應由部門負責人及分管副總經理審核簽字。主要物資類別是采購周期除特殊情況大致劃分為： 普通物資 3~7 天內完成采購工作。 其他物資按公司領導要求的時間內完成采購工作。 日勞保品、生活用品實行庫存管理， 3 個月采購一次，各部門、車間根據使用情況在每次采購周期末當月 25 日前上報，供應部匯總集中采購。 本規(guī)定由供應部負責解釋。 公司應當按照科學有效、公開公正、比質比價、監(jiān)督制約的原則，建立健全物資采購管理的各項制度，防止采購過程中的不正當行為發(fā)生。 除下列情況外，公司主要物資的采購應當選擇三個以上的供貨單位，從質量、價格、信譽等方面擇優(yōu)進貨。 公司主要的物資采購及有特殊要求的物資采購，應當審查供貨單位資質。 物資采購在同等條件下，應堅持先廠家后供應商；先近后遠；先批發(fā)后零售的原則。具體方式如下： 招標采購。對于單項或批量采購金額在 2050 萬元之間 的，直接邀請三家以上的合格供應商報價，進行競爭性談判采購。對于勞保用品、常用工具以及日常生產用物資，采購金額在 10 萬元以下且價格透明度高、貨源供應渠道充足的通用產品，根據現行市場價格采用直接采購的方式采購。 采購人員